监督索引号53032319055201000
师宗县人民政府漾月街道办事处2021年度
部门决算目录
第一部分 师宗县人民政府漾月街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 师宗县人民政府漾月街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；
4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；
5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6.完成县委县政府交办的其他工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.农林牧业总产值。一是农业产业。全面完成大、小春粮食作物种植，完成小春生产播种1.11万亩、产量0.2073万吨，大春生产播种2.11万亩、产量1.0531万吨，晚秋生产播种0.103万亩、产量0.028万吨。完成播种面积3.6万亩，产量1.263万吨，其中：水稻0.38万亩，玉米1.3万亩，小麦0.34万亩，大麦0.5万亩，薯类、杂粮、豆类1.08万亩。积极迅猛地发展高原特色产业，不断壮大主导产业。进一步加大蔬菜、鲜切花、中药村等产业培育力度，促进优势特色产业向规模化、区域化、特色化方向发展。种植水果、蔬菜、花卉和中药材等特色经作1.058万亩、产量4.425万吨。种植烤烟23020亩，签订烤烟合同种植户4346户，收购烤烟63250担，顺利完成316.25万公斤的烤烟收购任务，全年产值达到9272.84万元，圆满完成收购任务并实现了提高烟叶收购质量和烟农增收目标。二是林业产业。全街道国土总面积为 217650亩，林地面积 86341.5 亩。其中，国家级公益林12202亩，省级公益林9070亩。森林覆盖率为53.8%。今年圆满按期完成了《云南省曲靖市师宗县森林资源管理“一张图”年度更新成果报告（2019年度）》的编制及上报工作。完成2020年森林生态效益补偿费的兑付工作。查处毁林开荒案件24余起，加大保护林业建设成果。三是牧业产业。今年实现肉类总产量6.6万吨，生猪、牛、羊、活家禽等累积共存栏83万头，出栏163万头。
2.“三农”综合发展。街道今年农业持续向好发展，农村美丽乡村建设巩固力度持续加强。虽在疫情的影响下，街道也不忘带领辖区群众增收致富，积极的开展劳动力资源调查，促进返岗就业。今年组织劳务输出5批，实现农村劳动力转移就业8429人次，有针对性开展贫困人口技能培训，共培训606人次。在此基础上，发放涉农贷款10201万元，降低贷款利率，缩小存贷款利差，让老百姓享受实惠。经调查，辖区八个村社人均纯收入10650元，同比增长10%，农业农村农民都在迈向更高一层的阶梯。
3.固定资产投资。街道全年固定资产出库任务数是65853万元，完成任务数146.3%。入库数是50000万元，完成任务数100%。
4.招商引资。坚持“走出去、引进来”，创新招商引资方法，优化投资环境，目前街道实现招商引资9660万元，完成任务数的96.6%。
5.争取上级资金。为完善辖区城市建设，街道今年积极向上级争取资金。争取8000万资金来对南片区水文环境进行综合治理。争取30万的疫情防控相关工作经费，加大辖区疫情防控管理力度。在“7个专项行动”中争取上级资金120万元，“厕所革命”中争取资金216万来对辖区农村旱厕、户厕进行改造整治，积极推进爱国卫生运动。争取中央扶贫资金423.76万，市级扶贫资金420.83万。争取中法雨危房改造资金100万，维护农村建房安全有序。加大公共环境的投入建设力度，争取资金450万，对西华公园进行改造提升。
6.集镇建设和村庄规划。一是街道认真组织，按时按质完成村镇建设规划编制任务。街道积极配合协助上级有关股市及业务部门，严守生态保护红线和各类建设用地，做好今后辖区内乡村规划建设管理长效机制的前期工作。二是做好第三次全国土地调查工作。积极配合第三方业务部门掌握准确的土地基础数据，夯实自然资源调查基础。三是做好全省农村乱占耕地建房问题摸排工作。印发宣传图册800余份，重点宣传农村乱占耕地建房“八不准”，协助第三方做好摸排工作，摸清辖区自2013年以来乱占房底数，排查图斑乱占耕地1522个，整治整改22个，建立问题台账，为后期整治乱占耕地建房行为提供依据。四是有力打击违章乱建设施。查处违章建筑83处，拆除33起，合计拆除面积6130余平方米。对300余户临时摊位占道经营及时查处整改，有效整改辖区街道混乱情况。对东关巷、食品巷、路新农贸市场及背街小巷长期进行轮流巡查值守，发现问题及时整治。五是严格履行规划申报手续，严把办证关和审批关。积极推广农村住宅标准图集建房，村民建房规划管理进一步加强。六是稳步推进老旧小区改造工作。按照县委县政府的要求，街道成立了工作机构，明确了班子和干部职工挂联小区，压实责任，配合县住建部门做好责任分工，进行了实地摸底走访，宣传政策，听取各小区群众意见和建议，积极争取群众的支持和认可。今年要改造的123个老旧小区，实现街道辖区内老旧小区改造全覆盖。目前改造工作有序推进，由县直单位对所属小区进行后续管理。
7.农村不动产权和集体产权制度改革。漾月街道高度重视，及时成立机构，张贴宣传标语，印发宣传资料加大宣传力度。一是认真做好“云宅调”采集工作。组织工作人员培训“云宅调”（即“云南省农村不动产权确权登记”）微信小程序。密集工作约2个月将辖区所有农村宅基地即集体建设用地信息采集完成，最终采集数7003宗。二是做好不动产权籍调查档案存量扫描、录入、装订、上传工作。重新整理原有存量档案，制作成电子档案，扫描整理存量档案4587宗，不动产权证书档案491宗，共5078宗，既为以后工作开展打下基础，也方便群众查询和办理相关不动产权证。三是做好农村集体产权制度工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入师宗县人民政府漾月街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.师宗县漾月街道办事处
2.师宗县漾月街道财政所
3. 师宗县漾月街道文化综合服务中心
4. 师宗县漾月街道社会保障服务中心
5. 师宗县漾月街道国土和村镇规划建设服务中心
6. 师宗县漾月街道党群服务中心
7. 师宗县漾月街道农业农村综合服务中心
