监督索引号53032318020301000

师宗县接待办公室2021年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县接待办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责党和国家领导人、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作。

2.负责省委、省政府、市委、市政府组织到师宗检查工作，调查研究、指导帮助工作的接待服务工作。

3.负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作。

4.负责市人大党委会、市政协主要领导到师宗的接待服务工作。

5.负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导。

6.协助外事办搞好外宾的接待。

7.负责管理外县交流领导干部周转房。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、立足本职服务大局，扎实做好接待工作。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持以人为本、热情规范、大方得体、高效节约的服务宗旨，严格执行中央八项规定和公务接待相关规定，不断创新工作举措，切实提高公务接待服务水平和保障能力。高质量完成了各项公务接待任务，全年共接待来宾129批2476人次，赢得了各级领导和各地来宾的充分肯定和好评，展现了全县公务接待的良好形象。

2、立足本职创先争优，不断推进各项工作。

一是凝心聚力，抓实精神文明建设。以开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”和党史学习教育为契机，定期组织单位干部职工深入开展理想信念和廉洁从业教育、职业道德和革命历史红色文化教育。在国家级卫生城市创建、疫情防控、爱国卫生专项行动、美丽县城建设、省级文明城市创建等活动中，大力开展志愿者服务活动和一系列群众性精神文明创建活动，树立文明观念、弘扬文明新风。

二是真抓实干，脱贫攻坚与乡村振兴无缝衔接。脱贫结束后继续选派工作队员1名，长期驻村开展帮扶工作，继续深入走访调研，科学制定后续帮扶计划，落实帮扶措施，因村、因户精准施策，扎实开展帮扶工作，今年以来组织挂包村贫困劳动力技能培训30余人，转移就业150余人；千方百计压缩办公经费，投入村委会帮扶资金1.5万元；在六丘村完小开展捐物助学活动，捐赠学习用品、用具、体育用品数十件；向六丘村委会捐赠口罩1万个、消毒液6桶等防疫物资；同时单位职工捐赠大米、食用油等物资，举全单位之和助力六丘村的乡村振兴工作。

三是统筹推进，防疫爱卫工作扎实有效。牢固树立“人民至上、生命至上、健康至上”的理念，坚持疫情防控和爱卫行动常态化不松懈。定期组织干部职工到责任区开展宣传、消毒等工作。发放宣传手册100余册，张贴防疫公告30余张，向县爱卫办捐赠84消毒液10桶。长期坚持开展志愿者服务活动，对网格片区实行常态化卫生监督工作。结合单位实际，采取强有力的工作举措，抓实卫生管理、健康教育、控烟管理等，先后荣获“市级无烟单位”和“市级卫生单位”称号。

3、立足本职狠抓作风，强化廉政建设工作。

一是强化组织领导，落实廉政建设责任。切实落实“一岗双责”推进全面从严治党，成立以单位主要领导为组长的党风廉政建设领导小组，研究制定部门内部党风廉政建设责任制考核方案，严格执行一把手负总责，分管领导负直接责任，办公室具体抓的党风廉政建设责任制。坚持把党风廉政建设与接待办公室中心工作同布置、同落实、同检查、同考核，把工作目标任务细化到每个岗位，部门领导与股室负责人签订党风廉政建设责任书。形成齐抓共管的工作机制，使全体干部职工做到警钟长鸣。全年领导班子召开党风廉政和反腐败斗争专题学习会议5次，对风廉政建设和反腐败工作提出具体要求，解决具体问题，对干部职工进行党风廉政建设风险机制预警管理，防微杜渐，积极营造风清气正的工作环境。

二是加强理论学习，预防腐败行为发生。深入开展以领导班子和班子成员为重点的反对“四风”等党性党风党纪教育、理想信念教育、反腐倡廉教育、形势政策教育、警示教育、岗位廉政教育，不断健全完善党风廉政建设预警机制管理，增强廉沽从政、执政为民的自觉性，加强世界观、人生观、价值观、道德观教育，时刻紧绷廉洁自律这根弦，在思想上、行动上筑牢拒腐防变的思想道德防线。

