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师宗县葵山镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县葵山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。 

（5）抓好全镇精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 

（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.毫不松懈抓好疫情防控

我们认真落实常态化疫情防控要求，建立健全网格化防控体系，将防控工作责任压实到村、到户、到具体责任人。一是抓实重点人员排查管控。扎实开展“拉网式、无死角、全覆盖”排查，各村建立流动人员台账，对人员流入流出情况进行动态监测。强化信息联动和值班值守，对“三非人员”和“中高风险地区返乡人员”实行日报告制。今年来，市疫情防控大数据平台共推送国内重点人员关注103个批次261人，境外入曲7个批次，7人，自主排查风险地区返回人员48人，自主排查缅甸籍三非人员3人，缅甸籍三非人员密切接触者17人（其中4人为竹基户籍，已流转），河北污染快递链涉及4人，县指挥部发函推送次密接触者5人，经镇指挥部及相关村委会核实排查，已经全部核实排查完毕，实际在葵山133人，其中重点关注对象41人：二是加强重点场所管控。对者黑客运站、温泉洗浴场所、超市、药店、集贸市场、学校、卫生院、宗教场所、宾馆等重点场所严格执行消毒、扫码和测体温等常态化疫情防控工作。三是全力推动疫苗接种工作，积极构建免疫屏障。按照阶段目标任务，紧盯3-11周岁、12-14周岁、15-17周岁、18周岁及以上四个目标群体，围绕应接尽接目标，以村小组为单位，建立县内已接种、外出务工人员已接种、禁忌接种和未接种四本台账，做到底数清、情况明。四是结合当前疫情防控形势，我们迅速调整疫情防控级别，及时转入战时应急状态，实行最严格的疫情管控措施，认真做好隔离场所准备、应急物资储备、应急演练等各项工作，全力做好疫情应对准备。

2.持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果

认真落实“四个不摘”和“四位一体”责任体系，健全完善防止返贫动态监测机制，用好“一平台三机制”，动态开展边缘户、监测户、重点户排查和帮扶工作。始终坚持产业帮扶、就业帮扶、临时救助等多条腿走路，确保“两不愁三保障”真正保障到位。

3.持续用力做好爱国卫生“七个专项行动”暨农村人居环境提升。健全完善包保责任体系，全力推动“7个专项行动”，加强宣传教育、专项整治和精细化管理，着力消除盲区盲点，积极开展集镇路网改造提升，全力推动农贸市场建设，全面清理占道经营，确保集镇实现“七无六有七规范”，在全社会营造文明健康的生活环境。不断强化基础设施建设，配合做好城乡供水一体化项目，全面提升全镇自来水供水覆盖率。继续加大耕地保护力度，完成10个村（社）国土空间规划编制，持续整治无序违法违规建房，严格农村建房审批及设施农用地备案管理。

4.全面补齐民生短板

始终把保障和改善民生作为经济发展的首要目标，做实做细各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠。一是优先发展教育事业。改善农村义务教育薄弱学校办学条件，完成中心完小和地利找幼儿园教学楼建设并投入使用，坚持营养改善计划、“金秋助学”计划、“两免一补”和捐资助学各项资助政策。二是全面提高医疗水平。进一步改善医疗卫生服务体系，完善医疗设备配置，充实人员队伍。加大新农合的宣传力度，切实提高参合率，扎实抓好疾病预防控制，提高应对突发公共卫生事件能力。三是加强社会保障力度。提高新型农村养老保险和全民参保覆盖率，切实解决广大农民“老有所养”问题。进一步落实惠农政策，提高群众幸福指数。完善对接帮扶机制，继续加大完善对农村五保户、低保户等弱势群体帮扶的投入力度。四是完善公共文化服务体系。实施文化惠民工程，丰富群众性文化和健身活动。督促完成冒水洞足球场和瓦葵文化小广场建设并投入使用。广泛开展爱国爱乡、社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育活动，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养。完成纳禾公墓改扩建项目，持续推进殡葬改革工作。

5.以社会和谐为前提，巩固平安创建成果

一是统筹推进安全生产工作。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，进一步健全完善安全生产体系，严格落实安全生产责任制，深入推进安全生产专项整治三年行动计划，加大重点领域安全的监管力度，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。二是全面开展各类专项行动。大力开展治爆缉枪、防邪反邪、扫黄打非、整治治安乱点等专项行动，严厉打击各类威胁人民群众安全的违法犯罪活动，进一步社会稳定大局。三是加大矛盾纠纷化解。按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，把人民调解、行政调解、司法调解紧密结合起来，充分发挥联合大调解的作用，调动各方力量积极参与社会矛盾纠纷调处和社会热点及突发事件处置，将问题解决在萌芽状态。四是全力推进扫黑除恶专项斗争。继续在宣传发动、线索摸排、深挖保护伞等工作上再下大力气，持续保持对黑恶势力高压态势。

