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师宗县五龙壮族乡人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分师宗县五龙壮族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分师宗县五龙壮族乡人民政府2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县五龙壮族乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年部门预算

编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业单位机构。本单位是师宗县五龙壮族乡人民政府一级单位，所属单位7个，分别是：

1.师宗县五龙壮族乡党政综合办公室

2.师宗县五龙壮族乡财政所

3.师宗县五龙壮族乡党建办公室

4.师宗县五龙壮族乡党群服务中心

5.师宗县五龙壮族乡综合执法队

6.师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心

7.师宗县五龙壮族乡村镇规划建设和生态环境保护服务中心

（三）重点工作概述

乡村振兴稳步推进。把乡村振兴作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。

人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。

农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。

基础设施不断完善。持续推进重点村打造，完善乡村党群服务中心建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 24人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆8辆。车辆超编原因是五龙壮族乡部分单位车辆未纳入改革，其中：党政综合办公室1辆，农业农村综合服务中心3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,052.16万元，其中：一般公共预算收入2,052.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,803.55万元对比，增加248.61万元，增长13.78%，原因一是2023年将公务员、“参公管理人员”基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算；原因二是根据师组通【2022】19号《师宗县关于巩固“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》村干部及村小组干部报酬整体提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,052.16万元，其中:本年收入2,052.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,052.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年1,803.55万元对比，增加248.61万元，增长13.78%，原因一是2023年将公务员、“参公管理人员”基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算；原因二是根据师组通【2022】19号《师宗县关于巩固“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》村干部及村小组干部报酬整体提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,052.16万元。财政拨款安排支出2,052.16万元，其中：基本支出1,545.66万元，与上年1,803.55万元对比，减少257.89万元，下降14.30%，主要原因是2023年预算口径改变，村组运转经费及报酬和遗属补助纳入项目支出预算；项目支出506.50万元，与上年0.00万元对比，增加506.50万元，增长100.00%。主要原因是2023年预算口径改变，村组运转经费及报酬和遗属补助纳入项目支出预算，导致基本支出减少，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行308.57万元，主要用于保障党政综合办公室、党建办公室人员经费及正常运转；

2.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行376.91万元，主要用于保障财政所、党群服务中心、综合执法队及村镇规划建设和生态环境保护服务中心人员经费及正常运转；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.22万元，主要用于发放党政综合办公室及财政所退休人员统筹外部分待遇；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.55万元，主要用于发放党群服务中心及农业农村综合服务中心退休人员统筹外部分待遇；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.90万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.43万元，主要用于发放遗属补助；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.74万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.55万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.05万元，主要用于缴纳在职人员生育保险；

10.2130104农林水支出-农业农村-事业运行498.34万元，主要用于保障农业农村综合服务中心人员经费及正常运转；

11.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构4.80万元，用于发放森林资源管护人员管护费；

12.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助498.06万元，主要用于保障村委会及村小组基本报酬及正常运转；

13.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104.04万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,447.68万元（其中：基本支出1,447.68万元，项目支出0元）。

（1）30101基本工资388.86万元（其中：基本支出388.86万元，项目支出0万元）；

（2）30102津贴补贴298.32万元（其中：基本支出298.32万元，项目支出0万元）；

（3）30103奖金7.61万元（其中：基本支出7.61万元，项目支出0万元）；

（4）30107绩效工资427.13万元（其中：基本支出427.13万元，项目支出0万元）；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费143.90万元（其中：基本支出143.90万元，项目支出0万元）；

（6）30110职工基本医疗保险缴费63.29万元（其中：基本支出63.29万元，项目支出0万元）；

（7）30112其他社会保障缴费5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元）；

（8）30113住房公积金104.04万元（其中：基本支出104.04万元，项目支出0万元）；

（9）30199其他工资福利支出9.48万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出110.60万元（其中：基本支出57.60万元，项目支出53.00元）。

