监督索引号53032311033501000

师宗县水务局2021年度部门决算

目录

第一部分师宗县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分师宗县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家水行政法律、法规；结合师宗实际，研究拟定全县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。

2.组织拟定全县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。

3.统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织金县水资源的监测和调查评价；拟定全县水利中、长期供求计划，水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。

4.组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库(坝塘)、河道的防洪管理。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。

6.组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门间和乡镇之间的水事纠纷。

7.主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

8.组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目中的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。

9.承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。

10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县水务局积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚决贯彻落实省委、省政府“兴水润滇”决策部署，着力推进骨干水源、农村饮水安全保障、河道综合治理等水利工程建设，确保实现巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接。截至10月初，累计完成水利固定资产投资46000万元。

1.扎实做好“四城”同创工作。按照创建卫生城市、文明城市、美丽县城、民族团结示范县“四城”同创目标任务和工作要求，切实加强领导，明确目标，落实措施，责任到位，有力地做好“四城”同创工作。一是继续推进疫情防控常态化。认真落实县疫情防控工作部署要求，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，全身心投入到战疫中，通过扎实有效的工作，筑起了一条广泛坚实的防疫战线。二是积极开展爱国卫生“7个专项行动”。为保障全县水域、网格化责任区、办公区环境卫生干净整洁，认真落实卫生管理长效机制，及时进行人员分工，领导带头，齐抓共管，常态化开展清垃圾活动，并加大宣传力度，提高市民维护环境的自觉性。三是倾力投入，软硬件提档升级。按照创建要求，投资2万余元在局机关显著位置展示各类公益广告、温馨提示条/牌。

2.加快推进重点项目建设。一是花脸岩水库枢纽工程建设基本完工；管道工程目前完成灌区管道19.99千米征地补偿兑付工作，并全面完成管道平台开挖，铺设输水管道3.5千米。2021年以来完成投资665.71万元，累计完成投资11420万元，占项目总投资的76.2%。二是天生桥水库工程枢纽工程建设基本完工，正在实施灌区输水管道安装工程，截至目前，累计完成总投资16000万元，占项目总投资的92.9%。三是南盘江（师宗段）防洪综合治理一期工程，投资2700万元实施通源河城区段水环境综合治理工程；投资1800余万元实施通源河荣海新区北溪河治理中段综合治理工程。项目主要完成清运河道内有毒有害淤泥、建筑垃圾、安装截污管道、绿化栽种、草皮铺设、休闲步道建设等内容，提高了城市防洪能力，拓宽河道满足设计防洪行洪标准、绿化美化形成带状公园提升美丽县城人居环境。四是师宗县城乡供水一体化项目建设。师宗县城乡供水一体化工作（一期）第一批实施的葵山镇集镇、竹基镇集镇、丹凤街道淑足联村供水管网延伸工程已完工，工程完成投资1962.53万元；第二批实施的雄壁镇天生桥联村供水工程完成水厂土地平整，安装PE管11.7千米，安装钢丝网骨架管2.15千米；龙庆笼杂联村供水工程已安装镀锌钢管7.41千米；大同街道阿宜格村供水工程、高良乡罗伞村供水工程、五龙乡保太村供水工程、五龙乡脚家箐村供水工程、漾月街道清水沟村供水工程均已完工，工程完成投资3735.1万元；第三批实施的4个取水口改造工程于7月15日开工建设，完成投资300万元，目前已完成小务龙、过山洞两座水库取水口改造工程，摩西河、小河两座水库取水口改造工程即将施工。

3.稳步推进项目前期工作。一是罗师大型灌区确定了大同、彩云两个灌片，总面积26万亩，大同灌片受益面积16.5万亩，目前完成灌区内骨干工程及用水情况的调查和统计工作，并积极配合市水务局做好罗师大型灌区规划资料收集工作。二是溜子田水库除险加固工程于2020年10月完成大坝安全鉴定报告，2020年11月27日通过市级评审，2021年1月底送至省大坝安全鉴定中心排队等候审查；2021年6月5日通过水利部委托南京水利科学院核查溜子田水库大坝安全鉴定成果。三是普朝水库扩建工程已完成可研并获得批复（曲发改农经〔2018〕49号）；环评已批（曲师环审〔2020〕55号）；土地勘测定界、地质灾害评估报告已编制通过审查；水保、水资源论证已编制通过审查获得批复；矿产压覆已通过县、市级查询；初步设计报告已编制完成待审，在办理土地预审相关手续过程中和县级国土部门对接查询后涉及基本农田39.23亩，导致土地预审手续无法办理。

