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师宗县妇幼保健院2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 师宗县妇幼保健院年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  师宗县妇幼保健院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 师宗县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县妇幼保健院承担着全县居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查管理、新生儿疾病筛查管理、优生优育、两癌筛查、计划生育、避孕药具发放等公共服务项目妇幼健康包的组织落实和技术指导和临床诊疗业务。

（二）师宗县妇幼保健院2021年度重点工作任务介绍

一是全面启动等级医院评审。2022年将等级评审纳入重中之重，由马副牵头拟定等级评审组织框架，完善评审、评价体系，压实工作职责、工作任务，细化分解细则，确保2022年顺利通过评审验收。以等级评审为抓手，促进各项工作标准化、规范化，全面提升妇幼健康服务水平，更好地为广大城乡居民提供安全、高效、便捷的基本公共卫生、妇幼健康、临床诊疗服务。

二是加强专科化建设。依托近年来进修学习科目，将产后康复、盆底治疗、妇科诊疗、中医妇科作为专科化发展方向，待完成搬迁后组织实施，不断提升专科化服务水平。

三是加快项目建设力度。督促建设方按时按质完成项目建设并按期交付投入使用。要加快信息化建设步伐，努力实现诊疗工作规范化、标准化。

四是加强医疗行为监管。加大学习、培训力度，完善医疗质量考评体系，将“三基三严”纳入常态化管理、考核，不断提高专业技术水平。严格落实首诊负责制，规范诊疗操作行为，认真、仔细接诊每一位患者，不得出现私自（擅自）转诊现象，坚决杜绝医疗差错、医患纠纷、医疗事故发生。

五是加大妇幼健康监督、指导。严格按照2021年度妇幼健康工作目标责任书要求，对各乡（镇、街道）和县直5家助产机构开展监督检查和技术指导，分析查找存在问题并制定整改方案，确保存在问题销号清零。县级助产机构全面启动孕产妇首诊建册、首次产检制，对所有来院患者开展孕情排查，不断提高早孕建册率、三病早建率。规范开展高危孕产妇“五色管理”和追踪、随访，全面降低“两个死亡率”。提前谋划“两癌”筛查、婚检、孕优等工作，确保任务圆满完成。

六是抓好党建促进业务发展。继续按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总要求，迈开步子、沉下身子深入基层为全县妇幼儿童保驾护航，促进党建、业务双融合、双提升。

七是全力抓好常态化疫情防控。严格落疫情防控各项措施，严格执行“三必查一询问”制度，规范做好院感防控和新冠疫苗接种工作，规范做好疫情防控期间正常就医保障，实现疫情防控、业务发展两手抓、两手硬，坚决杜绝疫情输入风险。

八是统筹做好各项工作。继续巩固“国家卫生县城”创建成果，严格按照要求开展“爱国卫生7个专项行动、四城同创、乡村振兴、扫黑除恶”等工作，不断树立单位形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县妇幼保健院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县妇幼保健院2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件） 

师宗县妇幼保健院2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  师宗县妇幼保健院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县妇幼保健院2021年度收入合计1989.50万元。其中：财政拨款收入948.65万元，占总收入的47.68%；上级补助收入0万元；事业收入1027.05万元（含教育收费0万元），占总收入的51.62%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入13.80万元，占总收入的0.69%。财政拨款收入减少126.39万元；事业收入增加215.24万元，主要原因是财政资金紧张，部分经费未到位；医院注重医疗事业发展，大力开展医疗业务，收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县妇幼保健院2021年度支出合计1879.89万元。其中：基本支出1495.40万元，占总支出的79.55％；项目支出384.49万元，占总支出的20.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。基本支出增加62.9万元；项目支出减少53.65万元，主要原因是医院开展业务，人员增加，导致支出增大；财政资金紧张，部分项目资金未到位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县妇幼保健院机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比无变化，主要原因分析财政未拨入日常公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出564.16万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县妇幼保健院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384.49万元。与上年对比增加53.65万元，主要原因是财政资金紧张，部分项目经费未到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出948.65万元,占本年支出合计的50.46%。与上年对减少121.5万元,主要原因是财政资金紧张，部分经费未到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出34.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于农村妇女免费两癌筛查项目；新生儿出生缺陷预防工程项目；新冠疫情防控项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，资金未拨付到位。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年增对不无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县妇幼保健院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县妇幼保健院资产总额3179.82万元，其中，流动资产1165.09万元，固定资产1372.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程625.28万元，无形资产16.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加603.41万元，其中固定资产增加237.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额279.04万元，其中：政府采购货物支出273.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.91万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县妇幼保健院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（1）农村妇女“两癌”筛查项目：指妇女乳腺癌及宫颈癌，为全县35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。

（2）孕产妇健康管理：孕产妇健康管理服务是指通过全面实施孕产妇健康管理服务，在怀孕及产后的各个阶段，为辖区孕产妇提供安全、有效、规范、便捷的保健服务，提高孕产妇保健管理率，降低孕产妇、围产儿死亡率。

监督索引号53032314036100301111