监督索引号53032305046800000

师宗县交通行政执法大队2023年部门预算

目录

第一部分 师宗县交通行政执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县交通行政执法大队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县交通行政执法大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县交通行政执法大队

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保护公路路产；

2.负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路意识教育；

3.负责辖区内公路两侧建筑控制区的监管；

4.负责全县农村公路交通标志、标线监管工作；

5.负责对承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；

6.负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理工作；

7.负责船员管理相关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（二）机构设置情况

我部门共设4个内设机构（正股级），包括：办公室、资产财务室、道路水运巡查室、港监股。船检股大队长1名（正股级）、副大队长5名（副股级）。

本单位为县级一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加大力度对全县27条县道保通、清障及公路两侧建筑控制区的监管。

2.督促各乡镇交通管理所对所辖区域乡道、村道的日常监管。

3.负责全县53公里通航水域的安全监管。

4.负责全县所辖水域2个码头（高良码头、窝得码头），7个停靠点（便柳、洛河、纳吉、坝泥、便别、纳厦、小坝达），5个渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理。

5.严肃纪律坚决打赢防疫工作战，师宗县交通行政执法大队在主管部门交通运输局的带领下，及时传达最新防疫政策，安排下一步工作；加强防疫分组情况，安排干部职工到防疫一线执勤，坚守24小时轮班制度。进一步做好防疫工作，确保我县人民群众生命安全。

6.要继续加强干部队伍建设。将认真贯彻落实中央八项规定，强化“四风”建设，落实党风廉政建设责任制，继续加大干部职工学习教育的工作力度，不断提高队伍素质，使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有18人，其中：财政全额保障 18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆（2003年师宗县交通行政执法大队从师宗县运政管理所分离出来，划分一辆执法车云D91738到师宗县交通行政执法大队，2017年机柜改革师宗县路政大队和师宗县交通行政执法大队合并，合并一辆执法车云D69759，因当时两辆车没有车编，故没有车编）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 298.01万元，其中：一般公共预算收入298.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
   与上年对比增加23.77万元，增长8.70%，主要原因是预算新增60%绩效。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入298.01万元，其中:本年收入298.01万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入298.01万元（本级财力298.01万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。 

与上年对比增加23.77万元，增长8.70%，主要原因是预算新增60%绩效。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 298.01万元。财政拨款安排支出 298.01万元，其中：基本支出298.01万元，与上年对比增加23.77万元，增长8.70%，主要原因是预算新增60%绩效。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2.23万元；主要用于离退休职工工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.95万元，主要用于职工的养老保险缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.83万元，主要用于职工医疗保险缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于职工工伤保险的缴纳。

2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理166.46万元，主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；

2140131交通运输支出-公路水路运输-海事管理70.27万元；主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.44万元，主要用于职工住房公积金的缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资76.99万元（其中：基本支出76.99万元、项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴11.22万元（其中：基本支出11.22万元、项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资102.83万元（其中：基本支出102.83万元、项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费26.95万元（其中：基本支出26.95万元、项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.83万元（其中：基本支出11.83万元、项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.83万元（其中：基本支出0.83万元、项目支出0.00万元）；

30113住房公积金19.44万元（其中：基本支出19.44万元、项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-住房公积金38.37万元（其中：基本支出38.37万元、项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费2.84万元（其中：基本支出2.84万元、项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费2.21万元（其中：基本支出2.21万元、项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元、项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元、项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费0.08万元（其中：基本支出0.08万元、项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.20万元（其中：基本支出1.20万元、项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.90万元（其中：基本支出0.90万元、项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.92万元（其中：基本支出1.92万元、项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出298.01万元，与上年对比增加23.77万元，增长8.70%，主要原因是预算新增60%绩效。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县交通行政执法大队2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县交通行政执法大队2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县交通行政执法大队2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县交通行政执法大队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县交通行政执法大队2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县交通行政执法大队财政专户管理资金预算收入298.01万元，与上年对比增加23.77万元，增长8.70%，主要原因是预算新增60.00%绩效。预算支出298.01万元，与上年对比增加23.77万元，增长8.70%，主要原因是预算新增60.00%绩效。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县交通行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年减少0.10万元，下降9.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县交通行政执法大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县交通行政执法大队2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.10万元，下降9.01%，主要原因是严格执行中央八项规定，逐渐减少公务接待费。国内公务接待批次10批次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县交通行政执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县交通行政执法大队2023年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)：主要指市人大本级的基本支出和项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县交通行政执法大队属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县交通行政执法大队资产总额77.94万元（净值77.94万元），其中，流动资产26.77万元，固定资产51.17万元，净值51.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.95万元，其中固定资产减少7.95万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县交通行政执法大队

2023年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县交通行政执法大队2023年部门预算表

（附件：附件2-3.2023年部门预算公开样表90(317执法改).xls） 

监督索引号53032305046800111