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师宗县竹基镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县竹基镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县竹基镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、退役军人、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。4.对村（居）民委员会的工作给予指导、支持和帮助。5.完成县人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 1.完善农村各类基础设施，完成阿宜格水库重点水利工程建设。千吨万人集中供水工程（竹基水厂）全面完工投入使用。投资2428.4万元，全面完成91个自然村进村道路和村内主干道70余公里硬化工程，率先实现“组组通”。调优农业产业结构，新增果木3000余亩，发展农民专业合作社12个，引进龙头企业2家。

2.紧紧围绕“两不愁三保障”关键指标，依托产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、社会扶贫、危房改造、社会保障兜底、基础设施建设等“十大工程”建设为抓手，创新工作思路，突出重点、多措并举，认真组织实施脱贫攻坚各类工程，扎实有效开展脱贫攻坚工作。

3.文教卫事业繁荣发展。坚持教育优先发展，深入推进教育改革，教学质量稳步提高，师德师风建设得到加强；顺利完成竹基中学迁建、竹基中心幼儿园建设，中小学规范化建设、危房改造；控辍保学成效明显，适龄儿童少年义务教育辍学率控制在国家规定标准以内；完成卫生院、村卫生室标准化建设，严格执行药品采购“两票制”、全部实行“零差率”销售，疾病预防控制、妇幼健康、传染病防控、免疫规划等工作扎实开展，医疗卫生基础不断夯实。

4.社会保障日臻完善。积极开展劳务输出，大力组织群众参加就业扶贫专场招聘会，积极开展劳务咨询对接，实现农村劳动力转移就业。扎实推进“两保”收缴工作，2019年城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险参保率分别达99%、96%，创竹基历史新高。加大社会救助力度，修缮因灾损坏房屋，及时组织发放自然灾害补助款；及时办理医疗报销，发放大病救助款。农村籍退役士兵生活补助认定上报工作全面完成。火葬区火化率和骨灰进公墓安葬率均达100%，12个公益性公墓基本完工，全域火葬基础性工作顺利完成。

5.安全生产形式平稳。强化责任落实，层层签订安全生产责任书，深入开展安全教育，定期开展安全大检查和“1+6”专项行动，“党政同责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系更加健全。多次开展防灾减灾演练，有效提升了应急救援和防灾救灾综合应急能力。没有发生重特大安全事故。

6.社会治安和谐有序。深入推进乡村治理，坞白村被评选为全国乡村治理示范村。完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”工作机制，调解各类民间矛盾纠纷，有效将矛盾化解在最基层。持续加大打击犯罪力度，群众安全感、满意度不断提升。社区矫正工作落实到位，未出现社区服刑人员脱管、漏管问题。

7.扫黑除恶纵深推进。健全完善工作机制，签订责任书，工作责任压紧压实。

8.定调生态建设，改善提升环境质量。持续巩固乡村清洁工程，加快推进厕所革命，全面提升全镇人居环境。投入300万余元将集镇主干道全程修建为柏油路，安装太阳能路灯48盏，新建水冲式公厕5座，新建、改建停车场2块；成功创建省级卫生乡镇。严格落实河长制，河道治理成效显著，生态环境持续改善。

9.完善基层党建，服务中心工作。以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力解决问题，提高服务水平。扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，锤炼忠诚干净担当的政治品格。建设、修缮党群服务中心49个，开展基层支部规范化建设工作，全镇50个（总）支部达标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县竹基镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.竹基镇党委

2.竹基镇人大

3.竹基镇人民政府

4.竹基镇财政所

5.竹基镇文化中心

6.竹基镇社保中心

7.竹基镇村建中心

8.竹基镇农业中心

9.竹基镇农机办

10.竹基镇畜牧办

11.竹基镇林业办

12.竹基镇水务办

13.竹基镇应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

师宗县竹基镇人民政府2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制79人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28（含行政工勤人员2人），事业人员79人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

