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云南省师宗县公安局交通警察大队2023年部门预算公开

目录

第一部分 云南省师宗县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  云南省师宗县公安局交通警察大队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分云南省师宗县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 云南省师宗县公安交通警察大队承担着维护我县辖区交通秩序、社会治安稳定、打击违法犯罪行为的政府职能部门。

（二）机构设置情况

云南省师宗县公安局交通警察大队共设置10个内设机构，包括:办公室，警保中队，事故中队，法宣中队，秩序中队，涉车犯罪侦查中队，车管所，治超点，机动中队,高速中队。

本单位为一级预算单位。 

云南省师宗县公安局交通警察大队无下属单位。

（三）重点工作概述

 1.组织开展辖区公安交通管理工作

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

 2.负责开展交通管理各项业务工作

（1）上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；

（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通县区”创建活动；

（4）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；

（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

（7）全力侦破交通肇事逃逸案件；

（8）负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

（9）负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（10）承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

 云南省师宗县公安交通警察大队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。云南省师宗县公安局交通警察大队，财务独立核算,人事并未独立，人事与师宗县公安局在一起，因此出现超编情况。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入971.77万元，其中：一般公共预算收入971.77万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

财政拨款收入与上年对比增加11.47万元，增长1.19%，主要原因是在职人员工资正常晋升，导致预算上升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入971.77万元，其中:本年收入971.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款971.77万元（本级财力971.77万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加11.47万元，增长1.19%，主要原因是在职人员工资正常晋升，导致预算上升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出971.77万元。财政拨款安排支出  971.77万元，其中：基本支出735.65万元，与上年对比减少224.65万元，下降23.39%，主要原因是其他人员工资支出及遗嘱补助在年初预算列为项目，导致预算下降。项目支出236.12万元，与上年相比增加100%，原因为其他人员工资支出及遗嘱补助在年初预算列为项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2040201公共安全支出—公安—行政运行830.18万元，主要用于发放在职人员工资。

2、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休4.5万元，用于发放退休人员部分退休费。

3、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出62.16万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳。

4、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.68万元，主要用于遗嘱生活补助。

5、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.45万元，主要用于在职人员的医疗保险缴纳。

6、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗1.68万元，主要用于在职人员的工伤保险缴纳。

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金45.12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101工资福利支出—基本工资150.00万元（其中：基本支出150.00万元，项目支出0.00万元）；

2、30102工资福利支出—津贴补贴370.38万元（其中：基本支出370.38万元，项目支出0.00万元）；

3、30103工资福利支出—奖金12.5万元（其中：基本支出12.5万元，项目支出0.00万元）；

4、30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费62.16万元（其中：基本支出62.16万元，项目支出0.00万元）；

5、30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费27.45万元（其中：基本支出27.45万元，项目支出0.00万元）；

6、30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.00万元）；

7、30113工资福利支出—住房公积金缴费支出45.42万元（其中：基本支出45.42万元，项目支出0.00万元）；

8、30199工资福利支出—其他工资福利支出235.44万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出235.44万元）；

9、30201商品和服务支出—办公费6.05万元（其中：基本支出6.05万元，项目支出0.00万元）；

10、30202商品和服务支出—印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

11、30205商品和服务支出—水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

12、30206商品和服务支出—电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

13、30207商品和服务支出—邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

14、30211商品和服务支出—差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

15、30216商品和服务支出—培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

16、30217商品和服务支出—公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

17、30228商品和服务支出—工会费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

18、30229商品和服务支出—福利费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0.00万元）；

19、30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0.00万元）；

20、30239商品和服务支出—其他交通费29.7万元（其中：基本支出29.7万元，项目支出0.00万元）；

21、30302对个人和家庭的补助支出—退休费4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0.00万元）。

22、30205对个人和家庭的补助支出—生活补助0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出971.77万元，与上年对比增加11.47万元，增长1.19%，主要原因是在职人员工资正常晋升，导致预算上升。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，预算支出0.00万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算5.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.81万元，较上年增加1.81万元，增长36.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年公务接待费为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%。国内公务接待批次为45次，共计接待180人次。原因是严格执行公务接待费标准，严格审核公务接待费单据。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为5.81万元，较上年增加0.81万元，增长16.2%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费5.81万元，较上年增加0.81万元，增长16.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因是车辆使用时间长，路程远，维修次数多导致。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无重点预算项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

政府采购：指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排61.91万元，其中办公费6.05万元,印刷费1.00万元,水费0.60万元,电费4.00万元,邮电费5.00万元,差旅费1.00万元,培训费1.00万元,公务接待费1.00万元,公务用车运行维护费5.81万元。

与上年对比减少2.96万元，下降4.56%，主要原因是单位日常开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省师宗县公安局交通警察大队资产总额2,612.67万元（净值1,205.82万元），其中，流动资产132.04万元，固定资产2,457.91万元、净值1,205.3万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产22.72万元、净值0.52万元，其他资产0.00万元，与上年相比，本年资产总额增加32.06万元，主要是资产增加32.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无项目名称。

二、立项依据

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无立项依据。

三、项目实施单位

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无项目实施单位。

四、项目基本概况

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无项目基本概况。

五、项目实施内容

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无项目实施内容。

六、资金安排情况

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无资金安排情况。

七、项目实施计划

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无项目实施计划。

八、项目实施成效

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年无项目实施成效。

云南省师宗县公安局交通警察大队2023年部门预算表

  （附件：

180059云南省师宗县公安局交通警察大队预算公开表.xls

）

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