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师宗县雄壁镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县雄壁镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  师宗县雄壁镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。一是党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。二是政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓发展，经济工作稳中有进。一是工业经济小幅增长。配合做好煤炭资源整合重组、技改提升，尽快复工复产。今年以来共生产原煤73.8万吨，实现产值11.8亿元。风力发电0.8亿千瓦时，实现产值0.4亿元。二是劳务产业快速增长。提高劳务输出组织化程度，动员与组织并重，全镇外出务工21765余人次，实现劳务收入4.5亿元。三是传统农业持续稳定。我们坚持农业强则农民富、农村稳的思路，高度关注自然灾害、全球疫情对农业生产的影响，千方百计抓好本地农业生产。全镇完成小春粮食作物收割面积2.8万亩、小春经济作物油菜1.17万亩、蔬菜0.77万亩。完成大春农作物播种5.18万亩、大春经济作物蔬菜0.44亩。四是畜牧产业发展稳健。完成生猪调出11.62万头，出栏肉牛0.6万头、肉羊2.27万只、肉禽37.2万羽，肉类总产量0.9万吨，实现产值6.2亿元。五是特色产业不断壮大。结合区位、交通、气候等优势，注重与公司和大户合作，连片落实地块，动员农户广泛参与，发展特色经济作物5.08万亩，其中：雪桃0.3万亩、魔芋0.3万亩、人参果0.2万亩、苹果0.3万亩、中药材0.1万亩、花卉0.08万亩、工业大麻0.5万亩、蔬菜1.8万亩、万寿菊0.8万亩、烤烟0.7万亩。六是项目建设快速推进。积极主动做好项目申报、对接工作，同时抢抓机遇，及时捕捉信息，加大招商引资力度。引进魔芋加工、蘑菇、中药材、万寿菊、蔬菜种植龙头企业4户，完成了固定资产投资目标任务。

2.抓整治，乡村环境实现提升。成立9个工作组常态化推进爱国卫生“7个专项行动”，综合整治提升农村人居环境。按照“合理区划、网格管理、定人定责、层层督查”的原则，完善“镇、村、组、户”四级网格化管理机制，上下联动，实现人居环境提升管理无盲区。投资1000余万元，完成老324国道雄壁集镇4.2公里过境段改造提升。投入180余万元，对集镇破损的花坛进行修缮、更换，对死亡的绿植进行补种，对空白的地块进行规划设计，栽种行道树400余棵、铺设草坪500余平方米。临街的空地栽植绿化苗木和围挡，实现集镇面貌的大幅提升。健全长效化管理机制，建立户清扫、组保洁、村收集、镇运转的垃圾常态化清扫收集处理模式，清理生活垃圾1.5万余吨，清理村内河渠沟塘垃圾和淤泥160余吨，确保镇村环境整洁。加大对违法违规无序建房的摸排和巡查力度，及时对私搭乱建及存在安全隐患的违法违章建筑发放停工通知书和整改通知书。今年以来，共拆除违章建筑2起，私搭乱建12起，发放制止无序建房停工通知100余份，及时制止了乱占耕地建房的行为。对中央环保督察组反馈的3个环保问题按要求整改完毕。

3.抓巩固，乡村振兴接续实施。牢牢守住不发生规模性返贫底线，坚持把防返贫动态监测工作作为成效巩固的一项重点工作来抓。充分利用“一平台三机制”，不定期对所有脱贫户和一般农户开展全面摸排，了解掌握“两不愁三保障”及饮水安全情况。充分发挥村组干部、驻村帮扶工作队等力量，对农村低收入人口风险点做到早发现、早预警和早帮扶。重点关注农村低保对象、特困人员、易返贫致贫人口，以及因病因残因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难等农村低收入人口开展动态监测，建立了村组排查、镇级审核的农村低收入人口定期核查和动态调整机制，实行有进有出、动态管理。通过防返贫动态监测回头看共保留“三类对象”111户474人（其中脱贫不稳定户55户246人、边缘易致贫户53户217人、突发严重困难户3户11人），纳入动态监测管理，并及时争取临时救助、大病救助，纳入低保保障对象，确保收入稳定，稳定消除返贫风险。深化扶贫项目资产后续管理，加强日常管护和监督检查，确保扶贫资产管理规范、安全运行、长期发挥效益。完善培训就业帮扶功能，开展苹果种植、生猪养殖集中培训2次，让有意愿接受培训的农村低收入人口真正掌握“一技之长”。持续推进沪滇协作项目建设，对口帮扶力度不断加大。成立14个种养殖专业合作社，分别发展工业大麻、香菇、雪桃、人参果、雪松、红花油茶、生猪养殖等种养殖产业，带动500余户深度贫困户持续增收，实现村级集体经济健康有序发展。

