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师宗县发展和改革局2021年度部门决算
目录
第一部分 师宗县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 师宗县发展和改革局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。负责牵头编制实施跨县级区域发展规划，负责拟订县级专项规划年度编制计划。起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。
2、提出师宗县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。
4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境相关工作。
5、拟订全县利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。落实国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款计划，拟订上报和管理国外贷款和建设项目，提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。
6、负责投资综合管理，拟订师宗县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接平衡需要安排中央、省、市、县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央和省、市、县分配的财政性建设资金。按规划推进全县重大固定资产投资项目前期工作，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导工程咨询业发展，指导协调招投标工作。
7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。统筹推进“美丽县城”和特色小镇建设工作。拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。统筹协调实施我县参与“一带一路”建设、长江经济带发展、桥头堡建设等国家战略，建设面向南亚东南亚辐射中心的对内对外工作，审议和研究重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划、统筹协调，指导各部门开展工作，督促检查重要工作的落实。
8、组织拟订全县综合性产业政策和实施意见。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，提出重大基础设施规划并牵头协调实施；牵头编制师宗县综合交通体系发展规划，审核、统筹能源、交通运输行业专项规划，并与全县发展规划衔接平衡；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的办法措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题，组织推进新材料产业发展。加强产业技术领军人才队伍建设。
10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控、提出重要工业品、原材料和重要农产品调控意见并协调落实。拟订县储备物资品种目录、发展规划。
11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全县社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
12、贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。
13、贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。拟订全县粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。
14、管理全县粮食、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产和监管责任。
15、根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、市投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，提出行业发展规划、政策建议，落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，执行有关技术规范并进行监督。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。协同推动实施军民融合发展。协同推动实施战区善后恢复建设规划。协调和组织实施国民经济动员有关工作。
16、承担全县煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全监督管理职权，对全县煤矿安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚，监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，提请县人民政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井，开展煤矿安全专项整治；负责督促煤矿按规定足额提取和使用安全技改专项费用；负责制定煤矿生产安全事故应急救援方案，指导煤矿安全生产应急救援体系建设，参与煤矿生产安全事故应急救援和调查处理。负责区域内煤炭产业结构调整转型升级的方案制定及组织实施，指导煤炭企业兼并重组、煤炭生产技术改造、煤矿改扩建项目建设和节能减排、环境保护，指导煤矿企业合理开发和利用煤炭资源，进一步提高煤炭产品加工转化和综合利用水平。
