监督索引号53032314076101000

师宗县红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会法》规定，师宗县红十字会依法履行下列职能职责：

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；

2.开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；

3.普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;

4.参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；

5.对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；

6.组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；

7.在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
　　8.组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；
　　9.完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.“三救”工作得到顺利发展

（1）有序开展备灾工作。一是与民政局在原有基础上加强合作关系，实现灾情信息共享，及时掌握灾情动态，采取工作主动权；二是积极储备应急救灾物资，在仓库中储备充足充量的棉被、衣服等物资，以有效应对灾情。

（2）积极拓展应急救护知识与技能普及范围。

结合第22个“世界急救日”，在竹基中心完小开展应急救护知识普及活动，为50余名老师进行持证救护员培训，并组织了2000余名学生开展应急避险演练活动。

根据市红会的工作要求并结合实际，邀请县卫健部门工作人员一起走进公园和社区，开展“师宗县应急救护培训知识与技能培训活动进社区”，先后将培训活动带进了4个社区，宣传受益群众达500余人。

（3）不断提升人道救助能力。

一是开展贫困患儿就医资助活动。向《中国红十字基金会小天使基金》申报救助申请2例，一例白血病患儿获取救助资金6万元，向《爱佑慈善基金会》申报救助申请2例，两例先心病患儿获得救助，救助资金合计1.6万元。

二是开展“99公益日”筹资活动，在微信平台发起“滇苗助学一对一帮扶”网络捐款众筹活动，共筹集资金1.45万元。

三是开展青少年心理健康资助活动。为帮助师宗县第二中学心理咨询室建设，师宗县红十字会筹集20000元用于购置心理宣泄人2个，智能音乐放松椅2套，拳击手套10副等心理疏导硬件设备。

四是网络筹资工作。以助医、助学为平台，为贫困家庭发起轻松筹网上求助。截至2021年10月20日，共发起轻松筹3起，为三名大病患者筹善款3.30万元。

五是社会募捐工作。多渠道动员爱心企业和爱心人士加入到爱心传递的队伍中，积极参与募捐筹集工作。截至2021年10月，我会共收到捐赠款项和物资共计244.37万元，其各类捐赠物品价值91.6万元。

2.“三献”工作得以有序推进

（1）无偿献血、造血干细胞捐献宣传工作持续推进。为不断推进无偿献血、献造血干细胞工作，坚持把无偿献血、造血干细胞捐献基本健康知识列入卫生救护培训内容，利用献血车、5.8博爱周等机会对各行各业人员进行献血、献造血干细胞等知识宣传，今年已经有6名造血干细胞捐献者已成功采集了血样。

今年以来，我会共开展献血知识宣传活动2次，发放宣传资料1000余份，接待咨询600人次，组织开展义务献血活动1次，献血人数达1000人次，为我县弘扬人道主义和缓解用血难问题做出了一定贡献。

（2）继续做好遗体和人体器官捐献志愿者生前登记宣传工作。加大遗体和人体器官捐献宣传力度，倡导厚养薄葬，动员宣传更多的人自觉自愿加入到遗体器官捐献群体，为更多患者人群点燃生的希望。

今年以来，先后共4名志愿者到县红十字会进行了遗体和人体器官捐献生前志愿者登记，其中3名为农民，在职乡科级领导干部1人。下一步我们将继续加大宣传力度，拓展宣传范围和领域，推动遗体和人体器官捐献登记工作获得进一步的发展，为人民谋福祉谋福利打下坚实基础，为人道主义的救助发展添砖加瓦。

3.“博爱送万家”活动

2021年1月，师宗县红十字会认真组织“博爱送万家”活动，先后开展环卫工人、麻风病人、贫困户等慰问工作，共发放乔治白衬衫5000件，裤子100条，总价值77.1万元，受益5100人次，以实际行动帮扶贫弱人群，彰显社会暖心。

4.心理健康知识进校园

5月11日，红十字会组织开展了师宗县第二中学开展心理健康专题科普讲座，邀请了曲靖市青少年心理健康事务社会工作服务中心主任、国家二级心理咨询师高翠梅讲师授课，通过提问回答，放松训练等形式，引导师生如何缓解压力正确处理负面情绪，从而塑造健康阳光的心态。

全校组织17个班级、共900余名师生参加了此次辅导活动。

6.“大爱清尘”关爱尘肺病人活动

7月27日，师宗县红十字会结合党史学习教育，以“我为群众办实事”实践活动为载体，开展关爱尘肺病患“大爱清尘”活动，邀请了昆明同仁医院专家和项目志愿者与我县尘肺病患进行亲切交流，结合尘肺病患实际需求，提供专业治疗等帮助。

