监督索引号53032318020201000

中共师宗县委办公室2021年度部门决算公开

目录

第一部分  中共师宗县委办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共师宗县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共师宗县委办公室是师宗县委的综合办事机构，主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县关工委、政研室、信息中心、县档案馆；完成县委领导交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市委办公室的悉心指导和县委的坚强领导下，县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委重大决策部署和全县重点工作，务实担当，奋发有为，扎实工作，充分发挥“三办三服务”等职能作用。

一、围绕中心工作，服务作用持续高效

（一）充分发挥以文辅政作用。一是调查研究实事求是。二是文稿起草精益求精。三是公文办理规范严谨。

（二）充分发挥参谋决策作用

（三）充分发挥跟踪落实作用。

（四）充分发挥综合保障作用。

二、强化统筹协调，各项工作高效开展

（一）全面深化改革持续推动。

（二）机要保密运转安全规范。一是严格抓好保密工作。二是严格抓好机要工作。

（三）档案文献工作平衡运行。

（四）政策研究辅政作用突出。

（五）关心帮教工作扎实开展。

（六）积极开展脱贫效明巩固工作。

三、加强组织建设，全面提升办公室工作水平

（一）着力抓好基层党建工作。

（二）深入抓好党风廉政建设。

（三）抓牢抓实意识形态工作。把意识形态工作纳入党建工作考核，与党建工作同部署、同落实、同检查、同考核，认真落实总支书记、各支部书记抓意识形态述职制度，定期召开会议分析研判意识形态领域情况、思想文化领域突出问题，对重大事件、重大情况、重大舆论苗头倾向性的问题，有针对性的进行引导，不断净化工作圈、朋友圈、社交圈、生活圈的不良影响，把意识形态的领导权、话语权、主动权牢牢抓在手中，提高党员对意识形态工作极端重要性的深刻认识。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共师宗县委办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共师宗县委办公室2021年末实有人员编制40人，其中：行政编制23人（含行政工勤4人），事业编制17人（含参公管理事业编制4人）。在职在编实有行政人员40人，其中：行政编制23人（含行政工勤4人），事业编制17人（含参公管理事业编制4人）。   

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党师宗县委员会办公室2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共师宗县委办公室2021年度收入合计862.06万元。其中：财政拨款收入844.91万元，占总收入的98.01%。事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.15万元，占总收入的1.99%。与上年对比上年度923.03万元相比减少78.12万元，减少8.46%。主要原因是人员减少、公用经费减少支出。

二、支出决算情况说明

中共师宗县委办公室2021年度支出合计851.02万元。其中：基本支出804.84万元，占总支出的94.57％；项目支出46.18万元，占总支出的5.43％，与上年度951.48万元相比减少100.46万元，减少10.56%。主要原因是人员减少、公用经费减少支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共师宗县委办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出804.84万元。与上年度951.48万元相比减少100.46万元，减少10.56%。主要原因是人员减少、公用经费减少支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出634.29万元，占基本支出的78.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170.55万元，占基本支出的21.19％。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共师宗县委办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.18万元。与上年61.9万元对比减少25.40%,主要原因是专项会议减少，项目支出减少。主要是县委全会专项经费6.59万元、党代会议专项经费28.31万元及办公设备购置专项经费11.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共师宗县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出844.91万元,占本年支出合计的100%。上年度923.03万元相比减少78.12万元，减少8.46%。主要原因是人员减少、公用经费减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出844.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于县委办及下属事业单位在职人员相关工资福利支出、聘用人员工资福利支出以及采购办公用品、公车运行维护等日常支出。支出按经济分类如下饼状图所示：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共师宗县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.2万元，支出决算为22.73万元，完成预算的86.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19.51万元，完成预算的111.49%；公务接待费支出决算为3.21万元，完成预算的36.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待费等支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.89万元，下降7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.94万元，增长11.03%；公务接待费支出决算减少3.83万元，下降54.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减公务接待费等支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.51万元，占74.46%；公务接待费支出3.21万元，占14.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障县委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.21万元。其中：

国内接待费支出3.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次524人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、省级其他单位到师宗县委办因公出差等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共师宗县委办公室2021年机关运行经费支出175.12万元，与上年181.1万元对比减少5.98万元,主要原因是财政紧缩，单位缩减开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共师宗县委办公室资产总额1827.05万元，其中，流动资产49.95万元，固定资产1732.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少78.61万元，其中固定资产减少46.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额53.1万元，其中：政府采购货物支出8.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出44.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032318020201111