6.持之以恒推进作风建设

锻造一支政治上强、能力上强、作风上强的高素质干部队伍，是推动葵山乡村全面振兴，实现高质量发展的根本。我们紧紧抓住干部职工作风建设这个关键，以党史学习教育为契机，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续加强干部职工理想信念教育、宗旨意识教育和纪律作风教育。把政治建设摆在首位，把落实党委、政府各项工作部署作为检验干部职工政治意识的试金石，探索开展了班子成员及站所（中心）负责人述职评议制度，激发干事创业激情。持续开展“四风”问题专项整治，用好谈心谈话、约谈通报等手段，党员干部纪律作风进一步好转。着力抓好换届后村级组织班子建设，开展2期村干部能力素质提升培训班，进一步提升村干部履职能力和服务意识。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，建立健全村账镇管、“四议两公开”、村级“三资管理”等制度规范，基层党组织公信力大幅提升，执政基础进一步夯实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县葵山镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.师宗县葵山镇人民代表大会主席团

2.中国共产党师宗县葵山镇委员会

3.师宗县葵山镇人民政府

4.师宗县葵山镇财政所

5.师宗县葵山镇文化综合服务中心

6.师宗县葵山镇社会保障服务中心

7.师宗县葵山镇国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县葵山镇农业综合服务中心农业办

9.师宗县葵山镇农业综合服务中心农机办

10.师宗县葵山镇农业综合服务中心畜牧办

11.师宗县葵山镇水务所

12.师宗县葵山镇农业综合服务中心林业草原办

13.师宗县葵山镇应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县葵山镇人民政府2021年度末实有人员编制106人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制80人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员80人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：师宗县葵山镇人民政府2021年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县葵山镇人民政府2021年度收入合计2746.15万元。其中：财政拨款收入2746.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，与上年对比减少44.02万元，降低1.58%，主要原因财政紧张，减少了各单位的工作经费拨付。

二、支出决算情况说明

师宗县葵山镇人民政府2021年度支出合计2587.48万元。其中：基本支出1611.97万元，占总支出的62.30％；项目支出1198.18万元，占总支出的37.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少67.21万元，降低2.34%主要原因财政紧张，减少了各单位的工作经费拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县葵山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1611.97万元。与上年对比减少61.62万元，降低3.68%，主要原因财政紧张，减少了各单位的工作经费拨付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1596.07万元，占基本支出的99.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.9万元，占基本支出的0.99％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县葵山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1198.18万元。与上年对比减少5.59万元,降低0.46%，主要原因财政紧张，减少了各单位的工作经费拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县葵山镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2587.48万元,占本年支出合计的92.08%。与上年对比减少202.69万元,主要原因财政紧张，减少了各单位的工作经费拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出611.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.74%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费支出；

2.公共安全支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于综合治理（平安云南建设）专项资金；

3.文化旅游体育与传媒支出90.24万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2018年公共体育普及工程中央基建投资；

4.社会保障和就业支出410.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.6%，主要用于社保费缴纳、离休、退休费的缴纳及小额创业担保贷款工作经费和就业创业及农村劳动力转移专项经费；

5.卫生健康支出44.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，主要用于医保缴纳及新冠疫苗接种工作经费，疫情防控工作经费等；

6.节能环保支出94.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，主要用于建档立卡贫困户生态护林员补助资金，农村生活垃圾清运补助资金，退耕还林补助资金；

7.城乡社区支出112.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，主要用于土地出让业务经费，省级城乡统筹转户补助经费，国有企业退休人员社会化管理补助资金；

8.农林水支出1048.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.31%，主要用于农业生产救灾专项资金，农机购置补贴，山乌果村小组维修沟渠，行政村委会公厕改造，农业资源及生态保护经费，农村户外广告专项治理经费，省级陡坡地生态治理经费，财政林业改革发展经费，生态效益补偿经费，水利救灾资金，财政危改资金，上海市帮扶曲靖专项资金，乡村振兴补助资金，财政普惠金融发展专项资金；

9.住房保障支出100.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，主要用于住房公积金的缴纳；

10.国有资本预算支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金；

11.灾害防治及应急管理支出90.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%，主要用于自然灾害救灾经费；

12.其他支出205.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，主要用于省级福利彩票公益金葵山温泉村互助养老服务站建设，2017年葵山镇马湾村委会上者黑村老年人活动中心修缮，2020年葵山镇瓦葵居民小组老年活动室及文化广场建设项目专项资金，温泉村委会农村综合性活动场所建设，地利找村老年活动室建设，马湾村委会寨上村老年活动室建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县葵山镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出如下：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.3万元，完成预算的97.33%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少了三公经费的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13.71万元，下降58.31%。其中：因公出国（境）费支出与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少8.41万元，下降53.52%；公务接待费支出决算减少5.3万元，下降67.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少了三公经费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占74.49%；公务接待费支出2.5万元，占25.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出与上年无变化

2.公务用车购置及运行维护费支出7.3万元。其中：

公务用车购置支出与上年无变化

公务用车运行维护支出7.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.5万元。其中：

国内接待费支出7.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待184批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、爱国卫生七个专项行动、脱贫攻坚检查及日常上级部门的日常检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出与上年无变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县葵山镇人民政府2021年机关运行经费支出0.55万元，与上年对比减少7.40万元,降低的主要原因财政紧张，减少了各单位工作经费拨付。部门机关运行经费主要用于公务接待和公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县葵山镇人民政府资产总额2310.86万元，其中，流动资产1076.77万元，固定资产1222.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.97万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加281.22万元，其中固定资产增加1.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额281.72万元，其中：政府采购货物支出156.08万元；政府采购工程支出118.39万元；政府采购服务支出7.24万元。授予中小企业合同金额279.7万元，占政府采购支出总额的49.82%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

       2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
       4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
       6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
       8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
       9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
      11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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