8. 师宗县漾月街道应急管理服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县人民政府漾月街道办事处2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2021年度部门决算表
（详见附件：师宗县人民政府漾月街道办事处2021年决算公开表.xls）
第三部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县人民政府漾月街道办事处2021年度收入合计2268.70万元。其中：财政拨款收入2268.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少8652.47万元，主要原因是上年度下达了8000万元的南片区水环境综合治理项目资金。
二、支出决算情况说明
师宗县人民政府漾月街道办事处2021年度支出合计2271.58万元。其中：基本支出1483.22万元，占总支出的65.29％；项目支出788.36万元，占总支出的34.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少8705.67万元，下降79.31%，主要原因是上年度下达了8000万元的南片区水环境综合治理项目资金。
（一）基本支出情况
2021年度用于保师宗县人民政府漾月街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1483.22万元。与上年对比减少91.59万元，下降5.81%，主要原因有两点，第一是2020年度列支了以前年度的人员经费；第二是2021年度的乡镇补贴未执行。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1366.26万元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出116.96万元，占基本支出的7.89％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障师宗县人民政府漾月街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出788.36万元。比上年的9402.44万元减少8614.08万元,下降91.62%。主要原因是上年度下达了8000万元的南片区水环境综合治理项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.爱国卫生专项行动245万元，用于开展爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施；
2.人大换届选举支出12万元，用于保障人大换届选举各环节工作顺利开展；
3.农村户厕改造补助30万元，用于兑付农村无害化卫生户厕改造补助；
4.招商引资项目支出20万元，用于第二批商贸流通及招商引资相关支出；
5.宗教场所改造经费3万元，用于基督教宣传展板制作相关支出；
6.民政事业专项资金8万元，用于捏龙村委会幸福食堂建设支出；
7.兑付农户各项惠农补贴157.35万元。其中生态护林员32.8万元；草原生态补贴33.53万元；森林生态效益补偿18.14万元；农机购置补贴72.88万元；
8.新发危改示范村及矣宜旧塑料厂清理专项支出50万元；
9.保洁员工资112.65万元；
10.中央自然灾害救助支出38.98万元；
11.东关巷行色街区打造支出100万元；
12.水利抗旱支出11.38万元，用于各村社抗旱支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县人民政府漾月街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出2265.20万元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少712.05万元，降低23.92%,主要原因有两点：第一是2020年度列支了以前年度的人员经费；第二是2021年度的乡镇补贴未执行。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出494.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.85%。具体支出明细如下：
2010101支出12.2万元，用于人大在职人员经费；
2010102支出1.5万元，用于人大代表履职经费；
2010108支出12万元，用于人大换届选举经费；
2010301支出221.58万元，其中：街道办在职职工工资及其他人员补助164.44万元，非税返还日常公用经费11.14万元、“卷改玻”支出16万元，爱国卫生专项行动30万元；
2010399支出9万元，用于村两委换届选举经费；
2010499支出7万元，用于脱贫户监测及“两险”收缴经费；
2010507支出10.46万元，用于人口普查“两员”补助经费；
2010650支出63.9万元，用于财政所在职人员经费及其他人员经费补助；
2013101支出102.04万元，用于党委及村监委人员经费；
2013150支出24.25万元，用于党群服务中心在职人员经费；
2013201支出0.97万元，用于2021年村社综治调解员人员市级补助；
2013299支出2.06万元，用于农村困难党员补助；
2013699支出5万元，用于西华社区综治维稳支出；
2019999支出20万元，用于招商引资支出。
2.教育支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于村级代理记账支出；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出55.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于文化服务中心人员在职人员经费；
4.社会保障和就业（类）支出334.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。具体支出明细如下：
2080199支出90.78万元，用于社会保障服务中心在职人员经费；
2080299支出15.92万元，用于伤残抚恤补贴及捏龙幸福食堂建设经费；
2080501支出34.32万元，用于行政退休人员补助；
2080502支出23.55万元，用于事业退休人员补助；
2080505支出82.34万元，用于在职人员养老保险缴费；
