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师宗县卫生健康局2021部门决算

目录

第一部分  师宗县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  师宗县卫生健康局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  师宗县卫生健康局2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医结合、民族医，下同)医疗、 教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进师宗县大健康产业的发展， 统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康师宗建设工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生应急保障工作。

14.承担师宗县计划生育协会和师宗县爱国卫生运动委员会的日常业务工作。

15.完成市卫生健康委员会,县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.继续巩固县人民医院与曲靖市一院医疗联合体建设成果，全力推进医共体建设试点，实现县域基层就诊率达65%、县域就诊率达90%以上的“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”目标，为人民群众提供更加方便、更加优质、更加高效的医疗健康服务。

2.组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议。承担健康师宗战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划和区域卫生健康规划，指导卫生健康服务体系建设。牵头组织实施师宗县大健康产业推进工作，负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划;协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调推进健康师宗建设有关工作；统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。承担师宗县老龄工作委员会的具体工作。

3.持续抓好常态化疫情防控。慎终如始落实落细常态化防控措施，继续强化重点人群、重点场所的防控，发挥大数据作用，严格网格化管理，严格落实“四早”要求，加强公众预防，筑牢抗疫防线。

4.提升全民健康水平。持续做好传染病防控，传染病发病率控制在省平均水平以内。持续做好妇女、儿童、老年人等重点人群健康服务工作。深入开展爱国卫生“7个专项行动”。持续巩固国家卫生县城创建成果，按要求完成省级卫生乡镇、省级卫生村创建工作。

5.大力培养中医药人才，加快推进高层次中医药人才引进和培养，继续推进基层中医药服务能力提升工程，加大中医药适宜技术推广力度。

6.继续加大卫健项目投资建设，加快推进卫生健康信息化推进力度，实现县乡村一体化管理，互联互通、远程会诊、资源共享，不断提升服务能力。

7.继续抓好卫健系统健康扶贫工作，督促辖区医院严格执行健康扶贫政策，做细做实建档立卡低收入人口家庭医生签约和健康体检工作，让健康扶贫各项政策落到实处。 

8.统筹协调、承担全县卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制县级专项预案、方案并组织实施；指导推进卫生应急体系和能力建设，管理卫生应急队伍，承担国家、云南省和曲靖市派遣的县外卫生应急任务；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

9.继续加强基层公共卫生服务体系建设。基本药物制度实施监管，强化村居卫生机构基本药物制度管理，配备基本药物品种。

10.拟订妇幼卫生健康技术、标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作，依法规范计划生育药具管理工作；指导、检查、督促节育手术并发症的预防、鉴定和治疗；规范妇幼保健人员队伍和技术服务，指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作。

11.贯彻落实国家、云南省生育政策，承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议；建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，审核落实奖励扶助对象，对涉及对象开展调查摸底、网上录入和汇总上报工作；承担出生人口性别比综合治理工作；参与人口发展战略相关工作与人口基础信息库建设工作，组织监测计划生育发展动态。承担师宗县计划生育协会办公室的日常业务工作。

12.拟定全县艾滋病防治规划及措施并组织实施；负责艾滋病防治工作的需求评估、计划安排、经费下达、信息发布、督查指导和评估考核。承担师宗县防治艾滋病局的具体工作。

13.拟定卫生健康人才发展规划，统筹协调卫生健康人才队伍建设；承担机关和下属单位的人事管理、机构编制管理、工资福利待遇审批和人才队伍建设工作；组织系统内股所级领导干部选拔、监督、培训教育及任期考核；组织实施护士执业资格考试报名、卫生专业技术人员和工勤人员技术资格考试报名现场审核与评审推荐、证书发放工作；指导事业单位岗位设置、人事聘用、岗位聘任、年度考核、人事档案工作；负责系统内退役军人事务、办理退休手续工作。组织开展订单定向免费医学生培养并按要求纳入编制管理。中共师宗县委卫生健康工委办公室。指导全县卫生健康系统党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设和卫生健康行业“两新”组织党建工作；负责所属单位党建、党风廉政建设、统战、意识形态、精神文明建设及群团工作；负责拟定县委卫生健康工委理论学习中心组学习计划并组织实施；负责县委卫生健康工委重要会议、重大活动的组织实施与协调工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县卫生健康局2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

