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师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年度部门决算 

目录

第一部分  师宗县人民政府丹凤街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人民政府丹凤街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县人民政府丹凤街道办事处执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执制定本行政区域内的经济和社会发展计规划并组织实施，管理本行政区域内的城市街道改造、公共设施配套建设、经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保障维护好企业的生产环境；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农业经济稳步发展。

按照“因地制宜、突出特色”的工作思路，切实抓好农业农村经济发展。坚持以品种改良、样板建设为重点，积极调整农业产业结构，种植蔬菜、中药材、万寿菊、花卉等特色经济作物；不断优化烟叶结构，提高烟叶质量，强化烤烟政策宣传与合同管理。切实加强护林员队伍管理，严格落实护林防火责任，加大宣传教育和巡逻检查力度，加大林政资源管护力度，重点整治私挖乱采、毁林开荒等现象，注重林业产业发展，坚持封山育林与人工造林相结合的方式，加快生态环境恢复步伐。

2.重点项目顺利推进。

一是稳步推进妇幼保健院改扩建项目、丹凤社区预留地、凤凰大道上段两侧土地征收及漾月路下段项目建设。二是有序推进古城片区基础设施建设（PPP）项目征地工作。古城片区工业园区基础设施建设项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式进行建设。三是持续推进云南昌沛风机塔筒基地项目征地工作。云南昌沛风机塔筒基地项目主要建设新能源风电塔筒、光伏支架、高速公路钢箱梁等金属结构加工、制造基地。项目分两期建设，一期建设周期120天，主要建成年产能约5万吨风电塔筒生产线，年产值约6亿元。二期占地约180亩，主要建设高速公路钢箱梁生产线及光伏支架加工、热镀生产线，年产值约5亿元，目前，工作完成土地丈量、土地平整、项目开工建设。四是加快推进中医院西侧房地产开发项目征地工作。中医院西侧房地产开发项目占地面积30亩，征地工作完成征土地丈量、附着物评估，正在进行补偿款兑付。五是全力推进火车站站前广场及新师北路项目征地工作。火车站站前广场至新师北路片区总占地面积为114.29亩。根据现行规划设计要求在此片区内规划修建站前广场、兴师北路、规划道路，需要占用部分出让土地及安置土地，其中站前广场规划占地33亩，兴师北路涉及2005年出让土地7户面积为2394㎡和文华村民小组划安置预留地的4户面积为808㎡，规划道路涉及2005年出让土地3户面积为710.89㎡，目前，征地工作正在进行入户做群众工作。六是主动配合做好辖区内其他重点项目建设。配合相关部门主动做好文笔公园、北溪河、幸福河、兴师路下穿隧道、荣海片区断头路、麒师高速、荣海小学、新闽泰陶瓷生产线二期等重点项目建设。

