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师宗县自然资源局2021年度部门决算

目录

第一部分 师宗县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分 师宗县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家和省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

 4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

 5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹街接其他种类专项规划。组织编制城市和国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用以及土地征收征用管理。指导和审核乡（镇、街道）国土空间规划，指导审查乡（镇、街道）开展城市设计及乡镇、村庄规划的编制。

7.负责拟定城乡规划管理。审查城乡建设规划具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，并做好相关审批事中事后监管工作，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16.完成市自然资源和规划局、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）规划管理工作扎实推进。全面推进全县国土空间规划“二级三类四体系”工作。完成城镇开发边界初步划定、2021年度国土空间规划城市体检评估、国土空间规划现状基础转换。完成新一轮的生态保护红线调整，县域村庄布局规划通过专家评审。村庄建设规划编制完成32个行政村，239个自然村。乡村规划许可管理完成五龙乡生态小镇民族风情街建设项目、五龙壮乡水生态小镇发展总体规划、五龙壮乡水生态小镇核心区修建性详细规划等规划方案报规委会审查及意见反馈工作。指导完成全县10个乡（镇、街道）乡镇级国土空间规划委员会成立工作，完成乡（镇、街道）10支综合执法队伍组建、153名乡村规划专管员设置工作，完成民居建筑单体方案选定工作。

（二）耕地保护全面加强。一是规范有序开展全县永久基本农田核实整改补足工作。完成全县永久基本农田核实整改补划永久基本农田3525.53亩，核实整改补足后永久基本农田面积82.46万亩。二是设施农用地入库入库49宗设施农用地。三是开展耕地资源质量分类调查，编制完成《师宗县耕地资源质量分类》技术报告。

（三）用地保障能力持续增强。完成土地征收1283.02亩，支付征地补偿费3183.44万元。收回国有建设用地5宗，面积138.31亩，完成文笔大道两旁土地历史遗留问题摸排工作。二是开展2021年土地征收成片开发方案相关编制工作，已通过省政府批复。完成上报丹凤风电项目用地预审与选址意见初审工作，项目用地87.01亩。完成2021年第一批次168.726亩建设用地报批工作，第二批次农用地转用325.935亩组卷前期工作。三是共供应国有建设用地30宗，供应面积296.8613公顷，出让21宗，面积27.554公顷，出让价款2.2442亿元。保障了江召高速公路师宗段、荣海小学、饮用水水质监测中心、金荣置业地产、社会公共停车场、恩荣村小组安置房等项目的实施。处置国有资产1宗，土地面积1641.8平方米，地上建筑物1181.6平方米，拍卖价款385.8628万元。四是开展土地资源价格体系建设，完成全县国有建设用地和国有农用地地价体系数据库建设。五是推进化解批而未供土地138.45亩，处置闲置土地2宗，处置面积8.01亩。

（四）建设规划和工程管理工作高标准推进。2021年共办理《建设项目用地预审与选址意见书》2份；出具建设项目用地规划设计条件通知书15份；踏勘私人建房项目431余户；办理《乡村建设规划许可证》98份，办理《建设用地规划许可证》21份，办理《建设工程规划许可证》49份。

（五）土地整理工作成效明显。一是增减挂钩项目实施完成雄壁镇长冲等10个村、高良乡戈勒等7个村、竹基等4个镇（街道）、五龙乡花桂、丹凤街道矣腊社区等5个城乡建设用地增减挂钩项目。二是土地综合整治项目建设完成曲靖市师宗县竹基镇阿白村、竹基镇抵鲁等5个村、竹基镇斗坞等4个村、葵山等2个镇瓦葵等3个村共4个土地整治（补充耕地）项目。

（六）矿产资源管理规范有序。一是共计受理省、市级发证矿业权三级联网审批3件、县级采矿权11件。二是开展全县30个采矿权、2个探矿权2020年度矿业权信息公示工作。三是开展矿业权生态环境评估、联勘联审及各类保护区的核查工作。四是推进全县非煤矿山转型升级工作，依法注销非煤矿山采矿许可证26个，转型升级挂牌出让非煤矿山采矿权12个，已成交12个。五是开展并完成了非34种重要矿种的普查工作。

（七）国土空间生态修复工作扎实推进。一是地质灾害防控纳入监测范围隐患点30个，其中大型点2个，中型点12个，小型点16个，聘用专职地质灾害监测员30名，实施全体干部职工全部参与的24小时应急值守值班制度及零报告制度。二是推进实施地质灾害防治工程建设项目5个，其中搬迁避险项目2个，工程治理项目3个。

（八）便民服务举措进一步改善。一是2021年度，共办理不动产统一登记3612件，发放国有不动产登记证书1449本，集体不动产权登记证书1593本，不动产抵押登记证明570份，登记土地面积951132.878平方米，房产面积564656.358平方米，抵押贷款金额34276.34万元。同时，依法减免登记费，为企业减负降费，今年以来共减免不动产登记费40440元（免收58宗共19290元，减收46宗21150元）。二是推进易地扶贫搬迁安置住房31个点1358户建档立卡户安置房不动产登记发证工作。三是推进“互联网+不动产登记”、大数据等现代技术与不动产登记制度改革深度融合，实施不动产登记网上预约、网上预申请、自助查询、自助缴费、自主打证等“互联网+不动产登记”模式，提升服务效率和管理水平。

（九）自然资源执法监察工作扎实有效。一是私挖乱采共巡查270余次，出动巡查车辆360余车次，巡查人员2600余人次，发现并制止私挖滥采煤炭资源行为12起，教育和遣散非法开采人员15余人（次），发现制止无证采石采砂8起。二是开展卫片执法图斑共1373个，其中：已立案查处18个，违法非立案1个。三是土地例行督察发现43个问题整改推进。