17、负责新建煤矿行业准入、《煤矿安全生产许可证》、《煤矿职业卫生安全生产许可证》、煤矿建设项目开工备案回执、煤矿改扩建项目、煤矿矿井初步设计、生产矿井现状评价、建设矿井条件评价、煤矿通风能力核定、矿井生产能力核定、煤矿瓦斯等级鉴定、煤矿矿长安全资格申请材料审核上报，负责煤矿矿井技术改造项目审批或审核上报。负责区域内煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，负责煤炭生产和煤焦流通秩序监管，指导煤矿企业依法生产经营，参与煤炭供需调节。
18、负责电力运行监管协调。
19、承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。
20、完成市发展和改革委员会、县委和县政府交办的其他任务。
21、有关职责分工
（1）与师宗县交通运输局有关职责分工。师宗县发展和改革局牵头编制师宗县综合交通运输体系发展规划，并与全县国民经济与社会发展规划衔接平衡，师宗县发展和改革局统筹综合交通运输基础设施重大项目前期工作。师宗县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。由师宗县发展和改革局牵头会同师宗县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要上报国家及省市级发展和改革委员会审批、核准的综合交通基础设施重大项目由师宗县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由国家及省市级交通运输部门、发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由师宗县交通运输局、师宗县发展和改革局联合审核、按程序报批。师宗县发展和改革局负责提出国家及省级预算内资金安排建议，按程序报批。
（2）与师宗县卫生健康局有关职责分工。师宗县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。师宗县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会配套政策衔接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。
（3）与师宗县应急管理局的职责分工。师宗县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同师宗县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。师宗县发展和改革局根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据师宗县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（一）经济运行调度措施有力
一是《师宗县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》多轮征求意见，数易其稿后，经县十七届人民代表大会第六次会议审查批准，对照曲靖市“十四五”规划《纲要》修改完善后，报经县人民政府印发组织实施。组织编制《师宗县新型城镇化发展规划（2021-2030年）》“十四五”专项规划和《师宗县产业发展战略与空间布局研究》《师宗县人口与城镇化发展专题研究》国土空间规划专题研究，目前已形成初稿。配合做好市人大常委会“十四五”规划《纲要》执行情况调研。牵头拟定《师宗县深入贯彻落实省委省政府曲靖现场办公会精神实施方案》，起草成立深入贯彻落实省委、省政府曲靖现场办公会精神领导小组的通知。
二是编制年度国民经济和社会发展计划（草案），提交县十七届人大六次会议审议通过。编制《师宗县2021年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况》，提交县人大常委会审议，配合做好市人大常委会上半年国民经济和社会发展计划执行情况调研。协调统计、工信、财政等部门，及早谋划并制定一季度“开门红”工作方案，研究提出“1+4”主要经济指标及GDP主要支撑指标全年建议目标，协调做好经济运行月研判、季分析，牵头拟定《师宗县贯彻落实曲靖市促进经济平稳健康发展19条措施的实施意见》等政策措施。1—9月，全县经济运行总体保持稳定恢复态势，预计实现县内生产总值130.84亿元，同比增长10%，分产业看：第一产业预计实现增加值24.45亿元、同比增长9.3%，第二产业预计实现增加值47.03亿元、同比增长14.7%，第三产业预计实现增加值59.36亿元、同比增长7%。
（二）固定资产投资稳定增长
2021年，市级年初下达我县投资目标任务为建议同比增13%，（2019年全年完成数为102.3亿元，2020年全年完成投资128.93亿元，2021年需完成投资145亿元），入库任务建议150亿元。为全面完成市级下达建议目标任务，已将目标任务分解至26家责任单位。
一是项目入库情况：1—9月全县新入库项目125个，总投资83.7亿元，10月计划新入库项目21个，总投资7亿元。若投资179亿元的师丘高速11月能顺利入库，投资23亿元的丹凤风电场12月顺利入库，则能超额完成市级目标任务。
二是投资完成情况：1—9月全县完成投资107.9亿元，同比增16.4%；1-10月预计完成投资118亿元，同比预计增15%。按市级目标，全年需完成145亿元，11月、12月各月均需完成13.5亿元，目前我县在库项目剩余投资仅48亿元，若投资179亿元的师丘高速，投资23亿元的丹凤风电场等重大项目不能顺利入库，则难以完成全年目标及难以实现2022年“开门红”。