师宗县竹基镇人民政府2021年决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县竹基镇人民政府2021年度收入合计2858.76万元。其中：财政拨款收入2858.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少1023.18万元，主要原因：由于本级财力紧张，本年度多项人员经费、日常开支、专项资金较上年都有所减少等。

二、支出决算情况说明

师宗县竹基镇人民政府2021年度支出合计2938.76万元。其中：基本支出2100.15万元，占总支出的71.46％；项目支出838.60万元，占总支出的28.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少1119.41万元，主要原因：由于由于本级财力紧张，本年度多项人员经费、日常开支、专项资金较上年都有所减少等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县竹基镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2100.15万元。与上年对比减少336.98万元，主要原因：由于本级财力紧张，本年度多项人员经费、日常公用经费开支较上年都有所减少等。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1769.63万元，占基本支出的84.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330.52万元，占基本支出的15.74％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县竹基镇人民政府下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出838.60万元。与上年对比减少782.44万元,主要原因：由于本级财力紧张及扶贫工作接近尾声，相关扶贫经费及各项项目资金较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 师财预〔2021〕44号竹基抵鲁月涛寺基础设施建设2.95万元。主要用于完成竹基镇抵鲁村委会月涛寺基础设施建设。

2. 师财行〔2021〕2号竹基镇老年活动室建设9万元，主要用于完成竹基镇老年活动室建设。

3. 曲财建〔2020〕259号竹基镇移民补助资金88.50万元，主要用于完成竹基镇水库移民补助工作。

4. 曲财资环〔2020〕93号退耕还林资金98.38万元，主要用于完成年竹基镇耕还林资金补助工作。

5. 师财农〔2021〕1号竹基镇厕所革命工程款60万元，主要用于完成竹基镇厕所革命工程基础设施建设。

6. 师财农〔2021〕1号竹基镇草原生态补贴50.31万元，主要用于完成竹基镇草原生态补贴工作。

7. 曲财农〔2021〕8号竹基镇保供水工程款20万元，主要用于完成竹基镇保供水工程项目建设。

8. 曲财农〔2020〕8号竹基镇危房改造补短板资金20.80万元，主要用于完成竹基镇危房改造工作。

9. 曲财农〔2021〕33号竹基镇小斗坞冬桃示范基地工程款150.00万元，主要用于完成竹基镇小斗坞冬桃示范基地基础设施建设。

10. 曲财农〔2011〕33号竹基镇保洁员工资27.45万元，主要用于完成竹基镇各村委会环境卫生保洁工作。

11. 曲财农〔2020〕144号竹基镇镇级生态护林员及保洁员工资197.40万元，主要用于完成竹基镇镇级生态护林及环境卫生保洁工作。

12. 曲财社〔2020〕291号竹基镇农村危房的改造补助资金5.32万元，主要用于完成竹基镇危房改造工作。

13. 曲财资〔2021〕89号社会保障服务中心工作经费0.5万元，主要用于完成竹基镇社保中心国有企业退休人员社会化管理相关工作。

14. 财社〔2021〕1号竹基镇敬老院基础设施改造及中心幼儿园贫困家庭帮扶资金28万元，主要用于竹基镇敬老院基础设施改造及中心幼儿园贫困家庭帮扶工作。

15. 曲财社〔2018〕154号竹基镇蒲草塘互助养老服务站基础设施建设6万元，主要用于竹基镇蒲草塘村委会互助养老服务站基础设施建设工作。

16. 曲财社〔2018〕62号竹基镇六丘养老服务站基础设施建设及七排老年活动室建设款14万元，主要用于完成竹基镇六丘村委会养老服务站基础设施建设及七排村委会老年活动室建设工作。