4.抓保障，民生服务不断增强。一是全面做好疫情防控工作。认真落实网格化包保责任制，全力排查中、高风险地区返乡人员，持续开展“三非”人员排查。对重点人员严格落实属地责任、网格管理责任，第一时间落实包保责任人和防控措施，阻断疫情传播风险。同时有序高效推进新冠肺炎疫苗接种工作，截至目前，雄壁卫生院已完成累计接种两剂2.69万人次，接种一剂2.75万人次，加强免疫针接种1286人次，筑牢了全民免疫防护屏障。二是民生保障力度不减。坚持“应保尽保、应退尽退、有进有出、动态管理”的原则，畅通出口，严把入口，对符合条件的对象坚持“应保尽保”，不符合条件的“应退尽退”，大力推进“阳光低保”工程，切实加强动态管理，实现低保按标施保，做到规范化管理。今年以来，雄壁镇对农村低保共清理退出43户124人，新增134户180人，现有农村低保对象1395户2436人。截至目前，共发放农村低保资金934.66万元，发放城市低保资金49.33万元，低保资金全部实现社会化发放。发放供养资金113.89万元，从特困对象的衣、食、住、行、医等方面进行了全面帮扶。发放救助资金29.85万元，临时救助136户190人，在短时间内解决了部分群众的生活困难问题。认真做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作，申报重度残疾人护理补贴334人，困难残疾人生活补贴573人，2021年全年发放补贴资金77.892万元，发放残疾人辅具30件（套），帮助解决有需求的残疾人无障碍通道改造9户。三是社会保障功能逐步完善。始终坚持以“民生为本、服务大众、争优创先”的服务理念，严格落实医疗保障政策和城乡居民养老保险到龄人员待遇发放工作。共计为5699名60周岁以上人员及时申请发放了养老金,全年共计发放养老金800余万元；死亡上报注销227人，共发放丧葬补助25.3万余元。在维护基金安全运行的同时，切实提升了参保居民的幸福感。扎实推进“两保”收缴工作，确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险、大病保险。四是义务教育均衡发展。深入推进教育改革，加强师德师风建设，改善办学条件，通过教师节表扬活动营造尊师重教氛围。持续巩固“控辍保学”成果，确保适龄人员全部入学接受义务教育。教学成绩稳步上升，小升初成绩居全县第三，人民群众对教育的满意度得到提高。五是卫生事业稳步提升。不断加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生业务技能，改善就医服务水平。村级标准化卫生室创建达标，医疗服务能力持续增强。六是其他社会事业稳定发展。国防动员和后备力量建设稳步推进，双拥、优抚安置有序开展，军民融合深入发展。新闻广电、社会科学、民族宗教侨务、史志、气象、供销、供电、邮政、慈善等工作取得新进步，工会、工商联、共青团、妇联、红十字会、科协、残联等群团组织在经济社会发展中发挥了重要作用。

5.抓安全，社会环境和谐稳定。一是安全生产工作扎实开展。坚持全天候、全方位、全覆盖巡查排查，督促整改，私挖滥采行为得到有效遏制。强化日常监管，紧盯企业生产、道路交通、消防、建筑施工、食品安全、校园安全等重点领域和关键环节，定岗定责，定期和不定期的进行巡查检查，坚持源头严防、过程严管、风险严控，确保安全监管无“盲区”、无“死角”，努力把安全风险降到最低。同时以安全生产专项整治三年行动为统揽，突出重点行业领域和端午、高温汛期、建党100周年庆典期间等重点时段，由镇安委会统筹抓总，各专委会牵头负责，各职能站所具体落实，纪委监委跟踪问效，深入开展了“打非治违”、“安全生产专项整治”，对辖区内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业等进行全方位排查，聚焦防范化解安全风险、遏制较大事故发生，共排查安全隐患137条，现已全部完成整改，从源头上防范化解了事故风险。二是社会稳定工作较好开展。持续抓好命案防控“百日攻坚”专项行动、群众安全感满意度测评调查及市域社会现代化治理等重点工作。加大各类矛盾纠纷的排查化解力度，加强对社会稳定各类信息收集研判，特别是重点时期对重点人员严格按照上级相关要求做好动态监控，并实行“零报告”制度。切实把矛盾纠纷解决在萌芽状态、化解在基层，力争小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。