三是2022年支撑情况：经过反复梳理，总共收集25家单位，205个项目，总投资413.33亿元。其中续建项目有66个，总投资248.16亿元，2022年计划投资89.85亿元；新开工项目有61个，总投资65.7亿元，2022年计划投资50.87亿元；前期项目有24个，总投资26.56亿元；谋划项目54个，总投资72.93亿元。
（三）重点项目建设协调推进
一是2021年师宗县列入市四个一百重点建设项目有47个，总投资181.59亿元，年度计划完成投资20.15亿元，1-9月完成投资24.3亿元，投资完成率120.6%。其中：竣工投产10个完成投资5.32亿元；在建项目13个完成投资14.98亿元；新开工项目9个，完成投资5.44亿元；重点前期项目15个，前期工作稳步推进。2020年1-10月与全市同步集中开工项目23个，计划总投资41.67亿元，年度计划投资17.04亿元，截至目前，完所有项目进展顺利，没有出现开工就停工的半拉子工程。
二是建立横向到边、纵向到底的项目储备管理机制，邀请第三方专家对专项债储备项目进行指导，全县各单位梳理并储备专项债项目159个，计划总投资465亿元；储备新增中央投资项目51个，总投资67亿元，计划申请中央资金26.9亿元；储备“新基建”项目43个，总投资310亿元；储备新型城镇化重点建设项目60个，总投资429亿元；储备“十四五”重大建设项目项目477个，计划总投资2071.5亿元。依托市投资项目信息化管理平台，建立动态项目储备库，实时更新项目进展，保持县级储备项目总投资稳定在5000亿元以上。
三是争取地方政府专项债券项目支持项目3个，总投资9.28亿元，争取资金4亿元 ；纳入省、市发改委2022地方政府专项债券储备项目19个，总投资77.87亿元，计划争取资金34.18亿元。
（四）各项牵头工作统筹推进
一是“美丽县城”建设方面：组织重新梳理“美丽县城”重点项目49个，总投资24.94亿元，累计完成投资18.14亿元：按月做好“美丽县城”建设的重点项目、成效统计、推进情况汇总上报；先后两轮组织开展“五大要素”82项指标体系自检自查，及时梳理汇总，提出整改建议报县人民政府；制作“美丽县城”网络评选投票视频，配合开展投票宣传动员、投票兑物品等工作；制作“美丽县城”PPT及图册、视频汇报片，起草各种汇报材料等。
二是特色小镇建设方面：积极申报五龙壮乡水生态小镇纳入全省特色小镇清单管理名单，配合做好小镇规划编制、项目建设等工作。按月报送特色小镇建设工作推进情况、项目实施情况及成效统计。
三是高良水电建设方面：师宗县高良水电有限责任公司高良水电站项目，现土建工程已完成，2020年10月初全面进入设备安装工作，计划2021年底蓄水试机，2022年6月投产。
四是丹凤风电场建设方面：丹凤风电场建设项目公司筹建工作完成；已委托林业勘察设计公司，初步完成林业设计工作；设计公司已开展机位地勘工作完成100%，升压站选址完成地勘工作完成；设计公司已开展集电线路选线工作，测航工作完成；项目已基本完成勘察设计任务；主机设备正在进行招投标，塔筒、升压站工程、监理单位已发招标公告正在进行招标。设计公司以进行机位及道路设计完成正在优化设计完成；集电线路航测工作完成，进入内业设计。
五是泸西-师宗-罗平支线天然气管道工程（师宗段）项目建设方面：该项目于2018年3月28日取得云南省发改委《云南省发展和改革委员会关于加快推进泸西-师宗-罗平支线天然气管道工程项目有关意见的函》（云发改办能源〔2018〕142号）；编制完成可研报告，并通过集团组织的评审；取得了《建设项目选址意见书》；取得了用地预审批复、水土保持批复、职业病危害评估、地震安全性评价等支撑性文件，该项目于2020年7月29日取得省发改委核发的项目核准文件，并取得内部立项的批复，目前正在开展勘察设计招标工作。
六是社会信用体系建设方面：认真履行社会信用体系建设领导小组办公室职责，梳理下发我县2021年社会信用体系建设工作重点，组织各单位参加市级社会信用体系建设专题培训会，明确了信用信息报送、归集、信用数据收集及双公示等相关工作，各项工作正逐步开展。
（五）民生服务水平全面提升
一是大力推进实施石漠化治理工程。“十三五”期间共下达投资5605.9万元，其中：中央预算内资金5050万元，地方配套及群众自筹555.87万元。批复实施封山育林4308.8公顷，人工造林1323.05公顷，森林抚育333公顷；青贮窖21080立方米；坡改梯30公顷，建排洪沟渠18.24公里，谷坊坝2座，蓄水池161口；新建田间道路38.317公里；输水管212公里。治理岩溶面积175.6平方公里，其中石漠化面积82.9平方公里。2016-2018年石漠化综合治理项目已全部完工。完成封山育林3153.26公顷，人工造林804.58公顷，森林抚育333公顷；青贮窖13000立方米，；坡改梯30公顷，建排洪沟渠9.57公里，谷坊坝2座，蓄水池156口；新建田间道路18.16公里；输水管212公里。2019年石漠化综合治理项目正在做设计变更。
二是持续开展易地扶贫搬迁后续帮扶。围绕“应转尽转、应就则就”工作目标，按照“一人一策、内引外输”工作思路，扎实开展搬迁劳动力转移就业工作，目前，全县31个易地搬迁安置点有劳动力的搬迁户1356户4723人，已转移就业2816人，通过城镇、乡村公益性岗位安置229人。因地制宜引导搬迁安置点发展后续产业，在山区乡镇重点扶持发展食用菌、中药材、雪桃等特色产业；在坝区乡镇重点扶持发展蓝莓、黑桃、蔬菜、金银花、肉鸽、生猪等特色产业；在河谷槽区乡镇重点扶持发展热区水果、优质软米、薏仁、速生商品林等特色产业。进一步加强搬迁安置点后续管理，发展壮大集体经济，争取奖补资金200万元用于平田、子午2个安置点冷库、物流等建设；申报2022年以工代赈项目，争取以工代赈项目资金500万元，用于葵山镇基础设施建设。继续完善扶贫项目资产规范高效管理，师宗县持续聚焦“两权一责”，强化属地管理，理顺管理机制，突出“有收益、无收益”两大类别，对有收益的扶贫资产，探索市场化运作模式，鼓励资产所有权人采取自主经营、委托经营、合作经营等方式进行管理，经营取得的收益统筹用于低收入人口帮扶、公司扶贫资产运管成本及维护。对无收益的扶贫资产，重点明确管护责任，由资产所有人直接管理或委托管理，确保资产安全。
