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师宗县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

目录

第一部分  师宗县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县促进就业工作。

（2）建立覆盖全县城乡的社会保障体系，建立健全养老保险、工伤保险、失业保险制度。

（3）会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。   

（4）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理和全县高层次人才引进、选拔和培养工作；负责全县职称改革工作。

（5）负责全县行政机关公务员综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（6）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（7）落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持稳就业，落实更加积极的就业创业扶持政策。

2.坚持广覆盖，全面落实各项社会保障待遇。

3.坚持保稳定，深入构建和谐劳动关系。

4.坚持优服务，促进人事人才工作规范有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县人力资源和社会保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制59人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员50人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制2辆，实有车辆7辆。其中5辆车为人社局下属事业单位车改后保留车辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件2020年度部门决算公开表格-人社局2021090202484825520211125102705191.xls）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2020年度收入合计18,205.66万元。其中：财政拨款收入18,205.66万元，占总收入的100%；与上年对比，收入合计比上年增加6,518.62万元，增长55.78%，是因为2020年财政增加对机关事业单位基本养老保险缴费支出及对城乡居民社会养老保险补助支出。

二、支出决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2020年度支出合计22,038.82万元。其中：基本支出21,932.56万元，占总支出的99.52%；项目支出106.26万元，占总支出的0.48%；与上年对比增加14,017.83万元，增长174.76%，是因为2020年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出及对城乡居民社会养老保险补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,932.56万元。比上年增加13,911.57万元，增长173.44%，是因为2020年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出及对城乡居民社会养老保险补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,773.33万元，占基本支出的99.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159.23万元，占基本支出的0.73%。办公经费人均支出1.40万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.26万元。比上年增加106.26万元，主要原因为2020年增加了解决历史遗留问题及改革成本支出106.26万元。具体项目开支及开展工作情况：国有企业改制遗留问题工作补助经费支出106.26万元，主要用于国有企业改制遗留问题工作补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出21,932.56万元，占本年支出合计的99.52%。比上年增加14,138.57万元，增长181.40%，是因为2020年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出及对城乡居民社会养老保险补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于“三支一扶”人员生活补助；

2.社会保障和就业（类）支出21,438.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.75%。主要用于在职人员工资、其他人员生活补助、办公费、社会保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出73.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于单位职工医疗保险缴费；

4.节能环保（类）支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于工业企业稳岗补助、失业补助；

5.城乡社区（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于央企及省属企业退休职工社会化管理；

6.农林水（类）支出326.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于建档立卡贫困户养老保险缴费补助；

7.住房保障（类）支出12.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.20万元，支出决算为7.1万元，完成预算的39.01%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元，完成预算的82.4%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的22.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因为是厉行节约，控制接待支出及公务用车运行支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.39万元，增长91.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.02万元，增长32.94%；公务接待费支出决算增加2.37万元，增长388.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年公务用车运行维护费用中有26.90%的费用为2019年实际发生的费用，因2019年经费不足而没有支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，占58.03%；公务接待费支出2.98万元，占41.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于社会保险工作、劳动就业工作、工伤认定工作及人事人才工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.98万元。其中：

国内接待费支出2.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇社保中心人员商谈社保及就业工作、上级检查社保基金及社保工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出159.23万元，与上年对比，机关运行经费支出减少58.02万元，下降26.71%，主要是因为2020年因厉行节约，压缩支出。部门机关运行经费主要用于就业培训支出、人力资源和社会保障事务支出及其他扶贫支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县人力资源和社会保障局资产总额3470.66万元，其中，流动资产568.13万元，固定资产2901.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少3718.15万元，其中流动资产减少3719.90万元、固定资产增加1.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表132020年度部门决算公开表格-人社局2021090202484825520211125102705191.xls）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政管理事务支出用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

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