6.抓建设，作风效能不断提升。始终坚持党的领导，把全面从严治党贯穿到政府工作各个方面，加强权力运行监督和廉政风险防控，从源头上预防腐败发生，推动政府系统党史学习教育常态化、长效化。加快法治政府建设，政务公开全面推进，严格执行重大行政决策法定程序。坚持不懈纠治“四风”，深入开展政府系统作风建设持续深化年活动，建立工作通报、财政资金激励奖补等制度，形成争先进抓落实的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县雄壁镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.师宗县雄壁镇人民代表大会主席团

2.中国共产党师宗县雄壁镇委员会

3.师宗县雄壁镇人民政府

4.师宗县雄壁镇财政所

5.师宗县雄壁镇文化综合服务中心

6.师宗县雄壁镇社会保障服务中心

7.师宗县雄壁镇国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县雄壁镇农业综合服务中心农业办

9.师宗县雄壁镇农业综合服务中心农机办

10.师宗县雄壁镇农业综合服务中心畜牧办

11.师宗县雄壁镇水务所

12.师宗县雄壁镇农业综合服务中心林业草原办

13.师宗县雄壁镇应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县雄壁镇人民政府2021年末实有人员编制103人。其中：行政编制22人，事业编制81人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员22人，事业人员81人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：师宗县雄壁镇人民政府2021年度部门决算公开表.xlsx）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县雄壁镇人民政府2021年度收入合计3139.44万元。其中：财政拨款收入3139.44万元，占总收入的100%。与上年对比减少1831.64万元，下降36.85%，主要原因为：乡镇工作经费和扶贫工作经费的减少。

二、支出决算情况说明

师宗县雄壁镇人民政府2021年度支出合计3154.44万元。其中：基本支出1553.11万元，占总支出的49.24％；项目支出1601.33万元，占总支出的50.76％。与上年对比减少1880.81万元，下降37.35%，主要原因为：乡镇工作经费和扶贫工作经费的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县雄壁镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1553.11万元。与上年对比减少1225.74万元，下降44.11%，主要原因为：。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1518.61万元，占基本支出的97.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.5万元，占基本支出的2.22％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县雄壁镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1601.33万元。与上年对比减少655.07万元，下降29.03%,主要原因为：扶贫专项工作经费的减少。具体项目开支及开展工作情况：

人大换届选举工作及代表履职能力提升工作项目支出24.50万元（2010102一般行政管理事务、2010108代表工作），主要用于人大换届选举工作及代表履职能力提升工作经费；

政府行政事务支出25.00万元（2010301行政运行），主要用于爱国卫生七个专项行动及行政事务支出；

其他政府办公厅<室>及相关机构事务支出217.00万元（2010399其他政府办公厅<室>及相关机构事务支出），主要用于打击煤炭私挖乱采、乡村两级换届经济责任审计、诉讼费等支出；

其他发展与改革事务支出32.00万元（2010499其他发展与改革事务支出），主要用于固定资产投资相关工作经费支出；

专项普查活动支出4.53万元（2010507专项普查活动），主要用于全国第七次人口普查“两员”补助经费支出；

组织事务支出6.01万元（2013201行政运行、2013202一般行政管理事务），主要用于关爱困难党员行动支出；

统战事务支出52.90万元（2013404宗教事务），主要用于清真寺改造；

其他共产党事务支出2.00万元（2013699其他共产党事务支出），主要用于小黑纳村社会治理示范点建设；

其他一般公共服务支出10.00万元（2019999其他一般公共服务支出），主要用于招商引资工作经费支出；

教育支出3.00万元（2059999其他教育支出），主要用于村级会计委托代理服务工作经费支出；

文化旅游体育与传媒支出50.00万元（2070307体育场馆），主要用于足球场建设；

民政事务管理支出13.86万元（2080299），主要用于社会救助协理员补助经费；

行政事业单位养老支出10.18万元（2080502事业单位离退休），主要用于离退休人员一次性抚恤金；

就业补助支出1.45万元（2080799其他就业补助支出），主要用于转移就业工作经费支出；

抚恤支出108.17万元（2080801死亡抚恤、2080802伤残抚恤、2080803在乡复员、退伍军人生活补助、2080899其他优抚支出），主要用于优抚对象补助；