4.着力抓实防汛抗旱工作。一是按照“属地为主，分级负责”的原则，认真落实以行政首长责任制为核心的防汛抗旱责任制。根据人员变化情况，及时调整了指挥部组成人员，县防指落实了全县主要河流、中型水库及小（二）型以上水库的防汛行政责任人、部门责任人和岗位责任人，并于4月底在师宗电视台公示，接受社会监督。二是坚持提早谋划、超前部署，以预案方案制定、物资设备储备、抢险队伍落实、通讯预警保障为重点，认真开展各项防汛备汛检查，对存在的安全度汛隐患提出整改意见，限期整改到位。三是积极开展山洪灾害、防汛抢险培训、宣传和演练，提高群众主动防灾避险的意识和能力；四是储备了价值约160万元的防汛抗旱物资，包括编织袋11000条、救生衣80件以及备用发电机、抽水机等，全力做好应急抢险物资准备。截至10月10日，全县蓄水4801.2万立方米，占蓄水任务的88.91%。

5.有力推进河长制工作。一是深入开展“清河行动”，助推爱国卫生“七个专项行动”。出动1000余人次，清运淤泥、垃圾15674.8吨；共开展督查暗访4次，发现整改各类问题清单15件；开展联合执法18次，严厉打击各类涉河违法行为39起；截至目前县、乡级河长累计巡河285人次。二是加强水功能区监督管理工作。大力开展饮用水水源一、二级保护区内排污口、违法建设项目、违法水产养殖、入河排污口等排查整治工作；全面完成13个千吨万人以上集中式饮用水源保护区划分技术方案编制评审工作，及地表水断面水质和集中式饮用水源地水质监测、重点排污企业监督性监测及县城区酸雨监测工作；全县13个河道、水库水质断面检测结果均在Ш类以上。三是推进水域岸线生态空间管控。按照全市河湖管理范围划定工作总体安排，依法依规对南盘江师宗段、清水江师宗段、甸溪河师宗段、篆长河等25条河流及17件小〈一〉型以上水库的管理范围划定工作，并在师宗县人民政府门户网站进行公示。四是积极开展省、市级美丽河湖申报创建工作，2021年申报省级美丽河湖8件，评定工作正在开展中。

6.加强水资源管理及水土保持工作。一是落实最严格的水资源管理和水土保持工作制度。严格控制全县用水总量、用水效率、水源地保护区水质达标率等指标，2021年共实施水土保持治理工程3件，完成生产建设项目治理25件，完成新增治理水土流失治理面积32平方公里，减少土壤流失量5360吨。二是加强水法律法规宣传，利用“世界水日”、“中国水周”和“世界环境日”等大型活动，多形式、多层次开展水法律法规宣传，共发放各类宣传册和宣传单11000余份，手提袋5300余份，接受群众咨询600多人次。三是加大水行政执法力度。积极组织水行政执法人员深入重点区域进行定期或不定期执法检查，全年共开展巡查110余次，现场处理违法行为7次，有效地震慑和制止涉水违法行为的发生，征收水资源费290余万元（含凤凰谷代收费）。

7.着力推进小水电清理整改工作。师宗县共3座小水电为限期退出类，涉及师宗菌子山市级自然保护区的黑尔电站，涉及曲靖市珠江水系水生动物保护区五洛河鱼类保护区的五洛河二级与三级电站。县小水电清理整改领导小组严格按照《水利部 国家发展改革委 生态环境部 国家能源局关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电〔2018〕312号）、《云南省小水电清理整改领导小组办公室关于深刻汲取二河沟电站问题教训加快推进小水电清理整改后续工作的通知》（云小水电办发〔2021〕14号）要求的时间节点，于8月31日完成电站资产评估、拦河闸（坝）的拆除和进水口封堵工作。

8.县域节水型社会达标建设工作。按照《云南省水利厅云南省节约用水办公室关于加快推进2020年县域节水型社会达标建设工作的通知》要求，完成重点用水行业、公共机构、节水居民小区的建成率达标。其中，师宗县共有重点用水行业企业13家，其中节水型企业共有6家，师宗县节水型企业建成率46.15%；师宗县公共机构（指县、区级机关和县区直事业单位）共计54个，其中节水型单位33个；师宗县公共机构节水型单位建成率为61.11%，师宗县由物业管理的居民小区总数为20个，节水型居民小区9个，师宗县节水型居民小区建成率为45%；发放及安装节水器具300套 ；目前正在筹备验收会议，迎接省、市考核组对我县县域节水型社会达标建设工作进行验收。

