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师宗县雄壁卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县雄壁卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

第一部分  师宗县雄壁卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、医疗：常见病多发病的诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理。

2、预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、村级卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区的卫生信息统计、分析、上报。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

6、全面做实做好家庭医生签约服务工作。

7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强卫生院业务人员的培训，派1人到上海市宝山区中西医结合医院进修深造，1人到师宗县人民医院进修深造。对临床工作的发展发挥了重要作用；

2、切实加强乡村医生培训，要求所有乡村医生轮流到卫生院“跟班培训”三个月至半年，不断提高乡村医生业务技能；

3、鼓励职工参加自修、函授、自学等多种形式的继续医学教育，提高专业理论水平；

4、增加待遇提高院内职工及村医进修学习的积极性。开展65岁以上老年人免费体检。开展疫苗接种进校园活动。；

5、我院在原先的科室布局方面进行了大幅度的装修改造，使得各科室布局更完整，使用更方面，病人到医院就诊体验更加完善。将住院部和门诊部单独设立，护理部改造后更加宽敞，中医科单独设置，独具风格。中西医药房合并管理。还启用了新的医院管理系统，告别了老系统的卡顿问题。新盖一栋预检、分诊点，专门处理传染性病人。大舍分院重新装修改造，现已经改造完成，面貌焕然一新，从入院到出院，流程清晰，布局合理，大大提高舒适感。尤其是厕所，解决了脏、乱、臭的问题；

6、做好入院人员扫描健康码、行程码，测量体温，戴口罩。住院患者及其陪护家属全部进行核酸检测，采取不允许多人陪护，持陪护证方可进出医院的政策，减少人员聚集的可能性；

7、在院长的带领下定时的到各科室进行督导检查，特别是重点岗位的工作人员的自我防护，履职，纪律，疫情摸排管理，信息报送等事项进行检查，促进了防护工作的落实。依据岗位职责确定针对不同人员的培训内容，对防控工作的相关业务知识，业务技能，个人防护等知识进行全方位，分层次分批次的培训；

8、国家基本药物制度稳步推进，全镇所有卫生所及卫生院全部严格执行基本药物制度，基本药物全部实行零差价销售；基本公共卫生服务项目有序开展；

 9、四个服务部的成立，使卫生院基本公共卫生服务、基本医疗服务、后勤综合服务、大舍分院工作职责更加明确，任务更加具体，管理更加规范；通过重新调整科室设置、更新病床被褥、装修门诊楼、设立导医台、安装电子显示屏等，使院容院貌得到明显改善，规范了服务流程，方便了患者看病就医；

10、爱国卫生七个专项行动持续推进。通过规划网格责任区，实行包保责任制，结合各项卫生运动和节日，我院现在环境卫生得到极大的改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县雄壁卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县雄壁卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县雄壁卫生院2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

师宗县雄壁卫生院2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县雄壁卫生院2021年度收入合计1302.99万元。其中：财政拨款收入663.22万元，占总收入的50.9%；事业收入638.88万元（含教育收费0万元），占总收入的49.03%；其他收入0.89万元，占总收入的0.07%。与上年对比增长0.06%，主要原因为营业收入增加，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

师宗县雄壁卫生院2021年度支出合计1431.73万元。其中：基本支出1074.84万元，占总支出的75.07％；项目支出356.89万元，占总支出的24.93％。与上年对比增长23.35%，主要原因为支付药品欠款和工程欠款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县雄壁卫生院正常运转的日常支出1074.84万元。与上年对比增长21.97%，主要原因为本年度新招录事业编制4人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.43万元，占基本支出的41.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费627.41万元，占基本支出的58.37％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县雄壁卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出356.89万元。与上年对比增长27.72%,主要原因为项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为基本公共卫生服务经费192.45万元，基本药物补助经费117.15万元，家庭医生签约经费20.04万元，乡村医生养老保险11.01万元，中医药补助10.37万元，新冠疫苗接种经费5.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县雄壁卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出663.22万元,占本年支出合计的46.32%。与上年对比降低17.79%,主要原因项目拨款大幅度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出5.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于事业单位离退休职工工资；

2.基层医疗卫生机构支出466.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.32%。主要用于在职职工和乡村医生人员经费；

3.公共卫生支出161.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.39%。主要用于基本公共卫生服务项目支出；

4.行政事业单位医疗支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于缴纳职工医疗保险；

5.农林水支出12.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于建档立卡贫困户家庭医生签约经费；

6.住房和保障支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县雄壁卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县雄壁卫生院无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县雄壁卫生院资产总额3451.24万元，其中，流动资产1365.58万元，固定资产2081.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4.46万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加726.88万元，其中固定资产增加433.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.98万元，其中：政府采购货物支出13.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.63万元。授予中小企业合同金额16.98万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县雄壁卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

决算相关专用名词，在此进行说明解释。
  （一）乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；
  （二）基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
  （三）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

监督索引号53032314036101201111