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师宗县工商业联合会2021年度部门决算公开

目录

第一部分师宗县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分师宗县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法视，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.承担参政议政组成部门的重要职能;组织引导非公有制经济人士有序参与政治协商、民主监督、建言献策。

3.承担对外联络和经济服务的重要任务;做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作；做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作；做好规模以上民营企业调研推荐排名工作；做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作；做好“贷免扶补”创业担保贷款年度任务落实工作；做好招商引资企业项目服务任务落实工作；做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作；做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作。

4.承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责;对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作;反映会员合理的意见、建议和诉求;负责所属商会改革发展和商会组织建设工作;加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。

5.承担法律维权的牵头责任;做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作；做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作；做好法律维权服务工作；做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。

6.承担企业家队伍建设的历史责任;做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家宣传报道工作；做好非公有制企业、企业家创先争优工作；做好凝练企业家精神工作；做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动。

7.贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定。

8.完成县委、县人民政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.开展理想信念教育实践活动。结合党史学习教育工作，通过形式多样的教育实践活动，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。

2.引导非公有制经济人士履行社会责任。2021年共组织发动我县民营企业参与各类捐款550余万元。号召广大民营企业以高度的政治责任感和社会责任感积极投身“万企兴万村”行动，促进乡村振兴战略实。

3.指导非公有制企业做好党建工作。深入民营企业视察指导企业党建工作。认真听取企业党支部建设情况、党员管理和党员活动开展情况汇报。 引导非公有制经济人士支持企业党建工作，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件。

4.宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神。大力宣传在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、爱国卫生运动、产业发展、促进就业等方面有突出贡献的民营企业和企业家，弘扬优秀企业家精神。

5.密切联系非公经济人士，扎实开展调查研究。启动民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动，密切同非公有制经济人士的联系，通过深入一线帮助企业发现问题、研究问题，不断总结提炼，形成调研报告。积极配合全国工商联第二联系调研组到师宗开展调研活动。

6.积极反映社情民意。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

7.鼓励创业、促进就业。全面完成2021年“贷免扶补”目标任务，审核发放贷款150户，组织参加创业培训60人次，带动就业200余人。

8.紧抓服务、强化保障。与县司法局联合印发《关于健全司法行政机关与工商联沟通联系机制实施方案》，与县公安局联合印发《服务保障民营经济健康发展工作机制》，积极营造促进民营经济健康发展的法治环境，服务保障民营经济健康发展。

9.加强所属商会规范化建设。2021年新发展会员65个，目前共有会员618个，其中企业会员388个，个人会员230个。积极协助筹建师宗县家居建材行业商会，清理注销了未正常开展工作的师宗县福建商会，进一步优化了会员结构，增强商会活力。主动与我县有条件的乡镇（街道）沟通协调，深入谋划我县乡镇（街道）商会建设工作。

10.加强机关建设。开展党史学习教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次中全会精神。扎实开展机关党风廉政建设，推动“一岗双责”有力落实。坚持不懈抓好“五好”县级工商联建设工作，被评为2020年曲靖市“五好”县级工商联。

11.脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴有效衔接。顺利完成新、老驻村工作队员工作交替，充分发挥工商联职能作用，搭建沟通、交流平台，引导广大民营企业家，积极投身到脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴工作中来。开展2021年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作，协调解决工作经费2万元。

12.常态化做好疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”工作。严格落实疫情防控决策部署，全力做好负责小区常态化网格排查工作，引导、督促完成新冠疫苗接种工作；集中力量，解决责任网格脏乱差、占道经营、乱停乱放等问题。

13.稳步推进民族团结进步示范机关及节约型机关创建工作。大力开展民族团结进步宣传，全面启动民族团结进步示范机关创建工作。加强主要用能设备日常管理和维护，精简会议和文件，推进无纸化办公，倡导绿色低碳出行，加快推进节约型机关创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县工商业联合会2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：师宗县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工商业联合会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

            （详见附表师宗县工商业联合会2021年度部门决算公开表.xls）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工商业联合会2021年度收入合计94.22万元。其中：财政拨款收入94.13万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.09万元，占总收入的0.10%。与上年对比减少5.11万元，降低5.14%，主要原因是财政缓拨在职人员养老保险、医疗保险、住房公积金等经费，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

师宗县工商业联合会2021年度支出合计94.27万元。其中：基本支出81.27万元，占总支出的86.21%；项目支出13万元，占总支出的13.79%。与上年对比减少9.37万元，下降9.04%，主要原因是财政缓拨在职人员养老保险、医疗保险、住房公积金等经费，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县工商业联合会机关正常运转的日常支出81.27万元。与上年对比减少20.19万元，下降19.90%，主要原因是财政缓拨在职人员养老保险、医疗保险、住房公积金等经费，导致支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.31万元，占基本支出的92.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.96万元，占基本支出的7.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元。与上年对比增加10.83万元,增加主要原因是财政划拨2018年贷免扶补工作经费，支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：“贷免扶补”创业贷款工作经费项目，支出7万元，主要用于办理“贷免扶补”创业贷款工作相关开支；工商联调研培训工作经费项目，支出6万元，主要用于开展民营企业走访调研、培训等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出94.13万元，占本年支出合计的99.84%。。与上年对比减少9.38万元，下降9.06%,主要原因是财政缓拨在职人员养老保险、医疗保险、住房公积金等经费，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出74.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。主要用于行政运行及相关事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出16.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.85%。主要用于机构退休人员工资及职工缴纳养老保险等支出；

3.卫生健康（类）支出1.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险等支出；

4.住房保障（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于在职职工住房公积金等支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.08万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，厉行节约，大量压缩公务接待用，本年度未产生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.08万元，上年公务接待费为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年因资金紧张，未产生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市工商联领导及曲靖日报社记者到师宗采写民营企业家事迹发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县工商业联合会2021年机关运行经费支出5.82万元，与上年对比减少12.49万元，下降68.24%，主要原因是保人员工资，压减其他公共支出。部门机关运行经费主要用于工商联机关正常运转的日常办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县工商业联合会资产总额14.36万元，其中，流动资产0.96万元，固定资产13.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少33.87万元，其中固定资产减少32.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.49万元；报废报损资产10项，账面原值6.70万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，师宗县工商业联合会无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

师宗县工商业联合会

2022年9月5日

监督索引号53032318071401111