9.积极做好搬迁安置工作。一是按时发放上半年移民后扶直补资金101.1万元，下半年移民后扶直补资金争取年底发放到移民手中。二是完成五龙乡保太村、龙庆乡江边村、竹基镇五家寨村、大同街道五家寨村和新安村、雄壁镇大独龙村移民后扶项目扫尾工作。三是做好2021年后扶项目竹基镇阿公果村、龙庆乡拐村、五龙乡新庄科村、高良乡便别村、五龙乡便柳村等5个大中型水库库区和移民安置区后期扶持项目规划及前期工作，待资金到位后即可实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县水务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县水务局2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件：2021年度师宗县水务局决算公开表.xls）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县水务局2021年度收入合计2087.03万元。其中：财政拨款收入2087.03万元，占总收入的100%。与上年对比减少17704.8万元，上级补助收入0万元,事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。减少的主要原因是上年度收入包含城乡供水一体化1.5亿、代列支整合项目资金3000万，造成本年度收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

师宗县水务局2021年度支出合计2119.99万元。其中：基本支出990.16万元，占总支出的46.7％；项目支出1129.83万元，占总支出的53.3％。与上年对比减少17762.15万元，主要原因师上年度支出包含城乡供水一体化1.5亿、代列支整合项目资金3000万，造成本年度支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县水务局正常运转的日常支出990.16万元。与上年对比减少182.23万元，主要原因是期间人员减少，造成人员基本费用减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出923.88万元，占基本支出的93.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.27万元，占基本支出的6.7％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.98万元。与上年对比减少17579.92万元,主要原因是上年度项目支出包含城乡供水一体化1.5亿、代列支整合项目资金3000万，造成本年度项目支出大幅减少。

具体项目开支及开展工作情况:

2020年上半年完成投资激励奖补前期费23.2万元；2019年固定资产投资激励奖补前期费3万元；2020年8-10月市级重点建设项目激励奖补前期费2.4万元；2021年度下半年大中型水库移民后期扶持资金27.81万元，用于活动室、道路等基础设施建设；花脸岩水库政府购买服务协议项目利息经费262.52万元，用于花脸岩项目偿还贷款本息；师宗县城乡一体化工程建设专债项目利息补助资金366.43万元，用于偿还贷款本息；2016年市级重点水利项目前期工作经费65万，用于中低产田改造、五洛河河道综合治理工程款、孟家村排灌渠工程；省级水利救灾专项资金11.5万元，用于雨量站维护费用；2015年中央规划水源工程等补助资金100万元，中央抗旱应急备用井和引调提水工程；农田水利设施维修养护中央补助20万元，用于乡镇农田水利设施维修养护；河湖管理范围划定省级补助资金50万元，用于河长制水质监测、师宗县河（库）管理范围划定项目设计费；2017年第二批中央财政水利发展资金15万元，用于师宗普安小流域水土保持流失综合治理工程；2018年第一批省级大中型水库库区基金7万元，用于移民项目活动室、道路建设；2019年中央水库移民扶持基金22.96万元，用于移民项目活动室、道路建设；2018年第三批省级库区基金3万元，用于移民项目活动室、道路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出2059.22万元,占本年支出合计的98.66%。与上年对比减少2732.61万元,主要原因是上年度收入包含代列支整合项目资金3000万元，造成本年度收入大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于单位广告牌的制作、驻村工作经费；

2.社会保障和就业（类）支出114.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位退休费支出；

3.卫生健康（类）支出20.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于医疗保险支出；

4.农林水（类）支出2036.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.66%。主要用于师宗县水务局职工工资及相关福利支出、公用经费支出、防汛抗旱经费支出、大中型水库移民后期扶持专项支出；

5. 住房保障（类）支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年对比无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占76.92%；公务接待费支出3万元，占23.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于应急保障、往返施工现场所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县水务局2021年机关运行经费支出66.27万元，与上年对比减少11.7万元,主要原因是县级财政困难，减少了公务费用的划拨。部门机关运行经费主要用于机关日常工作开销，其中：公务接待费3万元；公务用车运行维护费10万元；公务员交通补贴9.54万元；退休职工活动经费0.7万元；培训费支出4.65万元；打字复印费6.5万元；制作展板10万元；采购电脑及耗材费用8.5万元；购买办公用品5.46万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县水务局资产总额946.75万元，其中，流动资产220万元，固定资产723.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1.6万元，其中固定资产增加1.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额654.08万元，其中：政府采购货物支出42.33万元；政府采购工程支出565万元；政府采购服务支出46.74万元。授予中小企业合同金额654.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用，应急度汛，山洪灾害防治等。

抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

监督索引号53032311033501111