三是在做好粮食定期和不定期日常例行检查。与“双随机”抽查、粮食流通“亮剑2021”专项执法行动、安全生产和消防安全专项整治三年行行动、2021年“两节”“两会”全省粮油市场巡查工作相结合的方式，对全县涉粮企业在粮食收购、储存、轮换、销售、加工和政策执行等环节开展监督检查。2021年5月7日至5月13日，师宗县政策性粮油库存检查工作领导小组，对云南师宗粮油贸易有限责任公司的政策性粮油库存进行了集中检查。其中，省储1109万公斤；县储原粮283万公斤，县储成品粮油42.2万公斤；商品粮245.97万公斤；商品油6.69万公斤。经认真核对会计帐、统计帐、保管帐，帐帐相符率100%，做到了帐实相符，帐帐相符，库存粮数量真实，质量良好、储存安全，不存在擅自动用销售、转圈轮换、超轮空期等违规行为。
四是积极认真做好价格收费管理和认证工作。完成全县行政事业性收费统计上报及100家民办幼儿园收费备案，调整规范县城区道路停车收费标准，依据相关程序制定彩云、大同、五龙镇（街道）集镇区域道路划线临时停车泊位和彩云卫生院停车泊位收费标准，完成18家全县机关事业单位收费情况年度统计工作，组织协调开展农业水价综合改革工作，承办县政协委员关于停车收费方面的提案；积极协助开展价格认定工作，价格认证方面：积极协助开展价格认定工作，1—12月组织开展价格认定558件，认定金额1921万余元，其中，涉案170件515万余元，涉烟388件1406万元；成本监审方面：认真完成长江经济带污水处理成本监审工作。
（五）党的建设不断加强
认真坚持党组理论学习中心组学习制度，规范议事规则，不断加强党组自身建设，加强和改进意识形态工作。全面把握党史学习教育总要求，扎实开展党史学习教育，制定工作方案、明细表，强化党组班子成员示范引领，强化规定动作和工作标准，集中开展读书班研讨交流5次，上专题党课3次，红色故事大家讲活动3次，专题培训4次，红色体验路线活动3次，党史学习教育专题组织生活会1次，组织集中学习4次。严格落实党风廉政建设责任制，对照制定党风廉政建设存在问题整改方案，压实责任、细化措施，将党风廉政建设与业务工作同部署、同安排、同落实，将责任制延伸到项目审批、项目推进、招投标监督等各个环节。理顺局党总支、支部设置，选优配齐班子。持续压实抓党建促脱贫及黑尔村挂包帮工作责任，分层分类分项全面消除挂联点各类问题，脱贫成效持续巩固。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入师宗县发展改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县发展改革局2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制8人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员8人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县发展和改革局2021年度收入合计1700.64万元。其中：财政拨款收入1645.47万元，占总收入的96.76%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入55.17万元，占总收入的3.24%。与上年对比增加184.76万元，主要原因分析财政拨款收入增加134.25万元，增加原因是“中国好粮油工程”项目增加；其他收入增加55.17万元，增加原因是聚合风力发电公司转入风电工作经费。
二、支出决算情况说明
师宗县发展和改革局部门2021年度支出合计1669.25万元。其中：基本支出826.25万元，占总支出的49.50％；项目支出843.00万元，占总支出的50.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障师宗县发展改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出802.59万元。与上年对比减少87.25万元，主要原因减少原因分析是财政资金紧缺2021年部分公务费未拨付到位导致部分办公经费、车辆运行经费以及公务接待费未支付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出747.96万元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.63万元，占基本支出的6.81％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障师宗县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出843.00万元。与上年对比增加211.21万元,主要原因是“中国好粮油工程”项目增加，项目具体支出情况如下：发改前期工作经费83万元已用于开展工作费用开支、固定资产奖补资金10万元已支付、石漠化工程款300万元已拨付、“中国好粮油工程款”450万元已拨付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出1645.59万元。与上年对比增加126.33万元,主要原“中国好粮油工程”项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出592.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费支出；
