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师宗县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   师宗县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县促进就业工作。

（2）建立覆盖全县城乡的社会保障体系，建立健全养老保险、工伤保险、失业保险制度。

（3）会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。   

（4）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理和全县高层次人才引进、选拔和培养工作；负责全县职称改革工作。

（5）负责全县行政机关公务员综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（6）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（7）落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化社会保障，织牢民生之网。严格贯彻落实中央、省、市、县关于社会保险的征缴、核发、减免等政策，坚持城乡统筹，促进保障惠民生。一是全面推进参保扩面。实施“全民参保计划”，全县基本养老保险参保25.32万人、失业保险参保1万人、工伤保险参保2.83万人。二是严格执行降低社会保险费率政策。养老、失业、两项社会保险共减负5100余万元。三是严格落实失业保险稳岗返还政策。共为37户企业发放稳岗补贴31.55万元，惠及职工2263人。四是做好工伤认定工作。受理工伤认定申请88件，认定为工伤80件，不予认定3件，5件在调查核实阶段。五是稳步开展被征地农民养老保障工作。目前，全县被征地农民身份认定工作基本结束，符合参保缴费补助5000余人，正进行人员信息核实比对，确保12月底前完成符合政策条件的参保缴费对象财政补助兑现。六是开展多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理工作。根据省、市统一安排部署，对全县领取养老保险、失业保险、工伤保险待遇人员疑点数据进行全面排查核实，经查实多领冒领、截留套取的养老金按专项治理行动要求予以追回。共核查上级下发需核实人数1531人，核实违规领取待遇144人，追回资金790976.46元。七是落实社保重点改革任务。规范社会保险经办流程，严格落实省级调剂金上解下拨制度；继续完善企业职工基本养老保险、工伤保险省级统筹工作，并为企业职工基本养老保险全国统筹做好准备；通过集中培训、业务宣传、窗口引导等方式引导参保用户注册社保网厅、提高参保单位和群众网厅用户注册率和业务办理频次，努力实现“线下一门办”服务，社保大厅开设人社服务“一件事”窗口，实现各险种、各项业务综合服务窗口统一受理、集中反馈。

2.强化人才支撑，优化人才格局。推进人才强县战略，抓好人才培养选拔推荐工作。一是有序推进高校毕业生报到登记、档案接收、整理、转移等服务工作。截至目前，共为800余名大中专毕业生办理报到登记手续，接收转入档案2600余份，办理转出档案700余份，提供档案查阅200余人次。二是认真做好高校毕业生就业服务工作。2021年，全县事业单位公开招聘81人，录用公费师范生20人，招募“三支一扶”工作人员5人，免试安置云南省第十五届运动会金牌运动员1名。三是做好优秀人才推荐选拔工作。全年推荐上报 “省贴”1人、“市突”4人，获得“市突”1人。四是做好高技能人才资源统计。目前，全县共有高技能人才1097人，占全县技能人才的9.67%。

3.完善人事管理，增强队伍活力。加强事业单位人事管理，认真做好事业单位岗位设置、人员聘用、培训考核等工作。一是做好事业单位人员考核、岗位聘任工作。组织完成事业单位人员考核、岗位聘任6588人，其中，管理人员158人，专业技术人员5872人，工勤人员558人。二是规范事业单位人员交流调配管理，促进人才合理流动。共办理事业单位调动75人，其中，调出县外38人、县内调动18人、外县调入19人。三是做好事业单位专业技术人员、工勤人员教育培训考核、职称推荐上报评审晋升工作。2021年，推荐上报专业技术人员职称评审374人，其中，高职228人、中职138人、初职8人，在聘任过程中，严格执行放宽基层专业技术人员职称评聘岗位数额限制的要求；审核上报工勤人员职称晋升培训133人，其中，技师84人，高级工20人，中级工29人，技师考核通过84人，高级工考核通过19人，中级工考核通过28人。四是做好评比达标表彰奖励工作。申报评比达标表彰奖励项目1项；组织开展全县事业单位脱贫攻坚先进集体和个人嘉奖，共嘉奖23个事业单位和914名事业单位工作人员。五是严格执行退休审批程序，做好企事业单位职工退休审批工作。按程序办理退休70人，其中，事业单位98人，企业56人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县人力资源和社会保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制59人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员54人（含参公管理事业人员22人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，另有5辆车为人社局下属事业单位车改后保留车辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（附件：人社局2021年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2021年度收入合计2642.42万元。其中：财政拨款收入2642.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）0；经营收入0万元0%；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元0。与上年对比减少19396.40万元，下降88.01%，主要是因为2020年全县机关事业单位基本养老保险缴费收入及对城乡居民社会养老保险补助收入并入师宗县人力资源和社会保障局预算收入，2021年没有并入相关收入。