师宗县卫生健康局2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县卫生健康局2021年度收入合计846.90万元。其中：财政拨款收入829.27万元，占总收入的97.92%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入17.63万元，占总收入的2.08%。总收入与上年对比减少328.58万元，下降27.95%，主要原因是：公共卫生及计划生育项目经费财政拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

师宗县卫生健康局2021年度支出合计871.46万元。其中：基本支出546.47万元，占总支出的62.71%；项目支出324.99万元，占总支出的37.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。总支出与上年对比减少309.31万元，下降26.20%，主要原因是：1、2021年度退休1人，导致人员经费减少；2、公共卫生及计划生育项目经费财政拨款较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出546.47万元。与上年对比减少88.27万元，下降13.91%，主要原因是1、2021年度退休1人，导致人员经费减少；2、医疗保险单位部分财政拨款较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出531.18万元，占基本支出的97.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.29万元，占基本支出的2.8％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县卫生健康局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.99万元。与上年对比减少221.04,下降40.48%，主要原因是：公共卫生及计划生育项目经费财政拨款较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、人大代表工作经费，支出金额为1.00万元，主要用于人大代表选举工作经费；

2、其他发展与改革事务支出，支出金额为10.00万元，主要用于支付老年公寓工程欠款；

3、其他民政管理事务支出，支出金额为3.70万元，主要用于师宗县敬诚老年公寓综合运营补助；

4、行政运行经费，支出金额为7.90万元，主要用于爱国卫生工作经费；

5、其他卫生健康管理事务支出，支出金额为41.50万元，其中36.00万元用于爱国卫生专项行动工作经费，5.50万元用于老年协会工作经费；

6、重大公共卫生服务，支出金额为16.00万元，主要用于新冠肺炎疫情防控常态化工作经费支出；

7、突发公共卫生事件应急处理专项，支出金额为42.09万元，主要用于新冠肺炎疫情防控项目及控隔离酒店改建经费；

8、其他公共卫生支出，支出金额为42.66万元，主要用于公共场所心脏急救设施配置支出；

9、计划生育服务经费，支出金额为1.10万元，主要用于计划生育特殊家庭春节慰问补助；

10、其他计划生育事务支出，支出金额为131.61万元，主要用于计划生育奖优免补及计划生育家庭手术并发症生活补助费；

11、其他卫生健康支出，支出金额为27.43万元，主要用于基层卫生人才培养培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出829.27万元,占本年支出合计的95.16%。与上年对比减少276.55万元,下降25.01%，主要原因是:1、公共卫生及计划生育项目经费财政拨款较上年减少；2、2021年度退休1人，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于人大选举工作及支付老年公寓工程欠款的支出；

2、社会保障和就业（类）支出77.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险费方面的支出；

3.卫生健康（类）支出731.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.22%。主要用于本部门正常运转、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政单位医疗及老龄卫生健康事务等方面的相关支出；

4.住房保障（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.02万元，支出决算为4.38万元，完成预算的62.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的47.20%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、公务用车运行维护费决算数根据财政下达的实际经费予以剔除；2、严格控制公务接待费增长，有关费用近年来持续压缩。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.44万元，下降35.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降5.6%；公务接待费支出决算减少2.3万元，下降53.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占53.88%；公务接待费支出2.02万元，占46.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新冠肺炎疫情防控工作及爱国卫生七个专项行动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.02万元。其中：

国内接待费支出2.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我部门调研指导、督导检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县卫生健康局2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少9.27万元,主要原因是：本年度内财政未拨付机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县卫生健康局资产总额2569.06万元，其中，流动资产329.53万元，固定资产2239.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1156.50万元，其中固定资产增加44.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出2.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县卫生健康局2021年度无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（1）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（2）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（3）参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（4）基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

（5）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支

（6）综合医院：是指区域内人民医院；

（7）中医医院：是指区域内中医医院；

（8）城市社区卫生机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；

（9）乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；

（10）疾病预防控制机构：是指区域内疾病预防控制中心；

（11）卫生监督机构：是指区域内卫生监督局；

（12）妇幼保健机构：是指区域内妇幼保健院；

（13）基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（14）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩及预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

监督索引号53032314036101111