2.社会保障和就业（类）支出170.37万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、机关养老保险缴费。；
3.卫生健康（类）支出12.60万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；
4.农林水（类）支出300万元，主要用于：农业资源保护修复与利用支出、其他林业和草原支出、农村基础设施建设、其他扶贫支出；
5.住房保障（类）支出13.86万元，主要用于职工住房公积金缴费支出；
6.粮油物资储备（类）支出556.52万元，主要用于工资福利、办公费、维修（护）费0、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、对企业费用补贴支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为3.97万元，完成预算的36.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元，完成预算的69.8%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的0.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行经费以及公务接待费未拨付到位，部分车辆运行经费及公务接待费未支付。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020减少0.4万元，下降0.91%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.69万元，增长19.77%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降55.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行经费以及公务接待费未拨付到位，部分车辆运行经费及公务接待费未支付。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占69.8%；公务接待费支出0.48万元，占0.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.48万元。其中：
国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市发改局指导工作以及涉及的固定资产投资调研等相关工作。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出54.63万元，与上年对比减少了49.71万元，减少47.64%，减少原因是财政资金紧缺2021年部分公务费未拨付到位导致部分办公经费、车辆运行经费以及公务接待费未支付。部门机关运行经费主要用于：办公费3.05万元、印刷费3.33万元、邮电费2.19万元、差旅费0.3万元、租赁费0.6万元、培训费0.37万元、公务接待费0.37万元、劳务费0.1万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他交通费38.79万元、办公设备购置费2.32万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，师宗县发展和改革局资产总额10672.21万元，其中，流动资产8804.1万元，固定资产179.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1688.98万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1328.11万元，其中固定资产增加4.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1493.66万元，其中：政府采购货物支出122.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1371.13万元。授予中小企业合同金额1491.95万元，占政府采购支出总额的99.88%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
师宗县发展和改革局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
【财政拨款收入】指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
【基本支出】基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
【项目支出】紧紧围绕单位年度重点工作目标任务，专项资金用于项目范围内的所有支出。
【工资福利支出（支出经济分类科目类级）】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
【商品和服务支出（支出经济分类科目类级）】反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
【对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）】反映用于对个人和家庭的补助支出。
【其他资本性支出（支出经济分类科目类级）】反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
【年末结转和结余】是指以前年度和本年度结转结余的基本支出和项目支出资金，结转至本年年末。
监督索引号53032305047401111