3.重点工作有序推进。

一是全力推进疫情防控工作二是扎实推进“四城联创”工作。街道按照县城总体规划要求，坚持以人为本、建管并重的原则，扎实推进新型城镇化建设。主动将街道、社区的建设纳入县城总体规划，完成荣海新区、通源大街北延线、灰山片区、文笔公园、子午河景观大道、幸福河带状公园等重点项目的控制性规划编制，加快“一街一景”建设，打通荣海片区断头路，不断拉开城市建设框架，扎实推进美丽县城高速路入口建设、法雨入城口、主题特色街区等重要路段节点城市风貌整治，坚决杜绝三违增量，规范县城建设秩序，持续巩固国家卫生县城创建成果，配合县级做好交通秩序、市容市貌整治，规范公共设施、园林绿化、私搭乱建、市场交易管理，共签定门前“三包”责任书3200余份，清理卫生死角1200余处，切实改善人居环境，提升城市品位。不断夯实基础设施，对凤凰大道两侧进行改造提升，统一墙体颜色外包15763平方米，对道路两旁空矿地带砌围墙2310米,投资360余万元安装路灯87盏，拆除凤城隧道至凤竹路两侧临违建6户，面积2000平方米，启动老三街片区、北门街、挽澜北路的立面包装、卷改玻、门头牌匾规范，推进老旧小区改造，逐步规范县城建成区54个小区物业管理，改善市民生产生活条件，为“四城联创”打下了坚实基础。三是爱国卫生“7个专项行动”及城乡人居环境提升纵深推进。以背街小巷、城郊结合部、城中村、建材市场、农贸市场、公路沿线、村庄道路、河流两岸为重点区域，紧盯裸露垃圾、三街片区、三无小区、餐饮行业、建筑工地、临时摊点、私搭乱建、乱停乱放、乱排乱倒等卫生盲区死角为重点全面集中整治，截至目前共清扫道路、水沟721条，投工投劳67323余个，出动装载机63台，挖掘机76台，车辆87辆，清除村内外道路两旁残留、裸露垃圾9000余吨；建立健全常态化保洁、责任保包、宣传引导、教育培训、工作落实、督查督办、考核奖惩等机制，修订完善村规民约，把爱国卫生和人居环境提升纳入村规民约管理，建立周检查、月评比、季考核制度，强化网格化精细化管理，压实各级各部门责任，每月开展一次村民、经营户培训会，教育村民、经营户讲卫生爱环境，进一步提升广大群众的爱卫意识；采取群众会、党员会、乡村“大喇叭”、“小手拉大手”、“我为家长上堂课”、“我和爸妈齐劳动”、和站所职工、村社干部、党员入户等形式，大力宣传爱国卫生“7个专项行动”提升城乡人居环境应知应会知识，动员和督促群众落实“门前五包”责任，引导群众革除生活陋习，倡导形成健康文明生活新风尚，充分调动广大群众的主动性和积极性，营造出户户知晓、人人参与的浓厚氛围。目前，10个村（社）53个村（居）民小组共张贴宣传画册800余幅，发放倡议书16000份，张贴固定标语360余条，召开群众会40余场次、教育培训4期500余人，钉门前包保责任牌3600余块，滚动播放宣传标语20000余条。四是殡葬改革工作有序推进。建成街道级公墓1处、村级公墓5处，在建1处，墓穴2000余个，辖区内无一例违反殡葬改革政策的行为。五是农村土地承包经营权确权登记颁证工作稳步推进。统筹协调做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，由作业公司对8个村社45个村小组开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。完成了5805户41368宗，实测面积80877.625亩，其中承包面积49305.39亩的权属调查工作，占二调面积102.5%；完成第一轮权属公示80877.6亩，完成第二轮权属公示67128.43亩。六是农村集体产权制度改革和农村集体资产清产核资工作顺利推进。对各村社、组级农村集体经济组织的所有资金、资产、资源进行全面核实清查，对村内各类资产进行产权界定、摸底、认定、档案归档、资产估价，系统上报。街道涉及到的9个村（社）、47个村（组）级的6900户31453人清产核资工作完成清查登记、上报、系统录入、公示等工作。七是有序推进固定资产投资工作。目前，完成固定资产投资5.32亿元，其中师宗县卓宏再生资源分拣交易中心建设项目7360万元，居然之家师宗店8250万元，师宗县旺达家庭农场生猪养殖基地建设项目2446万元，师宗县锦龙仓储物流中心建设项目10930万元，师宗县易达机动车检测测站建设项目3760万元，师宗荣海农贸市场综合体建设项目4860万元，师宗联创生猪标准化养殖场建设项目4656万元，师宗县丹凤街道红果山公墓建设项目3765万元，优客酒店2986万元，文化农贸市场建设项目1485万元，云南风顺新能源开发有限公司风机塔筒生产制造项目7195万元。

4.推进脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接。

健全防止返贫监测帮扶机制，开展巩固拓展脱贫攻坚成果专项行动，搭建救助平台，建立产业帮扶全覆盖机制、壮大村集体帮扶机制、扶志扶智机制，不断提升脱贫质量成色。积极谋划漏卧古城田园综合体建设，目前第一稿的概念性规划方案初步形成，预计10月底能够完成修建性详细规划方案编制，街道配合做好地方政府专项债的申报，适时开展群众工作，做好项目区内的土地顺利流转，确保明年7月份能够达到市级观摩效果。

