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师宗县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2、作为师宗县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

5、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

6、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

7、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场商情处理；

8、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

9、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

10、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

11、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

12、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

14、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

15、执行国家基本药物制度药品集中采购；

16、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

17、严格执行城镇职工、城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强医疗服务能力建设，提升服务质量；

2、在新冠疫情局势下，加强院内感染控制建设，提高医疗机构疫情防控能力，建立健全各项防控方案、防控措施，加强医院发热门诊建设及规范化接种门诊建设；

3、有序实施全面二孩政策。坚持计划生育基本国策，积极推进二孩政策实施。深化行政审批制度改革，强化行政权力公开运行和政务信息公开。加强基层执法人员培训，做好依法征收社会抚养费、依法治医等工作；

4、加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设；

5、强化班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠正“四风”问题，深化作风建设长效机制和岗位廉政风险防控机制。在全系统营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民医院2021年末实有人员编制267人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制267人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员263人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员88人。其中：离休2人，退休86人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

师宗县人民医院2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民医院2021年度收入合计33780.17万元。其中：财政拨款收入2207.61万元，占总收入的6.54%；上级补助收入0万元，事业收入25280.44万元（含教育收费0万元），占总收入的74.84%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入6292.12万元，占总收入的18.62%。与上年对比收入合计增长了4549.60万元，增长率为15.56%，其中2021年事业单位收入增长较多，与上年对比增长了6150.08万元，增长率为32.15%。主要是2021年度患者对医疗资源需求增多。

二、支出决算情况说明

师宗县人民医院2021年度支出合计32583.16万元。其中：基本支出31944.69万元，占总支出的98.04％；项目支出638.46万元，占总支出的1.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出合计增长了4170.72万元，增长率为14.68%。其中工资福利支出与商品和服务支出与上年对比分别增长了2294.03万元和3647.41万元，增长率分别为28.33%和20.99%。主要原因分析：随着事业收入的增长，所需要的人工、材料物品等也随之增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县人民医院正常运转的日常支出31944.69万元。与上年对比增长了3746.28万元，其中人员经费支出993.24万元，公用经费支出增长了2753.04万元，主要原因分析：随着事业收入的增长，所需要的人工、材料物品等也随之增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10664.23万元，占基本支出的33.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21280.46万元，占基本支出的66.62％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出638.46万元。与上年对比增长了420.44万元，主要原因分析2021年度，收到2项超百万的财政项目拨款，分别是防疫体系建设项目100万，疫情防控体系建设400万。本年度项目支出均按照文件要求、专项资金要求，转款专用，用于疫情防控体系建设等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出2237.61万元,占本年支出合计的6.87%。与上年对比增长了111.15万元，增长率为5.23%,主要原因分析：2021年度项目支出同比增加了424.44万元，2021年度综合医院项目有500万元财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出221.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于行政事业单位养老支出213.20万元，就业补助支出8.00万元；

2.卫生健康（类）支出2016.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。主要用于公立医院支出1900.94万元，公共卫生支出115.46万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，其主要原因是年初不安排一般公共预算财政拨款支出的“三公经费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，其主要原因是年初不安排一般公共预算财政拨款支出的“三公经费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出0万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县人民医院资产总额56995.04万元，其中，流动资产7178.54万元，固定资产47305.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程77.58万元，无形资产2347.68万元，其他资产85.93万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2037.81万元，其中固定资产增加5127.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1409平方米，账面原值420.63万元，实现资产使用收入159.47万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额904.06万元，其中：政府采购货物支出771.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出132.90万元。授予中小企业合同金额901.76万元，占政府采购支出总额的99.75%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、综合医院：是指区域内人民医院；

2、基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

监督索引号53032314036100401111