监督索引号53032314076401000

师宗县退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  师宗县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定和组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施。

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3.组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

4.承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、县政府复员退伍军人安置办公室日常工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.退役军人服务站创建工作。一是严格按照全国示范型服务中心（站）创建标准，狠抓落实，积极着手开展各项工作，主动服务于各乡镇（街道）服务站的创建工作。6月8日召开全县示范型退役军人服务站创建会，今年10月底日完成竹基、五龙、龙庆、高良四家服务站创建任务。10月15日，省交叉验收组到师宗县检查验收，两年内，完成了全县1个中心，10个服务站创建工作，努力做到服务场所规范、墙体文化规范、制度职责规范、档案材料规范，为更好地服务退役军人奠定坚实基础。二是开展“枫桥式退役军人服务站”创建工作。初步推荐竹基镇、五龙乡、西华社区三个服务站参加创建，于10月启动，将按照要求按时完成创建工作。三是组建退役军人志愿服务队。通过积极动员，号召我县境内退役军人组成退役军人志愿服务队，按照村社区5人，乡镇20人，县级50人的标准，形成了县、乡、村三级志愿服务队，继续发挥退役军人余热，保家卫国。

2.认真做好就业创业工作。应对疫情，主动作为，促进退役军人就业创业。一是认真组织开展退役军人就业创业信息普查。通过单位公众号、爱在师宗、师宗M等公中号宣传普查通知，召开乡镇服务站就业创业普查专题会议，就普查内容及方法进行培训，动员全县范围内符合条件的退役军人进行信息采集，为后期岗位推介等提供平台支撑，拓宽就业创业信息渠道。全年共采集退役军人就业创业信息2447人次，为后续搭建退役军人就业创业平台奠定基础。二是认真组织开展技能培训。与全市区9家培训机构签订技能培训合同，为退役军人技能培训提供保障。截至10月我县2021年共8人参加技能培训。三是认真组建退役军人就业创业导师团队。通过征求意见，综合考察等方式，邀请我县退役军人企业家张稳京、许靖峰等担任我县退役军人就业创业导师，助力我县退役军人就业创业工作。

3.扎实开展褒扬纪念工作。一是开展2021清明祭扫。响应疫情防控期间网上祭扫的号召，通过中华英烈网文明祭扫。通过实地张贴通知、微信公众号发布祭扫要求、代亲祭扫等多种方式祭奠英烈，为烈士墓敬献鲜花、擦拭墓碑，同时，在严格进行疫情防控的前提下，举行了师宗县2021年清明祭扫活动，县领导、各级机关单位、学校参加了祭扫活动。开出烈士异地祭扫介绍信1份，圆满完成2021年清明祭扫工作。二是认真开展烈士纪念设施校核工作，核实我县范围内零散烈士墓60余座，对烈士陵园等烈士纪念设施第一阶段校核已完成。现正按照省级文件精神，于10月启动我县境内零散烈士墓搬迁、修缮工作，按照“应迁尽迁、应修尽修”的原则，力争12月底按时完成我县零散烈士墓搬迁工作。三是认真开展“追寻先烈足迹”短视频拍摄活动。主动向领导汇报，通过领导对接，与融媒体中心合作，拍摄自卫还击战中牺牲的革命烈士殷明桥英雄事迹，英雄事迹在爱在师宗等新媒体发布，很好的宣扬了革命英烈事迹，弘扬了正能量。四是开展“传承红色基因•弘扬奋斗精神”主题活动。2021年7月在烈士陵园开展了以“传承红色基因•弘扬奋斗精神”主题活动，为前来缅怀的全县机关、单位、群体宣讲先烈事迹，弘扬红色精神，先后接待42场次共1000余人。五是信息采集及光荣牌悬挂工作常抓不懈通过召开光荣牌悬挂专题会议，为2019、2020年入伍的现役军人家属及退役军人采集信息，及时悬挂光荣牌。共采集信息356人，悬挂光荣牌258块（部分退役军人服役时已悬挂）。             4.认真抓好双拥、优抚工作。一是承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军属优待、抚恤等工作。建立优待抚恤长效机制，按时足额兑现义务兵家属优待金。为进一步落实号《军人抚恤优待条例》，巩固双拥成果。负责对现役立功受奖军人进行登记汇总，对现役军人家属进行走访慰问，若在政策范围内负责起草花名册并进行奖励发放。负责对考起军事院校的高校学生进行登记汇总。二是在2021年春节、建党100周年、八一到来之际，县委、县政府领导分别带队前往县武警中队、县人武部、通信连师宗哨所、县消防大队及各乡镇看望慰问驻师部队官兵和部分重点优抚对象，向他们致以诚挚的问候和节日的祝福，并送去了慰问金及部分慰问物资。三是在“八一”建军节来临之际对2019年9月入伍、2020年9月入伍、2021年3月入伍义务兵家属共278户发放义务兵家属优待金282.38万元；对现役立功受奖军人进行登记汇总，对现役军人家属进行走访慰问，2021年共发放1.3万元立功受奖奖金。四是师宗县退役军人事务局优抚系统审批通过85名伤残人员残疾军人证换工作，其中：残疾军人83人，伤残人民警察2人。五是积极参加省、市组织的对死亡人员进行核查及信息系统配套建设工作。3月初，认真组织乡镇退役军人服务站和科室工作人员对死亡的优抚对象进行入户核查，根据省厅给的任务数，目前死亡人员核查工作已全面完成。同时，做好重点优抚对象数据库管理工作，按照中央、省市的要求及时做好优抚数据库部省联网后的信息录入和身份证扫描工作，身份证扫描率（死亡的除外）达100%。另外认真做好新增、死亡人员的数据更新。六是加强军休服务安置管理工作按时发放军休干部、无军籍退休退职职工、无固定收入军休干部遗属离退休费的移交安置和服务管理工作；根据文件及时调整军休干部基本离退休费、离退休生活补贴；及时发放军休干部、遗属各项待遇；进一步规范军休干部各项待遇的测算和发放。对来电、来访军休干部、群众提出的有关要求和问题及时予以回复和办理。

