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师宗县国有五洛河林场部门2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县国有五洛河林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县国有五洛河林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理国有林场，促进林业发展。保护、培育、和管理森林资源，主要承担森林防火、林政管理、有害生物防治，维护国家生态安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）对辖区内29.8618万亩国有森林资源的保护和培育，积极完成辖区天然林保护工程和生态公益林等实施工作。

（2）组织开展辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化调查并保护，承担辖区内林业生态文明建设。

（3）监督检查辖区林木凭证采伐、运输、林地、林权管理。

（4）认真做好森林防火和森林病虫害防治工作。

（5）受师宗县林业局委托，负责辖区内林业行政执法工作，查处破坏森林资源和野生动植物资源的林业案件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县国有五洛河林场部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：师宗县国有五洛河林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县国有五洛河林场部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆6辆,由于我部门车辆没有编制,实有车辆编制0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

师宗县国有五洛河林场2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县国有五洛河林场部门2021年度收入合计907.42万元。其中：财政拨款收入906.42万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1万元，占总收入的0.11%。与上年收入合计946.96元相比下降4.18%，其中：1.财政拨款收入与上年940.89万元相比下降3.66%，主要原因是财政资金困难年初预算未能拨入到位；2.其他收入与上年6.06万元相比下降83.5%，主要原因是林业技术推广项目已经结束本年度未安排资金。

二、支出决算情况说明

师宗县国有五洛河林场部门2021年度支出合计909.27万元。其中：基本支出761.62万元，占总支出的83.76%；项目支出147.65万元，占总支出的16.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出合计1026.52万元相比下降11.42%，其中：基本支出与上年875.20万元相比下降12.98%主要原因是财政资金困难年初预算未能拨入到位；项目支出与上年151.32万元相比下降2.43%主要原因是林业技术推广项目已经结束本年度未安排资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县国有五洛河林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出761.62万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出681.26万元，占基本支出的89.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.36万元，占基本支出的10.55%。

与上年875.20万元对比下降12.97%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出与上年857.60万元，相比下降20.56%主要原因是财政资金困难年初预算未能拨入到位；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出与上年17.60万元相比上升356.60%，主要原因是本年度支付生态护林员及乡村护林员劳务费。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县国有五洛河林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.80万元，与上年151.32万元相比下降4.31%，主要原因是国家对林业项目投资较上年所有减少。具体项目支出及开展工作情况：

1、曲财农（2020）143号2021年第一批中央财政专项扶贫资金49万元，支付2021年度1000亩柠檬基地中耕管理劳务费35万元，化肥14万元。   

2.曲财农（2016）191号支付公共租赁住房工程款23.56万元。

3.师财预（2021）14号支付公共租赁住房及江边公益林管护站工程款72.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县国有五洛河林场部门2021年度一般公共预算财政拨款支出906.42万元，占本年支出合计的99.89%。

与上年940.89万元相比下降3.66%，主要原因2020年补发委托森林管护人员劳务费及所欠社会保险费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出104.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于发放离退休人员生活费79.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.60万元。

2.卫生健康（类）支出11.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。

3.节能环保（类）支出120.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于生态护林员及委托森林管护人员劳务及社会保险费缴纳支出。

4.农林水（类）支出658.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.65%。主要用于机构正常运转的日常支出513.71万元；基础设施建设144.80万元。

 5.住房保障（类）支出11.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县国有五洛河林场部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为4.42万元，完成预算的215.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.42万元，完成预算的215.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于财政以前年度预算资金未能拨付到位，公务接待费积压多年未能支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.01万元，增长978.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元；公务用车购置及运行费支出决算增减0万元；公务接待费支出决算增加4.01万元，增长978.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因由于财政以前年度预算资金未能拨付到位，公务接待费积压多年未能支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4.42万元。其中：

国内接待费支出4.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林图班核查、森林资源工作检查等方面的接待工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县国有五洛河林场部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县国有五洛河林场部门资产总额1,748.97万元，其中，流动资产351.52万元，固定资产1,375.88万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21.57万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加117.59万元，其中固定资产增加56.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年任按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、节能环保（类） 天然林保护（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。

十三、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、“三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

监督索引号53032312047400101111