监督索引号53032314036100101000

师宗县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县疾病预防控制中心承担全县的疾病预防控制任务。先后制订了霍乱、鼠疫、不明原因肺炎、伤寒/副伤寒、流感/禽流感、狂犬病等应急预案。建立健全了突发公共应急领导小组和与之相适应的应急技术队伍，同时完善了车辆、药械、防护用具等基本应急设施、设备的储备。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、实行党支部领导下的主任负责制，党、政、工、青、妇、职代齐抓共管，重大事件，集体决策。各科室有严格的规章制度，分工明确，责任到人，各司其职，年初有工作计划，年终有工作总结。

2、加强职工思想教育及职业道德教育。组织职工认真学习党的各项方针、政策和十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央重大决策部署，坚持党的卫生工作方针，全面贯彻中央、省、市、县卫生工作会议精神,组织开展理论学习16次，结合行业特点，认真开展职业道德教育，三好一满意，社会主义精神文明和物质文明建设成果显著。疾控中心发展前景势头较好——领导班子团结，职工通力协作，士气高，正气足，各自充分发挥自己的能力和主观能动性，政治稳定，纪律严明，单位风貌朝气蓬勃，无违法违纪及安全责任事故发生。

3、按照县委县政府及县卫生健康局要求，深入开展扫黑除恶专项斗争，积极组织全体职工召开扫黑除恶专项斗争工作会，对扫黑除恶工作进行动员、部署、落实。成立领导小组，制定相应工作实施方案，强化线索排查，开展“扫黑除恶专项斗争”主题宣讲，开展知识测试，制作扫黑除恶知识宣传栏，发放宣传材料，设置举报信，公开举报电话，畅通信息渠道，要求所有职工铭记于心，发现线索及时举报。

4、抓党建业务工作，履行党建工作职责。制定党建工作计划，狠抓党支部规范化建设；抓党风廉政建设，召开党风廉政建设专题会，严格落实八项规定和六个严禁；认真开展“两学一做”学习教育，严格执行“三会一课”制度，按时交纳党费，开展“党支部主题党日”活动。抓党建带群团建设，促挂联帮扶。领导工会、共青团、妇联等群团组织建设，健全组织体系、完善工作机制，积极支持群团组织按照各自章程开展工作，发挥群团组织在联系和服务群众中的桥梁和纽带作用。根据县委、县政府2020年关于脱贫攻坚工作文件精神要求，师宗县疾控中心按要求成立了“挂包帮、转走访”工作领导小组，进一步明确了分管领导、具体责任人、联挂帮扶干部，制定了《师宗县疾控中心“挂包帮、转走访”扶贫实施方案》，选派业务熟悉的干部职工驻村开展扶贫工作。组织挂联职工多次进村入户走访、开展回头看，完善相关信息动态调整及落实帮扶措施等工作,较好的完成了今年的脱贫攻坚任务。

5、按上级要求，年初制定工作指标下达到科室（指令性、临时性指标）进行量化管理，中心主任与各科室负责人签订责任书，同时将组织纪律、卫生状况、政治学习、业务学习纳入科室考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

师宗疾控2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县疾病预防控制中心2021年度收入合计814.57万元。其中：财政拨款收入613.65万元，占总收入的75.33%；上级补助收入0万元，事业收入177.51万元（含教育收费0万元），占总收入的21.79%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入23.41万元，占总收入的2.87%。与上年1408.11万元对比减少593.54万元，减少42.15%，主要原因分析2021年基本公共卫生服务项目经费、艾滋病防治项目经费、新冠疫情防控经费、重点传染病及重大疾病防治项目经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

师宗县疾病预防控制中心2021年度支出合计789.72万元。其中：基本支出704.90万元，占总支出的89.26％；项目支出84.82万元，占总支出的10.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年776.72万元对比增加13万元，增加1.67%，主要原因分析由于新招聘人员导致人员经费类支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县疾病预防控制中心正常运转的日常支出704.90万元。与上年593.31万元对比增加111.59万元，增加18.81%，主要原因是因为新招聘人员导致人员经费类支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出528.83万元，占基本支出的75.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.07万元，占基本支出的24.98％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.82万元。与上年对比减少98.59万元，减少53.75%,主要原因是2021年基本公共卫生服务项目经费、艾滋病防治项目经费、新冠疫情防控经费、重点传染病及重大疾病防治项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、新冠肺炎防控项目72.40万元。其中办公费0.90万元、印刷费0.34万元、差旅费2.32万元、会议费0.38万元、培训费0.41万元、专用材料费67.01万元（新冠肺炎物资款16.43万元、化验材料费2.66万元、专用设备费30.60万元、其他材料费17.32万元）、公务车辆运行维护费1.04万元（车辆燃料费0.56万元、车辆维修费0.37万元、车辆保养费0.11万元）。

2、“七个专项”资金项目12.42万元。其中办公费0.53万元、水费0.11万元、电费0.81万元、邮电费0.57万元、手续费0.016万元、差旅费0.24万元、培训费0.49万元、劳务费0.24万元、材料费9.41万元（专用材料费1.92万元、其他材料费7.49万元）、 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出613.65万元,占本年支出合计的77.70%。与上年734.38万元对比减少120.73万元，减少16.44%,主要原因2021年基本公共卫生服务项目经费、艾滋病防治项目经费、新冠疫情防控经费、重点传染病及重大疾病防治项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出69.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于事业单位离退休人员经费46.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.39万元；其他就业补助支出6万元。

2.卫生健康支出（类）支出532.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于公共卫生支出520.91万元；事业单位医疗支出10.29万元；其他行政事业单位医疗支出1.49万元。

3.住房保障支出（类）支出11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.04万元，完成预算的41.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的41.60%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，在上年基础上压缩公务用车运行费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.87万元，增长45.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.72万元，增长40.91%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因新冠疫情防控工作持续开展，公车使用次数增加，导致三公经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于预防接种管理、新冠疫苗运输等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县疾病预防控制中心资产总额2061.27万元，其中，流动资产1322.99万元，固定资产738.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加17.85万元，其中固定资产增加132.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额106.98万元，其中：政府采购货物支出100.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

    师宗县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）流行病学调查：是指对医院感染病例在人群中的分布及其感染因素进行调查研究并提出预防控制措施对策。即通过查明感染源、感染途径、感染因素来采取相应的预防控制措施防止疫情的进一步蔓延。

（二）食源性疾病是指通过摄食而进入人体的有毒有害物质(包括生物性病原体)等致病因子所造成的疾病。一般可分为感染性和中毒性，包括常见的食物中毒、肠道传染病、人畜共患传染病、寄生虫病以及化学性有毒有害物质所引起的疾病。

（三）疾病预防控制机构是指各级疾病预防控制中心、结核病防治研究所院、寄生虫防治研究所站、血吸虫病防治研究所站、皮肤病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、乡镇预防保健站所及与上述机构专业相同的单位。

监督索引号53032314036100101111