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师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

5.抓好全乡精神文明和民主法制建设。

6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7.抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业单位机构。

本单位是师宗县人民政府一级单位，所属单位7个，分别是：

1.师宗县龙庆彝族壮族乡党政综合办公室

2.师宗县龙庆彝族壮族乡党建办公室

3.师宗县龙庆彝族壮族乡党群服务中心

4.师宗县龙庆彝族壮族乡综合执法队

5.师宗县龙庆彝族壮族乡财政所

6.师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心

7.师宗县龙庆彝族壮族乡村镇规划建设和生态环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

乡村振兴稳步推进。把乡村振兴作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。

人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。

农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。

基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动龙庆乡抗旱应急水源工程建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,215.33万元，其中：一般公共预算收入2,215.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加215.59万元，增长10.78%，主要原因是人员绩效工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,215.33万元，其中:本年收入2,215.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,215.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加215.59万元，增长10.78%，主要原因是人员绩效工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,215.33万元。财政拨款安排支出2,215.33万元，其中：基本支出1,733.73万元，与上年对比，下降166.01万元，下降9.58%，主要原因是村干部工资、遗属人员等作为项目支出与去年分开上报；项目支出490.55万元，与上年对比，增加490.55万元，增长100%，主要原因是村干部工资、遗属人员等作为项目支出与去年分开上报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行327.43 万元；主要用于全乡党政办、党建办人员工资及办公经费；

2.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行416.67万元；主要用于全乡财政所人员工资及办公经费；

3.2080501社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-行政单位离退休27.84万元；主要用于全乡行政单位退休人员工资及费用；

4.2080502社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休17.02万元；主要用于全乡事业单位退休人员工资及费用；

5.2080505社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出161.89万元；主要用于全乡行政事业单位人员养老保险费用；

6.2080801社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-死亡抚恤5.61万元；主要用于全乡行政单位死亡抚恤人员工资及费用；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.49万元；主要用于全乡行政单位人员医疗保险费用；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52.65万元；主要用于全乡事业单位人员医疗保险费用；

9.2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出5.42万元；主要用于全乡其他行政事业单位人员医疗保险费用；

10.2130104农林水支出-农业农村-事业运行581.89万元；主要用于全乡农业农村综合服务中心人员工资及费用；

11.2130204农林水支出-林业和草原事业机构3.00万元；主要用于全乡农业农村综合服务中心人员工资及费用；

12.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助480.50万元；主要用于全乡村干部基本报酬、村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴运行经费；

13.2210201住房保障支出-住房保障支出-住房改革支出住房公积金116.94万元；主要用于全乡行政事业单位人员公积金费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出基本工资447.64万元，（其中：基本支出447.64万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴331.07万元，（其中：基本支出331.07万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出-奖金9.30万元，（其中：基本支出9.30万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资465.22万元，（其中：基本支出465.22万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费161.89万元，（其中：基本支出161.89万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费71.13万元，（其中：基本支出71.13万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.41万元，（其中：基本支出5.41万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出-住房公积金116.94万元，（其中：基本支出116.94万元，项目支出0.00万元）；

9.30199工资福利支出-其他工资福利支出12.48万元，（其中：基本支出8.04万元，项目支出4.44万元）;

10.30201商品和服务支出-办公费67.87万元，（其中：基本支出14.07万元，项目支出53.8万元）；

11.30205商品和服务支出-水费0.08万元，（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）；

12.30206商品和服务支出-电费1.02万元，（其中：基本支出1.02万元，项目支出0.00万元）；

13.30215商品和服务支出-会议费0.72万元，（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）；

14.30216商品和服务支出-培训费0.08万元，（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）；

15.30217商品和服务支出-公务接待费0.80万元，（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

16.30229商品和服务支出-福利费11.19万元，（其中：基本支出11.19万元，项目支出0.00万元）；

17.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.00万元，（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

18.30239商品和服务支出-其他交通费用25.74万元，（其中：基本支出25.74万元，项目支出0.00万元）;

19.30302对个人和家庭的补助-退休费44.44万元，（其中：基本支出44.44万元，项目支出0.00万元）；

20.30305对个人和家庭的补助-生活补助432.31万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出432.31万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,215.33万元，与上年对比，增加215.59万元，增长10.78%，主要原因是人员绩效工资调整。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县龙庆彝族壮族乡财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.80万元，较上年增加0.80万元，增长8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比年无变化。

（二）公务接待费

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100%，国内公务接待批次为16次，共计接待130人次。主要原因乡镇接待工作经费的正常开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因是严格按照中央八项规定，控制各项开支包括公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县龙庆彝族壮族乡2023年机关运行经费预算40.52万元，具体明细如下：

1.30201办公费2.90万元，与上年6.36万元对比，减少3.46万元，下降54.40%，主要原因是按人头经费提取的公用经费较上年下降每人0.15万元。

2.30202印刷费0.00万元，与上年0.25万元对比，减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是2023年未纳入预算。

3.30215会议费1.00万元，与上年8.16万元对比，减少7.16万元，下降87.75%，主要原因是按人头经费提取的公用经费较上年下降每人0.15万元。

4.30217公务接待费0.80万元，与上年0.00万元对比，增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是2023年纳入预算。

5.30226劳务费0.00万元，与上年1.00万元对比，减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年未纳入预算。

6.30229福利费2.79万元，与上年2.52万元对比，减少0.27万元，下降10.59%，主要原因是按人头经费提取的公用经费较上年下降每人0.15万元。

7.30231公务用车运行维护费7.50万元，与上年7.50万元相比无变化。

8.30239其他交通费25.74万元，与上年25.74万元对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县龙庆彝族壮族乡资产总额1,423.67万元（净值723.23万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产1,422.23万元（净值723.23万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.44万元（净值0.21万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.88万元，主要是固定资产减少3.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无项目名称。

二、立项依据

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无立项依据。

三、项目实施单位

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无项目实施单位。

四、项目基本概况

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无项目基本概况。

五、项目实施内容

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无项目实施内容。

六、资金安排情况

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无资金安排情况。

七、项目实施计划

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无项目实施计划。

八、项目实施成效

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年无项目实施成效。

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年部门预算表

(附件：师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2023年部门预算公开表.xls)

监督索引号53032319055900111