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师宗县竹基卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县竹基卫生院单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县竹基卫生院单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院内设有公共卫生服务部、医疗服务部、综合服务部，有内科、外科、妇产科、中医科、五官科、医技科、收费室、医保等专业科室，承担着医疗服务、预防保健、妇幼保健、健康教育、医保管理等工作，承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生培训等，普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作，做好城乡居民医保的技术指导、业务办理等相关工作，同时协助配合监督执法部门做好监督执法工作以及政府卫生行政部门规定的其他医疗和公共卫生服务工作。在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，在县卫生健康局和各部门领导下，我院全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系；认真落实党风廉政建设责任制，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患关系和谐发展。建立健全规章制度，改善就医环境，开展公共卫生服务工作、家庭医生签约服务工作、健康扶贫工作、爱国卫生“七个专项行动”等， 使服务部、科室、工作人员各级职责明确，任务具体，运转进入良性循环，单位整体服务能力提升。面对疫情的突发状况，卫生院严格落实国家、省、市、县卫健局的工作部署，快速响应，在院领导及全体干部职工的共同努力下，成立流调组、消杀组、治疗组等。医院严格按照国家卫计委实时更新的诊疗方案、防控方案和相关流程，组织培训，学习，根据疫情防控的需要，医院通过各种渠道全力采购，调配所需应急物资。坚定信心，团结一致，科学防治，有序开展疫情的防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县竹基卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县竹基卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县竹基卫生院2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

师宗县竹基卫生院2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县竹基卫生院2021年度收入合计1623.81万元。其中：财政拨款收入573.28万元，占总收入的35.30%；事业收入1049.68万元（含教育收费0万元），占总收入的64.64%；；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.85万元，占总收入的0.05%。与上年对比增长28.31万元，增长率为1.77%。其中：财政拨款收入减少96.86万元，其他收入减少4.25万元，事业收入增加129.42万元。主要原因是单位收到医保拨入2020年的城乡居民医保垫付款和2021年度医疗服务收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县竹基卫生院2021年度支出合计1630.45万元。其中：基本支出1414.34万元，占总支出的86.75％；项目支出216.11万元，占总支出的13.25％。与上年对比增长341.53万元，增长率为26.50%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.3万元。其中：基本支出增加308.88万元，项目支出增加32.64万元。主要原因是本年度按照新政府会计制度进行预算会计核算，单位实际支付的药品材料欠款较多，用于新冠疫苗接种及基本公共卫生服务相关项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县竹基卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1414.34万元。与上年对比增加308.88万元，主要原因分析主要原因是2021年正常增加薪级工资和岗位工资及支付药品材料欠款较多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出472.30万元，占基本支出的33.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费942.05万元，占基本支出的66.61％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县竹基卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.11万元。与上年对比增长32.65万元,主要原因分析是拨入以前年度缓拨基本公共卫生服务经费。具体项目开支及开展工作情况：其他基层医疗卫生机构53.93万元(其中：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费2.69万元，在岗乡村医生养老保险8.85万元，基本药物制度补助资金42.39万元),基本公共卫生服务经费152.29万元（其中：基本公共卫生服务经费145.63万元，在岗乡村医生养老保险6.66万元），重大公共卫生服务经费5.87万元（其中：新冠肺炎疫苗接种工作经费5.50万元，考务人员核酸检测费0.37万元），其他扶贫支出（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级补助）4.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县竹基卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出573.28万元,占本年支出合计的35.30%。与上年对比减少96.87万元,主要原因分析相关人员补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出573.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于事业退休费7.61万元；人员工资289.99万元；乡村医生补助99.57万元；基本公共卫生服务152.29万元；重大公共卫生服务5.87万元；职工基本医疗保险6.48万元；家庭医生签约4.02万元，职工住房公积金7.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县竹基卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县竹基卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县竹基卫生院资产总额1629.68万元，其中，流动资产570.20万元，固定资产1056.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少57.02万元，其中固定资产增加62.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出9.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县竹基卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）城市卫生服务机构：是指乡镇街道卫生服务机构；

（二）基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（三）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

监督索引号53032314036100901111