二、支出决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2021年度支出合计2655.01万元。其中：基本支出2630.89万元，占总支出的99.09％；项目支出24.12万元，占总支出的0.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少19383.81万元，下降87.95%，主要是因为2020年全县机关事业单位基本养老保险缴费支出及对城乡居民社会养老保险补助支出并入师宗县人力资源和社会保障局预算支出，2021年没有并入相关支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2630.89万元。与上年对比减少19301.67万元，下降88%，主要是因为2020年全县机关事业单位基本养老保险缴费支出及对城乡居民社会养老保险补助支出并入师宗县人力资源和社会保障局预算支出，2021年没有并入相关支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出942.07万元，占基本支出的35.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.47万元，占基本支出的4.69％。公用经费人均支出1.06万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.12万元。与上年对比减少82.12万元，下降77.30%，主要原因为2020年增加了解决历史遗留问题及改革成本支出106.26万元，而2021年项目支出为国企改制退养人员生活补助。具体项目开支及开展工作情况：国有企业改制遗留问题工作补助经费支出24.12万元，主要用于国有企业改制遗留问题工作补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出2630.89万元,占本年支出合计的99.09%。与上年对比减少19301.67万元，下降88%，主要是因为2020年全县机关事业单位基本养老保险缴费支出及对城乡居民社会养老保险补助支出并入师宗县人力资源和社会保障局预算支出，2021年没有并入相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2366.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94 %。主要用于在职人员工资、其他人员生活补助、办公费、社会保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出17.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于单位职工医疗保险缴费；

3.城乡社区（类）支出4.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于央企及省属企业退休职工社会化管理；

4.农林水（类）支出166.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于脱贫劳动力公益性岗位补助；

5.资源勘探工业信息等支出57.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

6.住房保障（类）支出18.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于职工住房公积金缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.50万元，支出决算为10.12万元，完成预算的57.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元0；公务用车购置及运行费支出决算为6.10万元，完成预算的34.86%；公务接待费支出决算为4.02万元，完成预算的22.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因为县级财政困难，预算资金保障不到位。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.02万元，增长42.54%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.98万元，增长48.06%；公务接待费支出决算增加1.04万元，增长34.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要因为上年度发生的部分公务用车费用及接待费用欠款本年支出，致使本年比上年增长幅度过大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.10万元，占60.29%；公务接待费支出4.02万元，占39.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于于社会保险工作、劳动就业工作、工伤认定工作及人事人才工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.02万元。其中：

国内接待费支出4.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次725人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇社保中心人员商谈社保及就业工作、上级检查社保基金及社保工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出130.29万元，与上年对比减少28.94万元，下降18.17%,主要是因为2021年因厉行节约，压缩支出。部门机关运行经费主要用于就业培训支出、人力资源和社会保障事务支出及其他扶贫支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县人力资源和社会保障局资产总额3121.54万元，其中，流动资产211.75万元，固定资产2909.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产减少349.12万元，其中固定资产增加7.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.54万元，其中：政府采购货物支出5.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的37.46%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：

指民政管理事务支出用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53032314031601111