5.社会事业全面进步。

统筹城乡教育均衡发展，不断优化教育资源配置，实施基础教育薄弱学校改造工程。严格落实“双线四包”工作机制，压实街道、学校各级责任人的责任，全面梳理排查适龄儿童入学情况，做到一个不漏。同时，对辍学家庭进行重点走访，了解掌握学生思想动态及家庭因素，采取全面劝返和送学送技上门等措施，持续加大控辍保学工作力度，确保义务教育入学率达100%。强化公共卫生监督管理，有效防控各类传染疫情。重视劳动保障工作，组织开展劳动技能培训1期184余人次,劳动力就业转移2323人，其中建档立卡320人；认真落实城乡居民医疗保险人和养老保险政策，收缴医疗保险34637人969.63万元，发放丧葬补助60人7.78万元。充分发挥工青妇组织作用，开展“三八”、“脱贫攻坚送戏下乡”、“送戏下乡进校园”、“全民健身广场舞”、“爱国卫生专项行动进校园”等文艺演出活动3场次。强化民政救助资金监管，抓实农村低保、临时救助、大病救助、残疾人补贴、自然灾害等物资款项发放累计发放救济，截至目前，救灾、低保、五保、优抚、孤儿供养等各种民政资金720.5万元。

6.社会稳定扎实有效。

一是强化矛盾排查化解。组织联村人员（站所）深入到村组，主动开展矛盾纠纷梳理排查，对排查出来的热点难点问题，分类分别进行跟踪问效，共调处各类矛盾纠纷30余起，全力维护社会稳定。二是抓实安全生产监管。严格执行安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的工作机制，全面落实企业主体、部门监管、属地管理责任，层层签订安全生产责任书，加大安全生产投入和隐患治理力度，重点对非煤矿山企业、危化企业、烟花爆竹零售点、食品药品、道路交通、建筑施工场地等行业或领域进行监管，严防各类安全事故发生。同时，积极开展汛期地质灾害、水利安全隐患排查，落实应急值守责任，形成属地管理、部门联动的强大合力，确保安全度汛。共组织开展安全生产大检查6次，发放停业整顿通知书4份、整改安全隐患10处，加挂安全警示标识8处。三是强化社会治安管理。积极开展“平安丹凤、法治丹凤”创建工作，完善基层警务网络，深化治安排查整治打击力度，扎实做好重要节日、重要活动、重要会议等时段的社会稳定工作，持续开展命案防控“百日攻坚”专项整治行动，严厉打击各种违法犯罪行为，提高刑事案件侦破率，全街道无重特大治安事故事件发生。

7.党的建设全面加强。

一是扎实开展学习教育。以开展党史学习教育为抓手，推进学习教育常态化制度化，确保真学实做。开展党工委理论中心学习组学习7次，班子成员深入所在支部讲党课12次，进行专题学习教育4次，开展“万名党员进党校、送教下乡助脱贫”活动1次，组织观摩培训、学习交流1次。二是换届选举工作扎实有效。村（社）“两委”换届选举工作启动以来，丹凤街道严格按照中央和省、市、县委的安排部署，高标准、严要求，扎实做好村（社）的换届选举工作。10个村（社）“两委”换届选举工作全面完成，选出“两委”班子成员86人，其中交叉任职22人，完成10个村（居）务监督委员会及31个党支部和53个村（居）民小组的选举工作,选优配强村社“两委”和小组干部。二是打造村社职业化队伍。按照“人力资源整合、工作职能合并、干部结构优化、服务能力提升、报酬待遇提高、财政负担不增”的思路，将原来各村社干部在内的“几大员”129人整合后由村社“两委”及监委干部7—9人兼任，缩面提标后10个村社共缩减59人，现有70人，最大限度缩减人员，提高办事效率。三是大力培养村社本土干部。新引进6人（退伍军人、毕业大学生、返乡创业青年），进一步充实基层干部队伍力量，培养造就一支政治坚定、业务精通、数量充足、结构合理、作风过硬、群众满意的村社队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.师宗县人民政府丹凤街道办事处;

2.师宗县丹凤街道财政所;

3.师宗县丹凤街道文化综合服务中心;

4.师宗县丹凤街道社会保障服务中心;

5.师宗县丹凤街道国土和村镇规划建设服务中心;

6.师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心;

7.师宗县丹凤街道党群服务中心;

8.师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心林业草原办;

9.师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心水务办;

10.师宗县丹凤街道应急管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员20人。其中：离休20人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年度部门决算表