大中型水库移民后期扶持基金支出2.40万元（2082201移民补助），主要用于水库移民补助；

公共卫生支出13.71万元（2100409重大公共卫生服务、2100410突发公共卫生事件应急处理），主要用于疫情防控经费；

生态保护支出56.00万元（2110401生态保护），主要用于护林员补助支出；

农村环境保护支出19.83万元（2110402农村环境保护），主要用于垃圾清运费支出；

退耕还林还草支出196.12万元（2110602退耕现金），主要用于退耕还林补助；

农业农村支出101.78万元（2130104事业运行、2130122农业生产发展、2130126农村社会事业、2130135农业资源保护修复与利用、2130199其他农业农村支出），主要用于农业农村工作支出；

林业和草原支出21.44万元（2130205森林资源培育、2130209森林生态效益补偿），主要用于林业和草原事务支出；

水利支出131.00万元（2130315抗旱、2130335农村人畜饮水），主要用于农村安全饮水工作支出；

扶贫支出454.95万元（2130504农村基础设施建设、2130505生产发展、2130599其他扶贫支出），主要用于衔接推进乡村振兴工作支出；

普惠金融发展支出5.00万元（2130804创业担保贷款贴息），主要用于普惠金融工作经费支出；

国有资本经营预算支出0.50万元（2130105国有企业退休人员社会化管理补助支出），主要用于国有退休人员社会化管理补助；

应急管理事务支出1.00万元（2240106安全监管），主要用于安全生产工作经费支出；

自然灾害救灾及恢复重建支出7.00万元（2240703自然灾害救灾补助），主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出；

其他支出30.00万元（2296002用于社会福利的彩票公益金支出、2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出），主要用于彩票公益金项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县雄壁镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3121.54万元,占本年支出合计的98.96%。与上年对比减少1902.51万元，下降37.87,主要原因为：乡镇工作经费和扶贫工作经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出780.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.02%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费支出；

2.教育支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于村级会计委托代理经费支出；

3.文化旅游体育与传媒支出108.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费；

4.社会保障和就业支出387.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于社保中心人员工资福利支出、保障正常运转支出及退休人员支出、养老保险支出；

5.卫生健康支出40.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于疫情防控、行政事业单位医疗保险支出。

6.节能环保（类）支出271.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于农村环境保护支出。

7.城乡社区（类）支出104.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于国土人员工资支出、办公支出。

8.农林水（类）支出1349.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.24%。主要用于在职人员工资福利支出、日常运转支出及基础设施建设支出。

9.住房保障（类）支出27.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于在职职工的住房公积金及农村危房改造支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出47.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于应急管理服务中心职工工资福利支出、办公支出及灾害救灾支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县雄壁镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.12万元，支出决算为14.02万元，完成预算的55.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.65万元，完成预算的47.73%；公务接待费支出决算为4.37万元，完成预算的89.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度公务费未落实到位及公务用车运行费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少12.55万元，下降47.23%。其中：公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少12.55万元，下降74.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原为本年度公务费未落实到位及公务用车运行费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.65万元，占68.83%；公务接待费支出4.37万元，占31.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控、爱国卫生七个专项行动、脱贫攻坚及日常下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.37万元。其中：

国内接待费支出4.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次743人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、爱国卫生七个专项行动、脱贫攻坚及上级部门的日常检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县雄壁镇人民政府2021年机关运行经费支出136.21万元，与上年对比增加1.26万元，增长0.93%,主要原因为2021年人大换届选举，支出相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县雄壁镇人民政府资产总额1774.15万元，其中，流动资产517.69万元，固定资产1249.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加214.63万元，其中固定资产增加216.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额456.94万元，其中：政府采购货物支出372.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出84.75万元。授予中小企业合同金额251.58万元，占政府采购支出总额的55.06%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县雄壁镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055501111