三是加强制度建设，杜绝不廉洁行为发生。全面落实领导干部问责制、岗位承诺制等各项制度。不断健全岗位廉政风险预警管理机制，确定重点岗位和关键环节，查找廉政风险点，不断加强对干部职工的有效监督和管理。坚持民主集中制原则，对重大项目和大额资金使用等重大事项坚持“集体领导、民主集中、个人酝酿、会议决定”的原则，做到民主决策、科学决策、依法决策，自觉接受党内外监督。落实“四大纪律八项要求”、“五必谈一约谈”制度和领导干部廉洁自律各项规定，严格贯彻落实厉行节约八项要求，严格控制公务接待，规范公务用车管理，全年干部职工未出现违纪违法行为，没有违反公款出国（境）旅游问题等不廉洁的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县接待办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即师宗县接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县接待办公室2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表：2021年度师宗县接待办公室部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县接待办公室2021年度收入合计129.64万元。其中：财政拨款收入129.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。总收入与上年度162.51万元对比减少32.87万元，下降20.22%，收入减少的主要原因：一是财政调减专项经费预算和拨款导致收入减少；二是本年度没有其他收入，上年度有其他收入，导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

师宗县接待办公室2021年度支出合计129.64万元。其中：基本支出79.64万元，占总支出的61.43％；项目支出50.00万元，占总支出的38.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。总支出与上年度163.90万元相比减少34.26万元，减少20.90%，主要原因：一是财政调减专项经费预算和拨款导致支出减少；二是本年度没有其他支出，上年度有其他支出，导致支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县接待办公室机构正常运转的日常支出79.64万元。与上年87.90万元对比减少8.26万元，主要原因是财政调减专项经费预算和拨款导致支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61.64万元，占基本支出的77.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.00万元，占基本支出的22.60％。

人员经费人均支出6.16万元（本单位实有在职人员5人，实有聘用人员5人，人员经费支出总人数10人）；公务经费人均支出0.90万元（本单位负责管理交流领导干部周转房，共有外地交流领导10人，公务支出总人数20人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县接待办公室为完成特定的工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.00万元。与上年76.00万元相比减少26万元，减少34.21%，主要原因：一是财政调减接待专项经费预算和拨款导致项目支出减少；二是本年度没有其他支出，上年度有上级补助专项接待经费支出，导致项目支出比上年度减少。

全年共接待来宾129批2476人次。圆满完成了省部级领导5次到师宗调研指导，上海市宝山区代表团15次赴师开展扶贫协作，省市爱国卫生“7个专项行动”、美丽县城、旅游小镇、农村人居环境、脱贫攻坚、乡村振兴等检查考核20余次，县外到师宗考察学习6批，省市各类督察、检查、调研、考核90余批，3次省、市大型现场办公会议、观摩活动的公务接待任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出129.64万元,占本年支出合计的100%。与上年度163.90万元相比减少34.26万元，减少20.90%，主要原因：一是财政调减专项经费预算和拨款导致支出减少；二是本年度没有其他支出，上年度有其他支出，导致支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出118.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%。主要用于在职和其他人员工资支出、保障接待处机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

2.社会保障和就业支出8.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于在职人员缴纳基本养老保险、工伤保险支出。

3.卫生健康支出1.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于在职人员缴纳基本医疗保险支出。

4.住房保障支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.90万元，支出决算为53.26万元，完成预算的88.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元，完成预算的44.00%；公务接待费支出决算为51.72万元，完成预算的91.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政困难，预算经费未足额拨款导致支出相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19.80万元，下降27.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降25.60%；公务接待费支出决算减少27.27万元，下降34.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政调减接待专项经费预算和拨款。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占2.89%；公务接待费支出51.72万元，占97.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务办理、接待工作、下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51.72万元。其中：

国内接待费支出51.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次2476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省部级领导到师宗调研指导5批145人次；上海市宝山区代表团赴师开展扶贫协作15批276人次；省市脱贫、乡村振兴调研考核5批83次；省市爱国卫生“7个专项行动”、美丽县城、旅游小镇、农村人居环境等检查、考核15批237人次；省市各类督察、检查、调研、考核90批1100人次；县外到师宗考察学习6批75人次；省、市大型现场办公会议、观摩活动3批560人次等公务接待任务产生的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县接待办公室为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县接待办公室资产总额71.58万元，其中，流动资产1.21万元，固定资产69.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.34万元，其他资产0万元（见附表10）。与上年84.62万元相比，本年资产总额减少13.04万元，其中固定资产增加1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值16.98万元；报废报损资产0项，账面原值52.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出0.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【无形资产】是指政府会计主体拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术等。

【政府购买服务】是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和企事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

【政府购买公共服务】是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

监督索引号53032318020301111