（详见附件：师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年度部门决算公开表.xlsx）

第三部分  师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年度部门决算情况

说明

一、收入决算情况说明

 师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年度收入合计3638.14万元。其中：财政拨款收入3638.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年3157.86万元相比增加480.28万元，增长15.21%，主要原因是铁路货场搬迁及爱国卫生“7个专项”等项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

 师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年度支出合计3652.14万元。其中：基本支出1502.29万元，占总支出的41.13％；项目支出2149.85万元，占总支出的58.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年3211.80万元相比增加440.34万元，增长13.71% 。主要原因是铁路货场搬迁及爱国卫生“7个专项”等项目经费支出增加。

按支出性质分类如下：             （单位：元）

按经济分类如下：                （单位：元）

           按功能分类如下：                （单位：元）

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县丹凤街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1502.29万元。与上年1548.02万元对比减少45.73万元，下降2.95%，主要原因是行政人员工作调动，导致人员工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1401.34万元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.96万元，占基本支出的6.72％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县丹凤街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2149.85万元。与上年1663.78万元对比增加486.07万元，增长29.21%，主要原因是铁路货场搬迁及爱国卫生“7个专项“”增加经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.师财预〔2021〕53号爱国卫生七个专项行动经费30万元；

2.师财预〔2021〕62号“最美系列”创建表彰奖补经费1.4万元；

3.曲财建〔2020〕156号2020年上半年完成投资激励奖补助资金30万元；

4.曲财建〔2020〕226号市级重点项目激励奖补前期专项经费20万元；

5.曲财建〔2020〕156号矣腊社区墓地管理专项经费22.8万元；

6.曲财建〔2020〕167号师宗县通源大街北延长街高速连接段市政道路工程建设奖补专项资金50万元；

7.师财预〔2021〕63号人口普查”两员“补助经费10.3万元；

8.师财预〔2021〕1号2021年相关单位收支预算指标农村60岁以上困难党员生活补助资金0.97万元；

9.师财行〔2021〕2号2018年农村困难党员关爱行动补助资金2.50万元；

10.师财预〔2021〕59号荣海新区开发建设和铁路货场搬迁经费1150.76万元；

11.曲财行〔2020〕313号民族宗教维稳业务补助经费15万元；

12.曲财社〔2021〕80号政府购买社会救助服务补助资金9.9万元；

13.师财预〔2021〕75号一次性抚恤金专项资金17.04万元；

14.曲财社〔2021〕192号就业创业及农村劳动力转移专项经费0.47万元；

15.师财预〔2021〕69号新冠病毒疫苗接种工作经费2万元；

16.师财预〔2021〕18号疫情防控经费10万元；

17.曲财社〔2020〕138号2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金5万元；

18.曲财社〔2021〕7号2021年省级优抚对象医疗保障经费0.45万元；

19.师财预〔2021〕39号2021年农村生活垃圾清运补助经费29.34万元；

20.曲财资环〔2020〕94号2021年省级财政生态护林员补助资金44.8万元；

21.曲财资环〔2020〕93号2021年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金7.54万元；

22.师财预〔2021〕59号荣海新区开发建设和铁路货场搬迁经费150万元；

23.师财预〔2021〕20号爱国卫生7个专项行动专项经费200万元；

24.曲财综〔2019〕52号2019土地出让业务费1万元；

25.曲财农〔2021〕77号2021年中央农业生产（第三批）救灾专项资金8万元；

26.曲财农〔2019〕179号2020年中央农业相关转移支付资金31.51万元；

27.师财农〔2021〕1号2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金15万元；

28.曲财农〔2019〕80号2019年第二中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金27.04万元；

