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师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县丹凤街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县丹凤街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场商情处理；

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

13、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

14、执行国家基本药物制度药品集中采购；

15、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

16、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

17、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

19、开展基本医疗活动包括内、外、妇、产、儿、口腔、皮肤、骨伤科等常见病和多发病的诊断、治疗；中医理疗、针灸推拿；各种计划生育手术和输卵（精）管复通手术以及紧急避孕、药物流产、无痛人流及预防出生缺陷干预等技术服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.办人民满意医院，筑放心公卫屏障。继续深化医疗质量体系管理，积极推进单位绩效工资制度改革，全面实施国家基本药物制度。强化疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，完善社区卫生服务功能，健全社区卫生服务网络，全面实行社区公共卫生服务，通过广泛宣传动员，积极引导精神病人及时就医治疗。

     2.完善三大体系建设。

 (1)医疗保障体系。进一步完善城镇职工、城镇居民医疗保险制度，扩大医疗保障体系覆盖范围，进一步提高经办人员素质，让参保群众得到更多的低价优质的医疗服务，有效控制医药总费用的不合理增长。

（2）公共卫生服务体系。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等11类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

（3）医疗服务体系。加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。

3.强化措施

（1）目标管理：建立和完善以服务质量和服务数量为核心、以岗位责任与工作绩效为基础的综合目标考评办法，强化对各科室的目标管理。结合基本公共卫生服务均等化的要求，对全年目标任务进行细化分解，落实人员，明确责任。

（2）过程管理：一是坚特“三重一大”事项民主决第、科学决策，重大事项须经院务会、职代会讨论通过后实施，坚特民主科学管理，认真落实名项规章制度，做到事事有安排、件件有着落。二是全面落实首诊负责、医师查房、病例时论、会诊、医疗安全，医患沟通等16项核心制度，做到人员到位、流程科学、记准确、资料规范。三是结合岗位设置运行机制改革，完善运行机制，四是严格执行财务内控制度，科学编制收支预算，以收定支。

4.突出重点

（1）强项目建设工作：2021年改造手术室、哨点诊室。完成等级医院评审工作。

（2）抓好医疗体制改革工作：一是继续完善绩效工资改革工作；二是加强国家基本药物阳光采购工作；三是加强专业技术队伍建设工作。

（3）积极开展乡村一体化管理工作：按照乡村一体化管理实施方率进一步加强村卫生室管理工作。

5.统筹各项工作

（1）深入开展爱国卫生运动。配合城乡环境综合治理工作，加强责任范围内环境卫生整治，绿化亮化、美化患者就医环境。

（2）进一步加强行风建设。积极开展医德医风考评、民主评议行风工作。

（3）严格按照“五专”要求，加强毒麻药品、精神的药品的管理和使用，对特种设备进行检修并按照规定适用，加强安全生产。

（4）加强廉改建设，认真落实”一岗双责”，与各科室签订《党风廉政建设责任书》，同时认真抓好党建和精神文明建设、计划生自等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县丹凤街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2021年度收入合计1893.89万元。其中：财政拨款收入583.13万元，占总收入的30.79%；上级补助收入0万元；事业收入1310.42万元（含教育收费0万元），占总收入的69.19%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.34万元，占总收入的0.01%。2021年收入决算数为1893.89万元，与2020年1747.17万元同比上升146.72万元，增长率为8.4%，主要原因是新增科室预防保健科以及预防接种人员增多，门诊及住院人数较上年有所增加，以及2021年度新增新冠疫苗接种收入44.92万元。

二、支出决算情况说明

2021年总支出为1930.94万元，其中基本支出为1733.94万元，占总支出比89.8%，项目支出为197万元，占总支出10.2%师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2021年度支出合计1930.94万元。其中：基本支出1733.94万元，占总支出的89.8％；项目支出197万元，占总支出的10.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2021年度支出决算数为1930.93万元，与2020年1691.9万元，增加239.01万元，同比增长14.12%，主要原因为本年度人员有所增加，导致人员经费增加，业务量增大，药品耗材相应增加以及疫情防控物资支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本机构正常运转的日常支出1733.94万元。与上年对比1499.83万元对比增加234.11万元，主要原因为2021年度为顺利完成等级医院评审工作而购买医疗设备及装修手术室等工作。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出503.59万元，占基本支出的29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1230.35万元，占基本支出的71％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197万元。与上年192万元对比增加5万元,主要原因为2021年度新冠疫苗接种补助经费增加及2021年度存在上年结转的项目资金。具体项目开支及开展工作情况：2100399其他基层医疗卫生机构(村级基本药物补助费)40.7万元,2100399其他基层医疗卫生机构（建档立卡贫困户家庭医生签约服务省级补助费）1.31万元，2100408基本公共卫生服务经费133.46万元，2100409重大公共卫生服务新冠疫苗接种补助经费5.5万元，2080799其他就业补助支出4万元，2100399乡村医生养老保险费6.93万元，结转上年度新冠肺炎补助经费2100409新冠肺炎疫情防控经费3.18万元，2130599建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费1.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出583.13万元,占本年支出合计的30.2%。与上年684.57万元对比减少101.44万元,主要原因是重大公共卫生经费及在职人员医保拨付到位。2021年度财政拨款收入为583.13万元，财政拨款支出为586.31万元。财政拨款支出中：

（1）基本支出为389.31万元，具体包括：2080502事业单位离退休费（退休人员工资）28.91万元，2100301城市社区卫生机构生(在职人员工资)328.64万元，2100399其他基层医疗卫生机构(乡村医生省市级补助)15.12万元,2101102事业单位医疗(在职人员医疗保险单位部分)7062万元,2210201住房公积金(在职人员住房公积金单位部分)9.02万元。

（2）项目支出197万元,具体包括:2100399其他基层医疗卫生机构(村级基本药物补助费)40.7万元,2100399其他基层医疗卫生机构（建档立卡贫困户家庭医生签约服务省级补助费）1.31万元，2100408基本公共卫生服务经费133.46万元，2100409重大公共卫生服务新冠疫苗接种补助经费5.5万元，2080799其他就业补助支出4万元，2100399乡村医生养老保险费6.93万元，结转上年度新冠肺炎补助经费2100409新冠肺炎疫情防控经费3.18万元，2130599建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费1.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出583.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2080502事业单位离退休费（退休人员工资）28.91万元，2100301城市社区卫生机构生(在职人员工资)328.64万元，2100399其他基层医疗卫生机构(乡村医生省市级补助)15.12万元,2101102事业单位医疗(在职人员医疗保险单位部分)7062万元,2210201住房公积金(在职人员住房公积金单位部分)9.02万元，2100399其他基层医疗卫生机构(村级基本药物补助费)40.7万元,2100399其他基层医疗卫生机构（建档立卡贫困户家庭医生签约服务省级补助费）1.31万元，2100408基本公共卫生服务经费133.46万元，2100409重大公共卫生服务新冠疫苗接种补助经费5.5万元，2080799其他就业补助支出4万元，2100399乡村医生养老保险费6.93万元，结转上年度新冠肺炎补助经费2100409新冠肺炎疫情防控经费3.18万元，2130599建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费1.92万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县丹凤街道社区卫生服务中心资产总额2111.86万元，其中，流动资产666.21万元，固定资产1445.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少44.58万元，其中固定资产增加71.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）城市社区卫生机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；

（二）基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（三）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

监督索引号53032314036100701111