17. 曲财社〔2018〕85号竹基镇敬老院消防设施建设10万元，主要用于完成竹基镇敬老院消防设施建设工作。

18. 曲财社〔2019〕11号竹基镇六丘儿童之家基础设施建设款1万元，主要用于完成竹基镇六丘村委会儿童之家基础设施建设工作。

19. 曲财社〔2019〕214号竹基镇七排活动室建设9万元，主要用于完成竹基镇七排村委会活动室建设工作。

20. 曲财社〔2019〕11号竹基镇敬老院消防设施改造10万元，主要用于完成竹基镇敬老院消防设施改造工作。

21. 师财综〔2019〕2号竹基镇良吉村文体活动场所建设10万元，主要用于完成竹基镇良吉村文体活动场所建设工作。

22. 师财综〔2019〕2号竹基镇七排山白老年活动场所建设20万元，主要用于完成竹基镇七排村委会山白村老年活动场所建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县竹基镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2736.76万元,占本年支出合计的93.12%。与上年对比减少1246.38万元，主要原因为：由于财政资金调度困难，我单位本年度多项人员经费、日常公用经费、专项资金未下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出521.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.03%。主要用于竹基镇人大，政府，党委，财政所人员工资，公用经费支出；

2.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于民族宗教维稳工作支出；

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出78.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于竹基镇文化站人员工资及公用经费支出；

4. 社会保障和就业（类）支出399.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%。主要用于竹基镇社保中心人员工资、公用经费、新农保协办员补助、社会救助协理员补助、殡葬改革协理员补助支出114.47万元，行政事业单位离退休经费支出48.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出112.69万元，就业补助支出0.97万元，各类抚恤支出122.25万元；

5.卫生健康（类）支出35.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于竹基镇2021年疫情防控支出7万元，行政事业单位医疗支出28.06万元，优抚对象医疗补助0.78万元；

6.节能环保（类）支出220.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于农村生活垃圾处理经费及退耕还林补助支出；

7.城乡社区（类）支出105.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于竹基镇村建所人员工资及公用经费、各村委会村庄规划专管员补助支出；

8.农林水（类）支出1226.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.81%。主要用于农业办、农机办、畜牧办相关工资福利支出及公用经费支出325.71万元，农机购置补贴支出20.85万元，农村厕所革命工程支出60万元，林业办相关工资福利支出及公用经费支出35.65万元，草原生态补贴50.31万元，森林生态效益补偿27.61万元。陡坡地治理工作经费0.28万元，农村环境卫生整治支出16万元，水务所相关工资福利支出及公用经费支出87.32万元，抗旱资金支出20万元，扶贫基础设施建设及生产发展支出398.65万元，村委会相关工资福利支出及公用经费支出179.21万元；创业贷款工作经费支出5万元；

9.住房保障（类）支出45.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于竹基镇2021年全镇住房公积金缴交支出40.65万元及农村危房改造支出5.32万元；

10.灾害防治及应急管理（类）支出100.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于应急管理服务中心人员经费、公用经费支出72.99万元，自然灾害救灾补助28万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县竹基镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.30万元，支出决算为5.09万元，完成预算的41.38%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为4.58万元，完成预算的45.80%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的22.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全镇进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少22.52万元，下降81.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算4.58万元，增长4.32%；公务接待费支出决算减少22.71万元，下降97.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于县级财力紧张，本年度三公经费拨款较去年减少及全镇进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.58万元，占89.98%；公务接待费支出0.51万元，占10.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于创建卫生乡镇、文明乡镇、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创建卫生乡镇、文明乡镇、乡村振兴工作、人居环境提升检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县竹基镇人民政府2021年机关运行经费支出82.00万元，与上年对比增加0.23万元,主要原因是本年度上级人居环境卫生检查、创建卫生乡镇、文明乡镇、乡村振兴工作等检查增多，导致机关运行经费有所上涨。部门机关运行经费主要用于竹基镇行政单位及参公管理单位办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县竹基镇人民政府部门资产总额1664.04万元，其中，流动资产579.56万元，固定资产1020.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产64.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少305.17万元，其中固定资产增加5.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40.57万元，其中：政府采购货物支出37.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.16万元。授予中小企业合同金额40.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县竹基镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53032319055801111