监督索引号53032318043401000

师宗县人民政府办公室2020年度部门决算公开

目 录

第一部分  师宗县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

8.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

11.负责对所属事业单位工作的管理。

12.负责全县政务信息工作。指导监督、政府信息公开工作，联络、协调县委信息服务中心和新闻单位开展政务宣传报道工作。

13.承办市人民政府办公室、县委和县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持“精、细、准”标准，不断提升“三服务”工作能力和水平。坚持精品办文、精细办会、精准办事。

2.敢于担当，主动作为，充分发挥参谋助手作用。信息服务水平不断提升，应急值守规范有序，积极办理议案提案，全面抓好综合协调，加强与各级各部门协调沟通，发挥政府办公室“总调度”和“中转站”作用，积极争取业务指导和支持，共同促进全县经济社会发展。

3.厉行节约，严格管理，不断健全完善机关服务保障机制。坚持勤俭办事，在日常公务及会务接待等方面采取切实措施，杜绝浪费，降低行政运行成本，做好公共机构节能工作，按时按质完成全县党政机关办公用房信息统计报告、节约型机关创建申报等工作。

4.坚持问题导向，深化督查检查，确保工作部署落地见效。重点围绕“落地见效年”目标任务、《政府工作报告》重点工作、年度十项重点工作、十件实事等推进情况及群众反映的热点难点问题和县政府重要会议、文件、决策和领导重要批示、全县重点项目建设推进情况等，加强跟踪、督促、检查，确保督查事项件件有落实、事事有反馈。

5.强化服务宗旨，用心用情办事，提高群众工作满意度。积极回应处理来信来访，优化群众来信来访机制，认真接待办事群众，认真接听咨询电话，对来访人员和来电逐一登记，自觉接受群众监督，提高初次接访质量，降低回流及重复上访，妥善处置并答复群众反映问题。

6.严防死守，切实做好网格小区疫情防控工作。疫情发生后，及时对所负责的老政府小区实行“封闭式”管理，组成10个信息排查组20名工作人员，对老政府居住小区有住户189户551人全方位实地动态排查，设置1个检测点，安排43名工作人员实行24小时轮流值班值守。科学指导老政府居住小区深入开展爱国卫生运动，切实加强小区公共区域的卫生保洁和消毒消杀工作，确保小区环境卫生无死角。

7.推行阳光政务，以公开促落实。加强政府信息与政务公开工作，在政府网站上及时发布重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报等内容。

8.坚持党建引领，以制度树清风。以扎实落实“不忘初心、牢记使命”主题教育制度为基础，深入推进党总支、支部规范化和智慧党建建设，严格按照党组织选举流程，完成了党总支、支部补选工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民政府办公室2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制11人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员10人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制36辆，在编实有车辆36辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

政府办2020年度部门决算公开表格20210831052533365.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民政府办公室2020年度收入合计1,135.46万元。其中：财政拨款收入1,135.46万元，占总收入的100%。与上年1,395.17万元对比减少259.71万元，下降18.61%，主要原因是绩效工资人均每月2000元未发放，养老保险、住房公积金、医保等人员相关支出2020年未执行完,年初专项资金比上年压缩20%。

二、支出决算情况说明

师宗县人民政府办公室2020年度支出合计1,173.1万元。其中：基本支出1,156.54万元，占总支出的98.59%；项目支出16.56万元，占总支出的1.41%。比上年1,158.82万元对比增加14.28万元，增长1.23%，主要原因是支付了全县148辆车的ＧＰＳ定位系统费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,156.54万元。与上年1,144.8万元对比增加11.74万元,增长1.03%，主要原因是2020年支付了全县148辆车的ＧＰＳ定位系统费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出766.25万元，占基本支出的66.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费390.29万元，占基本支出的33.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.56万元。与上年14.02万元对比增加了2.54万元,增长18.12%，主要原因是增加了办公室的修缮费。

1.应急值守工作经费支出金额6.56万元，主要用于购买打印机、复印机和办公电脑。

2.政府办专项经费（含机关事务服务中心）支出金额10万元，主要用于购买打印机、复印机及办公室的修缮费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,173.1万元，占本年支出合计的100%。与上年1,158.82万元对比增加14.28万元，增长1.23%，主要原因是支付了全县148辆车的ＧＰＳ定位系统费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,021.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、应急值守支出、政务督察支出等相关支出。

2.社会保障和就业（类）支出76.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于离退休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出。

3.卫生健康（类）支出56.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于单位职工医疗保险。

4.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于驻村工作队工作经费。

5.住房保障（类）支出8.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于职工住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115.05万元，支出决算为111.33万元，完成预算的96.77%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为99.99万元，完成预算的104.16%；公务接待费支出决算为11.35万元，完成预算的59.58%。2020年度公务用车运行费支出决算数大于预算数，主要原因是支付了全县148辆车的ＧＰＳ定位系统费。公务接待费支出决算数小于预算数主要原因严控参加接待陪同人员及接待标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数111.33万元比2019年减少3.07万元，下降2.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加14.99万元，增长17.64%；公务接待费支出决算减少18.05万元，下降61.39%。2020年度公务用车运行费支出决算数大于2019年决算数，主要原因是支付了全县148辆车的ＧＰＳ定位系统费。公务接待费支出决算数小于2019年决算数主要原因严控参加接待陪同人员及接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出99.99万元，占89.81%；公务接待费支出11.35万元，占10.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出99.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出99.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11.35万元。其中：

国内接待费支出11.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次828人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级政府部门检查工作、会务会议准备加班等按规定发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民政府办公室2020年机关运行经费支出390.29万元，与上年对比增加13.96万元，增长3.7%，主要原因是2020年支付了全县148辆车的ＧＰＳ定位系统费。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，师宗县人民政府办公室资产总额1350.3万元，其中，流动资产104.49万元，固定资产1244.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.18万元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少318.23万元，其中：流动资产减少337.91万元、固定资产增加19.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.71万元，其中：政府采购货物支出13.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032318043401111