（1）30201办公费34.83万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出26.5万元）；

（2）30206电费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）；

（3）30207邮电费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）；

（4）30215会议费28.30万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出26.50万元）；

（5）30217公务接待费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元）；

（6）30229福利费9.72万元（其中：基本支出9.72万元，项目支出0.00万元）；

（7）30231公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

（8）30239其他交通费用22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助493.88万元（其中：基本支出40.39万元，项目支出453.49元）。

（1）30302退休费40.39万元（其中：基本支出40.39万元，项目支出0.00万元）；

（2）30305生活补助453.49万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出453.49万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,052.16万元，与上年1,803.55万元对比，增加248.61万元，增长13.78%，原因一是2023年将公务员、“参公管理人员”基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算；原因二是根据师组通【2022】19号《师宗县关于巩固“缩面提标”改革成果全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》村干部及村小组干部报酬整体提高。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县五龙壮族乡人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额11.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.65万元，较上年减少8.04万元，下降40.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年公务接待费预算为1.65万元，较上年减少2.49万元，下降60.14%，国内公务接待批次为36 次，共计接待285人次。

2023年公务接待费预算较上年减少的原因是：县级财政形式紧张，人头经费预算标准降低，故而可使用预算公务接待费的资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少5.55万元，下降35.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少5.55万元，下降35.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

2023年公务用车运行维护费较上年减少的原因是：县级财政形式紧张，人头经费预算标准降低，故而可使用预算公务用车运行维护费的资金减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县五龙壮族乡2023年机关运行经费预算36.21万元，具体明细如下：

1.30201办公费0.48万元，与上年2.38万元对比，减少1.69万元，下降79.83%，主要原因是人头经费预算标准降低；

2.30202印刷费0.00万元，与上年0.70万元对比，减少0.70万元，下降100%，主要原因是2023年未纳入预算；

3.30205水费0.00万元，与上年0.30万元对比，减少0.30万元，下降100%，主要原因是2023年未纳入预算；

4.30206电费0.00万元，与上年0.60万元对比，减少0.60万元，下降100%，主要原因是2023年未纳入预算；

5.30207邮电费0.00万元，与上年0.80万元对比，减少0.80万元，下降100%，主要原因是2023年未纳入预算；

6.30211差旅费0.00万元，与上年0.30万元对比，减少0.30万元，下降100%，主要原因是2023年未纳入预算；

7.30213维修（护）费0.00万元，与上年0.50万元对比，减少0.50万元，下降100%，主要原因是2023年未纳入预算；

8.30215会议费1.80万元，与上年0.00万元对比，增加1.80万元，增长100%，主要原因是2023年纳入预算；

9.30217公务接待费1.65万元，与上年0.30万元对比，减少1.35万元，增长450.00%，主要原因是上年公务接待费预算少，部分接待费用未支付，本年度增加预算；

10.30228工会经费0.00万元，与上年1.68万元对比，减少1.68万元，下降100%，主要原因是2023年未纳入预算；

11.30229福利费2.28万元，与上年2.04万元对比，增加0.24万元，增长11.76%，主要原因是2023年提取基数增大；

12.30231公务用车运行维护费7.50万元，与上年9.30万元对比，减少1.80万元，下降19.35%，主要原因是2023年压缩三公经费支出减少预算；

13.30239其他交通费22.50万元，与上年22.50万元对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县五龙壮族乡人民政府资产总额3866.76万元（净值3363.51万元），其中：流动资产2467.58万元，固定资产1358.73万元、净值871.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产40.45万元、净值24.50万元，其他资产0.00万元。与上年3650.25万元相比，本年资产总额增加147.24万元，主要是年末划入师丘高速地上附着物补偿款导致资产增加147.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入6.05万元，其中出租资产470.00平方米，资产出租收入6.05万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无项目名称。

二、立项依据

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无立项依据。

三、项目实施单位

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无项目实施单位。

四、项目基本概况

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无项目基本概况。

五、项目实施内容

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无项目实施内容。

六、资金安排情况

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无资金安排情况。

七、项目实施计划

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无项目实施计划。

八、项目实施成效

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年无项目实施成效。

师宗县五龙壮族乡人民政府2023年部门预算公开表

（附件：师宗县五龙壮族乡人民政府2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032319056000111