5.退役士兵移交安置工作。认真落实“阳光安置”政策，已完成2021年度安置任务。2021年秋季共接收自主就业退役士兵57人，已安置回原籍落户，参加技能培训共10人，相关安置手续已全部办理完成；由政府安排工作的18名退役士兵，已经全部安置结束。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县退役军人事务局2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县退役军人事务局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年师宗县退役军人事务局决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县退役军人事务局2021年度收入合计2457.65万元。其中：财政拨款收入2457.65万元，占总收入的100%。与上年对比减少399.11万元，下降13.97%，主要原因是2021年有三个月的抚恤相关补助由乡镇财政所发放。

二、支出决算情况说明

师宗县退役军人事务局2021年度支出合计2464.46万元。其中：基本支出2354.46万元，占总支出的95.54％；项目支出110万元，占总支出的4.46％。与上年对比减少364.22万元，下降12.87%，主要原因是2021年有三个月的抚恤相关补助由乡镇财政所发放。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2354.46万元。与上年对比减少469.82万元，下降16.63%，主要原因是2021年有三个月的抚恤相关补助由乡镇财政所发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2325.72万元，占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.74万元，占基本支出的1.22％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110万元。与上年对比增加105.6万元，上涨2400%，主要原因是2021年国家提高对退役军人事务工作的要求，加大对退役军人保障体系建设的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出2464.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比对比减少364.22万元，下降12.87%，主要原因是2021年有三个月的抚恤相关补助由乡镇财政所发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.995万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于：2013499其他统战事务支出3.995万元；

2.公共安全支出30万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于：2049999其他公共安全支出30万元；

3.社会保障和就业支出（类）支出2305.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。主要用于：2080502事业单位离退休支出6.336万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.29万元，2080801死亡抚恤支出68.13万元，2080802伤残抚恤支出195.74万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出919.79万元，2080804优抚事业单位支出80万元，2080805义务兵优待支出1.3万元，2080806农村籍退役士兵老年生活补助支出2.5万元，2080899其他优抚支出480.73万元，2080901退役士兵安置186.43万元，2080902军队移交政府的离退休人员安置121.23万元,2082801行政运行162.28万元，2082803机关服务40.74万元，2082804拥军优属4.57万元,2082899其他退役军人事务管理支出3.24万元；

3.住房保障（类）支出4.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于2210203购房补贴支出4.81万元；

4.卫生健康（类）支出120.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于2101101行政单位医疗支出3.57万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.01万元，2101401优抚对象医疗补助支出116.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

退役军人事务局2021年机关运行经费支出28.74万元，与上年对比减少3.33万元,下降10.39%，主要原因分析财政非常困难，财力不足，年初专项经费预算没有保障到位。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费、印刷费、水电费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县退役军人事务局资产总额124.42万元，其中，流动资产20.74万元，固定资产23.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程80万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加37.49万元，其中固定资产增加17.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.05万元，其中：政府采购货物支出14.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额13.57万元，占政府采购支出总额的90%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032314076401111