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师宗县卫生健康局综合行政执法大队2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县卫生健康局综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县卫生健康局综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县卫生健康局综合行政执法大队在上级和主管部门的领导下，承担着全县辖区内开展打击非法行医、强化医护从业人员的资格审查与监督、加强公共场所卫生、饮用水卫生、职业病防治卫生、传染病防治卫生监督与检查等工作职能职责。

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

师宗县卫生健康局综合行政执法大队在上级和主管部门的领导下，承担着全县辖区内开展打击非法行医、强化医护从业人员的资格审查与监督、加强公共场所卫生、饮用水卫生、职业病防治卫生、传染病防治卫生监督与检查等工作职能职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县卫生健康局综合行政执法大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.师宗县卫生健康局综合行政执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员00人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年师宗县卫生健康局综合行政执法大队全年财政预算拨款收入142.99万元，2020年财政预算拨款收入156.27万元。同期下降13.28万元，同比9.29%。下降的主要原因是2021年年初预算为安排项目预算，2021年总支出142.99万元，2020年总支出146.20万元，同期增长3.21万元，同比增长2.20%。增长的主要原因是2021年10月新调入一人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2021年度支出合计142.99万元。其中：基本支出142.99万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，。与上年对比同期增长3.21万元，同比增长2.20%。增长的主要原因是2021年10月新调入一人，人员经费增加。

2021年师宗县卫生健康局综合行政执法大队全年财政预算拨款收入142.99万元，2020年财政预算拨款收入156.27万元。同期下降13.28万元，同比下降9.29%。下降的主要原因是2021年年初预算为安排项目预算，2021年总支出142.99万元，2020年总支出146.20万元，同期增长3.21万元，同比增长2.20%，增长的主要原因是2021年10月新调入一人，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县卫生健康局综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.99万元。同期增长3.21万元，同比增长2.20%，增长的主要原因是2021年10月新调入一人，人员经费增加。其中：基本工资34.31万元、津贴补72.25万元，贴等人员经费支出77.25万元，占基本支出的78.02％；办公费8.97万元、印刷费0.00万元、水电费0.16万元、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县卫生健康局综合行政执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

2021年师宗县卫生健康局综合行政执法大队年初未安排项目预算，2021年专项业务支出发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（1）师宗县卫生健康局综合行政执法大队2021年度一般公共预算财政拨款支出142.99万元,占本年支出合计的100%。同期增长3.21万元，同比增长2.20%，增长的主要原因是2021年10月新调入一人，人员经费增加。

2021年财政拨款收入总额142.99万元，其中；1、事业单位离退休费6.43万元，占财政预算拨款收入的4.50%，2、机关事业单位基本养老保险5.51万元，占财政预算拨款收入的3.85%，3、工资福利101.47万元，占财政预算拨款收入拨款收入的70.96%。4、事业单位医疗2.25万元，占财政预算拨款收入的1.57%。5、住房公积金2.33万元占财政预算拨款收入的1.63%，6、日常公用经费25.00万元，占财政预算拨款收入的17.48%。与2020年对比1、事业单位离退休费较上年持平，2、机关事业单位养老保险费较上年增加3.61万元，同比增长65.52%，增长的主要原因是财政加大了基本养老保险的支付力度。3、工资福利费较上年增加6.21万元，同比增长6.21%，增长的主要原因是2021年新调入一人，人员经费随之增加，4、事业单位医疗较上年减少5.70万元，同比下降71.70%，下降的主要原因是2020年财政加大了对基本医疗保险费欠缴的支付力度，5、住房公积金较上年增加0.95万元，同比增长40.78%，增长的主要原因是财政增加对住房公积金的支付力度。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

2020年师宗县卫生健康局综合行政执法大队全年财政预算拨款收入156.27万元，2021年财政预算拨款收入142.99万元。同期下降13.28万元，同比下降8.50%。下降的主要原因是2021年年初预算为安排项目预算，2020年总支出146.20万元，2020年总支出142.99万元，同期增长3.21万元，同比增长2.20%，增长的主要原因是2021年10月新调入一人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出142.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2021年财政预算拨款收入142.99万元，主要用于:

(1)社会保障和就业支出6.43万元，占财政预算拨款收入的4.50%。

(2)机关事业单位基本养老保险5.51万元，占财政预算拨款收

入的3.85%。

(3)工资福利101.47万元，占财政预算拨款收入拨款收入的     70.96%。

(4)事业单位医疗2.25万元，占财政预算拨款收入的1.57%。

(5)住房公积金2.33万元占财政预算拨款收入的1.63%。

(6)日常公用经费25.00万元，占财政预算拨款收入的17.48%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.30万元，支出决算为0.86万元，完成预算的16.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的46.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，逐步压缩开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年减少2.69万元，下降321.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门监督检查频率减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.14万元，占16.28%。具体情况如下：

2021年车辆运行维护费0.72万元，公务接待费0.14万元。

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督行政执法检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2021年机关运行经费支出25.00万元，与上年对比减少8.29万元，同期下降24.90万元，下降的主要原因是2021年未安排项目经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县卫生健康局综合行政执法大队资产总额289.52万元，其中，流动资产24.54万元，固定资产（净值）264.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额（减少）27.41万元，其中固定资产（减少）13.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值306.07万元；处置车辆0辆，账面原值48.04万元；报废报损资产0项，账面原值54.40万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值306.07万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

师宗县卫生健康局综合行政执法大队单位预算编制及时、准确，预算执行情况较好，项目能按照相关文件规定实施，基本上达到政策资金支出的绩效目标，但也存在编制的绩效目标需要细化量化。

五、其他重要事项情况说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（1）非法行医：是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。

（2）职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的一大类疾病。

监督索引号53032314036100201111