本次活动为困难家庭尘肺病患子女提供小学0.1万元/年、初中0.2万元/年、高中0.3万元/年的助学资金，并为呼吸困难的病患免费捐赠了制氧机。

7.乡村振兴工作

县红十字会高度重视脱贫攻坚工作，将其视为首要政治任务，选派驻会副会长李冬莲为师宗县红十字会驻村乡村振兴工作队员，担任七排村第一书记。保障乡村振兴相关政策落到实处，同时确保思想上、工作上和上级步调保持一致，切实做到不跑偏、不走样。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，宗县红十字会，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县红十字会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。其他人员2人，主要是本单位聘用人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

师宗县红十字会2021年度部门决算表20220906092133185.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县红十字会2021年度收入合计54.43万元。其中：财政拨款收入52.67万元，占总收入的96.77%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1.76万元，占总收入的3.23%。与上年对比本年收入减少4.95万元，减少了8.33%。其中：一般公共财政拨款收入52.67万元，与上年相比减少5.24万元，了9.05%。其他收入1.76万元，比上年增加0.29万元，增加了19.72%；  

与上年对比本年收入减少主要原因分析：本年财力困难，单位结合实际情况，减少年初安排的相关工作专项经费预算，以保人员、机关正常运转相关经费支出；其他收入较上增加的主要原因是本年新增加团体会员单位2家，团体会员会费收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

师宗县红十字会2021年度支出合计61.96万元。其中：基本支出61.96万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比本年支出增加3.05万元，增加了5.17%。

与上年对比本年支出增加主要原因分析：根据曲靖市红十字会关于印发《曲靖市红十字会2021年工作要点及责任分解》（曲红通〔2021〕5号）文件要求，我会今年新增加两项业务工作，增加了相关费用支出。一是在竹基镇中心学校开展应急救救护知识宣传培训，参加公培训人员2000人次，并邀请曲靖市红十字会应急救护培训中心对该校师生进行应急救护专业知识及技能操作讲座培训，通过考核合格学员43人，发放初级卫生救护员合格证书43本。二是邀请昆明市同仁医院相关科室人员对我县矿山等易发尘肺病的高危人群进行筛查，筛查出9名尘肺病患者，将给予一定医疗救助。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县红十字会机关正常运转的日常支出61.96万元。与上年对比本年支出增加3.05万元，主要原因分析：根据市红十字会关于印发《曲靖市红十字会2021年工作要点及责任分解》（曲红通〔2021〕5号）文件要求，我会今年新增加两项业务工作，增加了相关费用支出。一是在竹基镇中心学校开展应急救救护知识宣传培训，参加公培训人员2000人次，并邀请曲靖市红十字会应急救护培训中心对该校师生进行应急救护专业知识及技能操作讲座培训，通过考核合格学员43人，发放初级卫生救护员合格证书43本。二是邀请昆明市同仁医院相关科室人员对我县矿山等易发尘肺病的高危人群进行筛查，筛查出9名尘肺病患者，将给予一定医疗救助。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45.03万元，占基本支出的72.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.93万元，占基本支出的27.32％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增加变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出52.67万元,占本年支出合计的85%。与上年对比减少5.68万元，减少了9.73%，主要原因分析：本年财力困难，单位结合实际情况，减少年初安排的相关工作专项经费预算，以保人员、机关正常运转相关经费支出。单位开展的各项业务工作费用还有部分费用由单位职工垫支，待下年支付：。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出51.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于单位退休人员、在职人员工资、应缴社会保险等人经费支出，保障单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等公用经费日常支出。

2.卫生健康（类）支出0.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，主要用于在职人员卫生健康支出。

 3.住房保障（类）支出0.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%，主要用于在职人员住房保障支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.62万元，完成预算的20.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的24.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政财力困难，年初预算指标未全额保障，本年车辆运行经费支出还有部分待下年支付，开展业务工作相关接待费用支出列支其他收入。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元，下降20.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位开展业务工作相关接待费用支出4批次，0.16万元，接待人次27人，用其他收入支付，支出功能科目20181699其他红十字事业支出，支出经济科目为公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于“救济、救灾、应急救护”三救工作及“无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献”三献工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县红十字会2021年机关运行经费支出7.64万元，与上年对比减少6.79万元，下降了47.05%。机关运行经费支出减少的主要原因是本年财政非常困难，财力不足，年初专项经费预算没有保障到位，单位实际发生的支出没有钱支付，均处于挂账状态，待下年支付。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费、印刷费、水电费、邮电费，维护费，公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日师宗县红十字会资产总额149.89万元，其中，流动资产112.12万元，固定资产36.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）100.05万元，增加了200.74%。其中固定资产增加0.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.56元，其中：政府采购货物支出0.94万元；政府采购工程支出万元；政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的60.25%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县红十字会无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.三救：指经常性的开展救灾准备、社会募捐和筹措救灾款物工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;
　　2.三献：指参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；开展器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。

监督索引号53032314076101111