监督索引号53032312047400100000

师宗县国有五洛河林场2023年预算公开  目录

第一部分 师宗县国有五洛河林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县国有五洛河林场2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县国有五洛河林场2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县国有五洛河林场2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理国有林场，促进林业发展。保护、培育、和管理森林资源，主要承担森林防火、林政管理、有害生物防治，维护国家生态安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、林政执法中队、防灭火办公室、国有森林资源管护办、鲁克管护所、五洛河管护所、普槽河管护所、阿那黑管护所。

本单位为师宗县林业和草原局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对辖区内29.8618万亩国有森林资源的保护和培育，积极完成辖区天然林保护工程和生态公益林等实施工作。

2.织开展辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化调查并保护，承担辖区内林业生态文明建设。

3.监督检查辖区林木凭证采伐、运输、林地、林权管理。

4.认真做好森林防火和森林病虫害防治工作。

5.受师宗县林业局委托，负责辖区内林业行政执法工作，查处破坏森林资源和野生动植物资源的林业案件。

二、预算单位基本情况

师宗县国有五洛河林场编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。原因是：2017年7月以前森林防火及林业生产使用车辆受国家车辆编制限制，落户于师宗县五洛河林场投资开发有限公司。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入716.24万元，其中：一般公共预算收入716.24万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入619.72万元，对比增加96.52万元，增长15.57%，其中：一般公共预算财政拨款716.24万元同比增加96.52万元，同比增长15.57%。主要原因：是2023年度事业人员参照公务员规范后绩效奖人均每月900.00元列入预算增加46.40万元；乡镇补贴（事业）人均每月500.00元列入预算增加25.80万元；大病保险266元列入预算增加2.00万元；职工正常晋升薪级工资及岗位变动增加22.32万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入716.24万元，其中:本年收入716.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入619.72万元，对比增加96.52万元，增长15.57%，其中：一般公共预算财政拨款716.24万元同比增加96.52万元，同比增长15.57%。主要原因：2023年度事业人员参照公务员规范后绩效奖人均月增900.00元列入预算增加46.40万元；乡镇补贴（事业）人均月增500.00元列入预算增加25.80万元；大病保险人均266.00元列入预算增加2.00万元；职工正常晋升薪级工资及岗位变动增加22.32万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出716.24万元。财政拨款安排支出716.24万元，其中：基本支出716.24万元，与上年对比增加96.52万元，增长15.57%，其中：一般公共预算财政拨款716.24万元同比增加96.52万元，同比增长15.57%。主要原因：2023年度事业人员参照公务员规范后绩效奖人均月增900元列入预算增加46.40万元；乡镇补贴（事业）人均月增500元列入预算增加25.80万元；大病保险人均266元列入预算增加2.00万元；职工正常晋升薪级工资及岗位变动增加22.32万元；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出152.42万元

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休81.67万元，主要用于林场退休职工除社保部门统筹发放外的生活费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.03万元，主要用于林场在职人员单位部分基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.72万元，主要用于林场遗属生活补助；

2.210卫生健康支出31.95万元

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-事业单位医疗27.68万元，主要用于林场在职人员单位部分医疗保险缴费和生育保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.27万元，主要用于林场在职人员工伤保险缴费；

3.213农林水支出486.37万元

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构486.37万元，主要用于师宗县国有五洛河林场在职人员工资支出、办公费、工会费、公务接待费等支出；

4.221住房保障支出45.40万元

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.50万元，主要用于师宗县国有五洛河林场在职人员单位部分住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出609.52万元

 30101工资福利支出-基本工资177.43万元（其中基本支出177.43万元，项目支出0.00万元）；

 30102工资福利支出-津贴补贴46.95万元（其中基本支出46.95万元，项目支出0.00万元）；

 30103工资福利支出-奖金14.79万元（其中基本支出14.79万元，项目支出0.00万元）；

 30107工资福利支出-绩效工资229.87万元（其中基本支出229.87万元，项目支出0.00万元）；

 30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费63.03万元（其中基本支出63.03万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费（含生育保险）27.68万元（其中基本支出27.68万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤保险）4.27万元（其中基本支出4.27万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金45.50万元（其中基本支出45.50万元，项目支出0.00万元）；

2.302商品和服务支出17.97万元

30201商品和服务支出-办公费1.64万元（其中基本支出1.64万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费1.00万元（其中基本支出1.00万元）；

30206商品和服务支出-电费1.30万元（其中基本支出1.30万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费1.40万元（其中基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费2.50万元（其中基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维（修）护费0.70万元（其中基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中基本支出1.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费1.40万元（其中基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出-专用材料0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费4.43万元（其中基本支出4.43万元，项目支出0.00万元）；

3.303对个人和家庭的补助88.75万元

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.10万元（其中基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费81.03万元（其中基本支出81.03万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助7.72万元（其中基本支出7.72万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出716.24万元，与上年财务总收入619.72万元对比增加96.52万元，增长15.57%，其中：一般公共预算财政拨款716.24万元同比增加96.52万元，同比增长15.57%。主要原因：是2023年度事业人员参照公务员规范后绩效奖人均月增900元列入预算增加46.40万元；乡镇补贴（事业）人均月增500列入预算增加25.80万元；大病保险266元列入预算增加2.00万元；职工正常晋升薪级工资及岗位变动增加22.32万元。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县国有五洛河林场政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县国有五洛河林场国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县国有五洛河林场2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县国有五洛河林场2023年无省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县国有五洛河林场2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县国有五洛河林场2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县国有五洛河林场2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

 2023年，师宗县国有五洛河林场财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县国有五洛河林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县国有五洛河林场2023年因公出国（境）费0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县国有五洛河林场2023年公务接待费预算为1.40万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县国有五洛河林场车辆没有编制，2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，原因是：2017年7月以前森林防火及林业生产使用车辆受国家车辆编制限制，落户于师宗县五洛河林场投资开发有限公司，车辆运行维护费未纳入预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县国有五洛河林场2023年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.部门预算:部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

4.政府采购:国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.事业机构：指纳入林场部门预算管理的正常运转的基本支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县国有五洛河林场2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,师宗县国有五洛河林场资产总额4,770.79万元（净值4,251.73万元），其中，流动资产205.28万元；固定资产1,814.89万元、净值1,304.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.67万元、净值20.86万元，其他资产(林木资产）2,720.95万元。与上年相比,本年资产总额减少218.20万元，其中：固定资产减少71.24万元，原因是计提折旧减少；货币资金减少146.96万元，原因是上缴上年末暂未上缴非税收入。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县国有五洛河林场2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县国有五洛河林场2023年无项目名称

二、立项依据

师宗县国有五洛河林场2023年无立项依据

三、项目实施单位

师宗县国有五洛河林场2023年无项目实施单位

四、项目基本概况

师宗县国有五洛河林场2023年无项目基本概况

五、项目实施内容

师宗县国有五洛河林场2023年无项目实施内容

六、资金安排情况

师宗县国有五洛河林场2023年无资金安排情况

七、项目实施计划

师宗县国有五洛河林场2023年无项目实施计划

八、项目实施成效

师宗县国有五洛河林场2023年无项目实施成效

师宗县国有五洛河林场2023年部门预算表 

(附件：师宗县国有五洛河林场2023年部门预算公开表.xls)

监督索引号53032312047400100111