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中国共产党师宗县委员会宣传部

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党师宗县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党师宗县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共师宗县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。

2.负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。

3.负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。

4.负责全县新闻出版和文艺工作，协调宣传文化系统和部门之间的工作。

5.负责全县思想政治工作。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.组织指导协调全县“扫黄打非”工作，组织指导全县软件正版化工作。负责县融媒体中心的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

8.全县精神文明建设工作。

9.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作。执行国家和省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.用活用好“学习强国”平台，促进党员干部政治理论学习有收获，打造“精彩师宗”宣讲品牌，把党的最新理论成果不断引向深入

2.“深入学习宣传党的十九大精神，强化思想引领

3.强化网络舆情工作，凝聚网络正能量。广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活，继续打造社会主义核心价值观主题公园；

4.推进县融媒体中心建设，提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

5.深入培育践行社会主义核心价值观，核心价值观更加深入人心，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活动。

6.加强精神文明建设，社会文明水平持续得到提升。创新主题实践活动。积极做好新时代文明实践中心建设工作，起草完成《师宗县新时代文明实践中心建设实施方案》。  

7.深入开展“扫黄打非”，进一步提升社会治理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共师宗到委宣传部机关

2.师宗县网络安全和信息化服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中共师宗县委宣传部2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部部门2021年度收入合计748.42万元。其中：财政拨款收入748.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加196.37万元，增长35.57%，主要原因为：因本年新增“五中心”建设项目150万元，建党100周年活动项目、宣传部牵头开展党史学习教育、创文办工作等，增加相应工作及经费保障经费共计198.66万元，减少政府性基金收入2.3万元了，从而导致本年收入较上年增加196.36万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部部门2021年度支出合计818.42万元。其中：基本支出322.14万元，占总支出的39.36%；项目支出496.28万元，占总支出的60.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加232.63万元，增长39.71%，主要原因因本年新增“五中心”建设项目150万元，建党100周年活动项目、宣传部牵头开展党史学习教育、创文办工作等，增加相应工作及经费保障经费共计232.63万元，从而导致本年支出较上年增加232.63万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党师宗县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.14万元。与上年对比增加81.21万元，增长33.71%，主要原因是本年建党100周年活动项目、宣传部牵头开展党史学习教育、创文办工作等，增加相应工作及经费保障经费共计81.21万元，从而导致基本支出较上年增加81.21万元。。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.48万元，占基本支出的71.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.66万元，占基本支出的28.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党师宗县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出496.28万元。与上年对比增加151.42万元，增长43.91%,主要原因是本年新增“五中心”建设项目经费150万元，而上年没有此项目，另党报党刊征订经费也相应增加，从而导致项目支出增加151.42万元。

项目支出496.28万元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出426.28万元，政府性基金预算财政拨款支出70万元。

1.一般公共预算财政拨款项目支出426.28万元，具体情况如下：

（1）全县党报党刊征订经费本年支出192.28万元，用于全县的党报党刊征订工作及思想宣传工作；

（2）舆情处置经费及政府对外宣传经费本年支出12万元，此经费用于支付是年初与网络公司签订的全县的舆情处置费用及对外宣传服务费用；

（3）文明单位（村社、家庭）等支出29万元，此经费用于奖励县级文明单位、村、社区、家庭、道德模范支出；

（4）思想宣传及文明办工作经费支出20万元，此经费用于保障本单位宣传思宣传及文明办工作正常运转支出的办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等支出；

（5）扫黄打非工作经费、理论学习中心组学习经费8万元，此经费用于全县扫黄打非工作及县级理论学习中心组学习费用支出。

（6）广播电视发射台运维经费15万元，经费用于保障师宗县广播电视台的正常运转及维修维护支出；

（7）“五中心”一体化建设项目专项经费150万元，用于文明实践中心等建设支出；

2.政府性基金预算财政拨款支出70万元，具体情况如下 ：

凯莱影院建设补助支出70万元，此经费用于师宗县凯莱影院建设专项补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出748.42万元，占本年支出合计的91.45%。与上年对比增加198.66万元，主要原因是本年新增“五中心”建设项目150万元，建党100周年活动项目、宣传部牵头开展党史学习教育、创文办工作等，增加相应工作及经费保障经费共计198.66万元，从而导致一般公共预算拨款较上年增加198.66万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出516.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.97%。其中：

一般公共服务支出－人大事务－代表活动5万元，主要用于人民代表大会的宣传及人大代表选举工作费用支出；

一般公共服务支出－商贸事务－招商引资10万元，主要用于招商引资等工作经费支出；

一般公共服务支出－宣传事务－行政运行190.53万元，主要用于单位行政事业人员工资、公用经费等；

一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出310.68万元，主要用于全县党报党刊征订，舆情处置经费、扫黄打非等工作及保障本单位工作正常运转支出的办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出193.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.89%。其中：

文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－电影28.78万元。主要用于老放映员生活补助支出；

文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出165万元，主要用于文明实践中心建设支出及

广播电视台正常运转及维修维护费支出。

3.社会保障和就业（类）支出31.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。其中：

 社会保障和就业支出－行政单位养老支出－行政单位离退休支出4.69万元，主要用于宣传部机关退休人员统筹外工资支出；          

社会保障和就业支出－行政单位养老支出－事业单位离退休支出4.28万元，主要用于原电影管理站退休人员统筹外工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.40万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

4.卫生健康（类）支出3.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。 其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.99万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）支出3.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.07万元，主要用于在职职工住房公积金的缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为5.62万元，完成预算的41.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.18万元，完成预算的39.81%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度公务费没有足额保障。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020减少6.33万元，下降52.97%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少7.50万元，下降64.21%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降29.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务费没有足额拨付且上年度三公”经费支出决算包含了支付以前年度的欠账费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.18万元，占74.35%；公务接待费支出1.44万元，占25.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位宣传思宣传、文明办、广播电视局、新闻出版版权局日常工作及单位驻村扶贫工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出1.44万元。其中：

国内接待费支出1.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级新闻记者及招商引资相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出90.66万元，与上年对比增加66.75万元,主要原因是本年宣传部牵头创文工作及党史学习教育工作，这两项工作抽调30余人成立两个办公室，增加了大量的费用，去年机关运行经费支出较少，从而导致机关运行经费增幅较大，较去年增长了66.75万元。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费46.84万元、会议培训费4.41万元、委托业务费33.65万元、维修维护费0.14万元、公务接待费1.44万元用公务车辆运行维护费4.18万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党师宗县委员会宣传部资产总额323.67万元，其中，流动资产7.69万元，固定资产165.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加65.77万元，其中固定资产增加11.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.40万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.40万元，其中：政府采购货物支出17.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额19.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括:地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

                                                                      中共师宗县委宣传部

                                                                      2022年9月

监督索引号53032318021101111