2080799支出0.54万元，用于社会保障中心劳动力资源调查经费；
2080801支出2.82万元，用于死亡抚恤支出；
2080802支出3.49万元，用于伤残抚恤支出；
2080803支出11.57万元，用于在乡复员、退伍军人生活补助；
2080805支出33.75万元，用于义务兵优待支出；
2080899支出33.18万元，用于伤残军人、两参人员、烈士子女补助；
2081004支出1.92万元，用于村社殡葬改革协理员补助；
5.卫生健康（类）支出40.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于医疗保险缴费及新冠肺炎疫情防控支出；
6.节能环保（类）支出49.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于垃圾清运费支出；
7.城乡社区（类）支出469.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.73%。具体支出明细如下：
2120199支出136.57万元，用于国土和村镇规划建设中心在职人员工资；
2120303支出100万元，用于漾月社区东关巷特色街区打造支出；
2120399支出14.4万元，用于村社村庄规划管理员补助；
2120501支出217万元，用于爱国卫生专项行动支出；
2129999支出1.5万元，用于国有企业退休人员社会化管理支出；
8.农林水（类）支出694.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.66%。
2130104支出215.45万元，用于农业农村综合服务中心在职人员经费；
2130119支出6万元，用于兑付农业中心种子款；
2130122支出72.88万元，用于兑付农机购置补贴；
2130126支出30万元，用于农村无害化户厕补助；
2130135支出33.53万元，用于兑付草原生态补贴；
2130199支出5万元，用于农村户外广告清理；
2130204支出2.16万元，用于护林员补助；
2130209支出18.14万元，用于兑付森林生态效益补偿；
2130315支出8万元，用于村社抗旱支出；
2130504支出50万元，用于丰岭村委会新发村建设；
2130505支出31.65万元，用于支付沪滇项目保洁人员工资；
2130599支出84万元，用于支付保洁员工资；
2130705支出132.75万元，用于支付村社干部及村小组人员工资；
2130804支出5万元，用于创业担保贷款催收经费；
9.住房保障（类）支出22.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，用于缴纳职工住房公积金；
10.灾害防治及应急管理（类）支出102.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。其中：应急管理服务中心人员经费63.09万元，自然灾害救助38.97万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县人民政府漾月街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.15万元，支出决算为20.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.75万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.4万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.6万元，下降7.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，较上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.55万元，下降10.13%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，严控“三控”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出13.75万元，占68.24%；公务接待费支出6.4万元，占31.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出13.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出13.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于街道开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费6.4万元。其中：
国内接待费支出6.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门各项检查验收用餐支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县人民政府漾月街道办事处2021年机关运行经费支出77.39万元，比上年减少0.61万元，下降0.78%，主要原因是财政资金紧缺，资金拨会不到位，各项开支处于欠款状态。部门机关运行经费主要用于街道办行政机构及参公机构的正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，师宗县人民政府漾月街道办事处资产总额504.16万元，其中，流动资产0万元，固定资产504.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少808.23万元，其中固定资产增加5.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，师宗县人民政府漾月街道办事处政府采购支出总额1047.31万元，其中：政府采购货物支出43.74万元；政府采购工程支出983.59万元；政府采购服务支出19.98万元。授予中小企业合同金额1047.31万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
师宗县人民政府漾月街道办事处无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53032319055201111