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师宗县教育体育局2020年度部门决算

目  录

第一部分  师宗县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定义务教育学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。

10.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

11.负责直属单位、学校的人事管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

13.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，师宗县教育体育局紧紧围绕教育教学水平“一年有变化、三年见成效、五年大发展”的目标，突出抓好管理队伍优化、人才培养引进、评聘机制完善、教学管理规范、师德师风改善等重点环节改革，初步形成了“党委政府高度重视、部门和乡（镇、街道）配合、教育系统狠抓落实、全社会共同支持”的教育改革发展氛围，基本实现了“一年有变化”的改革目标。

1.实施“县管校聘”改革，全面落实中小学教师“县管为主、学校聘用”的教师管理体制改革，实现教师由“学校人”向“系统人”转变。建立竞聘上岗机制，采取县级聘校长、校长聘年级组长或班主任、班主任聘科任教师分级进行；对未能竞聘上岗的教师，采取调岗、待岗培训、解聘三种形式退出教学岗位。自“县管校聘”工作实施以来，师宗县教体局严格执行《中共师宗县委  师宗县人民政府关于开展义务教育教师县管校聘改革工作的实施意见》，全县各校采用分类开展、分层推进、分级进行、分步实施的方式，通过直接聘任、校内竞聘、跨校竞聘、组织调剂、集体研究、校内公示等步骤有序开展。全县共28所学校实施“县管校聘”改革，首轮竞聘上岗3910人，落聘63人，落聘人员自主选择空岗学校参与二轮竞聘，目前，各校已完成调剂、调岗、跨校调动等各项工作，“县管校聘”工作已圆满结束。

2.2020年高考600分以上60人，比去年增加30人，增长率100%，实现翻番；文科最高分645分，理科最高分692分，一名本土学生被北大录取，实现清华北大“零”突破；一本比2019年增加98人，增长率47.57%。中考500分以上767人，比去年增加334人，增长率77.14%；普通高中统招生最低控制线401分，比2019年的350分提高51分。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县教育体育局2020年度部门决算编报的单位共36个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位35个。分别是：师宗县教育体育局、师宗县第一中学、师宗县第二中学、师宗县第三中学、曲靖市师宗职业技术学校、师宗县教师进修学校、师宗县体育中学、师宗县特殊教育学校、师宗县幼儿园、师宗县丹凤完全小学、师宗县凤山小学、师宗县丹溪小学、师宗县丹凤漾月中心学校、师宗县丹凤中学、师宗县雄壁镇中心学校、师宗县雄壁中学、师宗县大舍中学、师宗县瓦鲁中学、师宗县葵山镇中心学校、师宗县葵山中学、师宗县者黑中学、师宗县彩云镇中心学校、师宗县彩云中学、师宗县竹基镇中心学校、师宗县竹基中学、师宗县龙甸中学、师宗县大同街道中心学校、师宗县大同中学、师宗县龙庆乡中心学校、师宗县龙庆民族中学、师宗县五龙乡中心学校、师宗县五龙民族中学、师宗县高良乡中心学校、师宗县高良民族中学、师宗县丹溪幼儿园、师宗县第四中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县教育体育局2020年末实有人员编制4480人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制4459人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员4445人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

师宗县教育体育局2020年度部门决算公开表格10.11.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县教育体育局2020年度收入合计85,682.38万元。其中：财政拨款收入84,268.95万元，占总收入的98.35%；事业收入952.82万元（含教育收费952.82万元），占总收入的1.11%；其他收入460.61万元，占总收入的0.54%。与上年91,597.05万元对比减少5914.67万元，减少了6.45%。主要原因为：由于现金财政资金紧缺，随工资的各种保险等资金当年未安排。

二、支出决算情况说明

师宗县教育体育局2020年度支出合计79,097.92万元。其中：基本支出77,993.92万元，占总支出的98.6%；项目支出1,104.00万元，占总支出的1.4%。与上年75,549.23万元对比增加1,104.00万元，增长了1.42%，主要原因为：工资薪金改革，工资性收入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77,993.92万元。与上年70,986.73万元对比增加7,007.19万元，增加了9.87%；主要原因为：上年结转结余资金在本年做支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出73,040.08万元，占基本支出的93.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,953.84万元，占基本支出的6.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,104.00万元。与上年4,562.50万元对比减少3,458.50万元，下降了75.80%，主要原因为：由于县级财政紧缺很多项目实施后资金未划拨，未能实现支出。具体项目开支及开展工作情况：1.新建师宗县荣海小学项目资金156.00万元，主要用于该项目的前期费用；2.师宗县大同街道米车完小综合楼项目支出金额100.00万元，该项目2020年全部竣工验收投入使用，主要用于师宗县大同街道米车完小综合楼项目支出；3.师宗县大同中学学生宿舍项目支出金额848.00万元，为师宗县义务教育学校改善办学条件，该项目2020年已进入收尾阶段，待竣工验收，主要用于师宗县大同中学学生宿舍项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出77,675.91万元，占本年支出合计的98.2%。与上年74,312.34万元对比减少3363.57万元，下降了4.53%，主要原因为：由于现金财政资金紧缺，随工资的各种保险等资金当年未安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于师宗县教育体育局招商引资方面开支；

2.教育（类）支出67,965.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.5%。主要用于人员工资及公用经费支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出27.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人员工资及公用经费；

4.社会保障和就业（类）支出3,507.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出；

5.卫生健康（类）支出4,675.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工医疗保险支出；

6.农林水（类）支出616.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于高中建档立卡学生生活补助、学前教育困难儿童补助、雨露计划等配套资金支出；

7.住房保障（类）支出843.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为7.51万元，完成预算的50.06%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.35万元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为3.17万元，完成预算的31.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为全县教育体育系统实行厉行节约，精简公务接待等活动。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.61万元，下降了17.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长了9.85%；公务接待费支出决算减少2.00万元，下降了38.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为全县教育体育系统实行厉行节约，精简公务接待等活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占57.92%；公务接待费支出3.17万元，占42.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常办公、出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.17万元。其中：

国内接待费支出3.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次738人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、招商引资等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县教育体育局2020年机关运行经费支出145.53万元，与上年136.30万元对比增加9.23万元，增长6.77%，主要原因为：本年度招商引资工作加大，上年结余结转资金在本年支出。部门机关运行经费主要用于机关人员工资及日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县教育体育局资产总额122102.34万元，其中，流动资产21153.57万元，固定资产98830.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2118.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少8781.71万元，其中流动资产减少16424.13万元、固定资产增加7632.62万元、无形资产增加9.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额346.71万元，其中：政府采购货物支出112.34万元；政府采购工程支出234.37万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

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