29.师财预〔2021〕25号农村户外广告专项治理工作经费5万元；

30.曲财资环〔2020〕92号2021年中央财政林业改革发展专项资金3.8万元；

31.曲财资环〔2021〕76号2021年省级公益林生态效益补偿专项资金11.52万元；

32.曲财农〔2021〕8号2021年省级水利救灾资金8万元；

33.曲财农〔2021〕33号2021年第一批沪滇扶贫项目补助资金15万元；

34.曲财农〔2021〕67号2021年第二批上海市帮扶曲靖市项目补助资金7.5万元；

35.曲财农〔2020〕144号2021年第二批中央财政专项扶贫补助资金96万元；

36.曲财农〔2021〕42号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3万元；

37.曲财外〔2020〕157号2021年中央财政普惠金融发展专项资金5万元；

38.曲财社〔2020〕291号2021年农村危房的改造中央补助资金48.72万元；

39.曲财资〔2021〕89号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.5万元；

40.曲财资环〔2021〕57号2021年安全生产专项转移支付专项资金1万元；

41.曲财资环〔2021〕1号中央自然灾害救灾资金（2020至2021年）冬春救灾补助资金3万元；

42.师财建〔2020〕19号中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）补助资金5万元；

43.曲财社〔2018〕85号2018年市本级第一批福利彩票公益金（丹凤街道法杂村委会雨脉村委会老年活动室补助）4万元；

44.曲财综〔2017〕37号2017年第二批省级专项彩票公益金老年活动中心项目资金(丹凤街道法杂村委会雨脉村老年人活动中心)10万元；

45.曲财综〔2021〕16号2021年第二批省级专项彩票公益金资助项目专项资金（淑足村委会大龙切村小组村级活动场所）30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府丹凤街道办事2021年度一般公共预算财政拨款支出3606.64万元,占本年支出合计的98.75%。与上年3157.86对比增加448.78万元，增长14.21%，主要原因是铁路货场搬迁及爱国卫生“7个专项”等项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1743.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.34%。主要用于保障行政事业机关人员工资、正常运行支出424.62万元，荣海新区开发建设和铁路货场搬迁经费、爱国卫生七个专项行动经费等项目支出1318.72万元；

2.公共安全（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于民族宗教维稳及扫黑除恶等政法专项工作经费；

3.教育（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于村级会计委托代理财务人员培训及继续教育经费；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出73.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于保障文化综合服务中心在职人员工资福利支出；

5.社会保障和就业（类）支出320.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于保障社会保障服务中心在职人员工资福利支出，行政事业退休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.卫生健康（类）支出42.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于保障行政事业单位医疗保险缴费支出，新冠病毒疫苗接种工作经费，疫情防控工作经费支出；

7.节能环保（类）支出81.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于2021年省级财政生态护林员补助，2021年农村生活垃圾清运补助经费;

8.城乡社区（类）支出526.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%。主要用于保障国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资及正常运转支出，荣海新区开发建设和铁路货场搬迁经费，爱国卫生”7个专项”行动专项经费；

9.农林水（类）支出655.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于保障农业农村工作办、农机办、畜牧办、林业草原办、水务办人员工资及正常运转支出，以及各种惠农补贴的兑付；

10.住房保障支出（类）支出71.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于保障行政事业单位住房公积金缴费支出，2021年农村危房改造补助资金；

11.灾害防治及应急管理（类）支出55.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于保障应急管理服务中心在职人员工资及正常运转支出，自然灾害救灾补助资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为21.34万元，完成预算的158.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.67万元，完成预算的146.7%；公务接待费支出决算为6.67万元，完成预算的190.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展爱国卫生“7个专项”行动、创文创卫、疫情防控、违规建房整治等工作量增大，以及车辆老化维修费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.30万元，下降1.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降1.14%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降1.99%。主要原因是厉行节约，“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.67万元，占68.74%；公务接待费支出6.67万元，占31.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街道正常开展工作以及创文创卫、垃圾清理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.67万元。其中：

国内接待费支出6.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展爱国卫生“7个专项”行动、创文创卫、疫情防控、违规建房整治等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民政府丹凤街道办事处2021年机关运行经费支出105.96万元，与上年84.46万元对比增加21.5万元,增长25.46%，主要原因是机关日常运行，爱国卫生“七个”专项，创建美丽县城，疫情防控等工作经费支出增加。部门机关运行经费主要用于机关日常工作开展，爱国卫生“七个”专项，创建美丽县城，疫情防控等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县人民政府丹凤街道办事处资产总额963.76万元，其中，流动资产714.16万元，固定资产233.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少198.32万元，其中固定资产减少23.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值38.04万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29.16万元，其中：政府采购货物支出24.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.91万元。授予中小企业合同金额26.36万元，占政府采购支出总额的90.39%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055301111