（十）法制建设更加深入。一是做好行政执法证件管理工作，做好2021年执法证件的网上考试组织工作，规范执法行为。二是开展第31个“土地日”宣传活动，发放宣传资料1万余份；三是切实开展《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》宣传宣讲活动。四是积极做好行政应诉、出庭等工作，全年出庭应诉案件3件；办理县人大代表、政协委员建议和提案5件；办理信访件14件。

（十一）党的建设进一步加强。一是旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，切实做到“两个维护”。二是精心组织，全力抓好党史学习教育。三是紧紧围绕全面从严治党的总体要求，打造“党建责任”品牌。四是党风廉政建设常抓不懈。

（十二）做好疫情防控和爱国卫生运动“7个专项行动”及“四城联创”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县自然资源局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即师宗县自然资源局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县自然资源局2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制58人（含参公管理事业编制34人）。在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员58人（含参公管理事业人员34人）。其他人员（财政全额保障无编制人员）实有45人，主要是执法监察队合同制聘用人员。

离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

                                                  第二部分  2021年度部门决算表

                                    （详见附件）   

师宗县自然资源局2021年度部门决算公开表20220906105200356.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县自然资源局部门2021年度收入合计21,579.62万元。其中：财政拨款收入21,314.5万元，占总收入的98.77%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入265.12万元，占总收入的1.23%。与上年对比增加10948.15万元，增长103%，主要原因为：县财政拨入县级土地收储项目资金增加。

二、支出决算情况说明

师宗县自然资源局部门2021年度支出合计22,035.84万元。其中：基本支出1,718.44万元，占总支出的7.8%；项目支出20,317.4万元，占总支出的92.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加10078.42万元，增长84%，主要原因为：实施的县级土地收储项目投入资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,718.44万元。与上年对比减少50.13万元，减少2.8%，主要原因为：在职人员退休2人及调入调出净减少1人使人员经费减少和4-12月住房公积金财政未安排拨付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,264.7万元，占基本支出的73.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453.74万元，占基本支出的26.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,317.4万元。与上年对比增加了10,128.55万元，增长99%，主要原因为：实施的县级土地收储项目投入资金增加。具体项目开支及开展工作情况是：县土地收购储备中心土地收储项目资金支出18,826.83万元，实现收储土地1660亩,完成土地出让收入26，500.00；城乡建设用地增减挂钩项目资金支出688.05万元，完成雄壁镇雄壁等4社区城乡建设用地增减挂钩项目实施完工和竹基等4个镇（乡）城乡建设用地增减挂钩项目验收入库；土地整治项目资金702.53万元，完成了彩云石洞、彩云额则、漾月法雨、高良纳非、丹凤长桥土地整治项目完工并通过省级验收；师宗县地质灾害防治项目支出100万元，完成山龙村滑坡治理、高良设里泥石流治理项目建设完工，全县29名地质灾害监测员补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出13,995.97万元，占本年支出合计的63.51%。与上年对比增加3633.08万元，主要原因为：一般公共预算财政拨款资金中安排的县级土地收储项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出150.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于退休人员地方统筹工资、在职人员缴纳养老保险。

2.卫生健康（类）支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

3.城乡社区（类）支出8,500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.73%。主要用于土地收储项目征地和拆迁补偿资金支出。

4.农林水（类）支出1,770.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于土地收储工作中的占用耕地补充耕地支出。

 5.自然资源海洋气象等（类）支出3,454.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.68%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、土地整治项目支出。  

 6.住房保障（类）支出21.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于缴纳职工住房公积金和职工住房补贴发放。

 7.灾害防治及应急管理（类）支出74.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于地质灾害隐患点治理及监测员补助发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为12.81万元，完成预算的102%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.31万元，完成预算的106%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因清理农村违法违规乱占耕地建房专项工作产生的公务接待费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.05万元，下降38.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，以上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算7.50万元，比2020年减少2.24万元，下降10.74%；公务接待费支出决算增减少5.81万元，下降52.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是严格车量管理，号召干部职工节约办公用车；公务接待费支出决算减少的原因是尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占58.53%；公务接待费支出5.31万元，占41.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位执行各类公务活动包括各种专项检查、开展基层自然资源所工作调研、实施自然资源卫片执法检查、地质灾害隐患点巡查排查、土地矿产资源保护现场勘查、国土调查测绘等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.31万元。其中：

国内接待费支出5.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,683人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和县级有关部门到我局调研、检查、指导工作；各乡镇工作协调及其他县自然资源系统人员到我局学习交流工作经验；自然资源所汇报工作及报送材料工作；各类专项工作中村组干部商讨工作事宜等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县自然资源局2021年机关运行经费支出200.97万元，与上年对比增加72.88万元，增长56.9%，主要原因为：机构改革后师宗县规划展览馆划由师宗县自然资源局管理，产生的物业管理费0.70万元支出。部门机关运行经费主要用于办公费70.27万元、印刷费3.90万元、水费1.80万元、电费4.60元元、邮电费3.37万元、差旅费15.26万元、办公设备维（修）护费0.96万元、劳务费0.24万元、委托业务费29.04万元、福利费、公务用车运行维护费7.50万元、公务接待费5.31万元、其他交通费56.76万元（公务交通补贴)、办公设备购置费1.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县自然资源局资产总额4558.52万元，其中，流动资产1983.36万元，固定资产1256.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1304.29万元，无形资产14.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119.29万元，其中流动资产减少266.74万元、固定资产增加34.14万元、在建工程增加113.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1580.49万元，其中：政府采购货物支出788.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出792.47万元。授予中小企业合同金额1468.64万元，占政府采购支出总额的93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032312047501111