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师宗县人民政府大同街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县人民政府大同街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人民政府大同街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻执行党的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定街道国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。 

（5）抓好精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 

（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。

（8）办理上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。

（2）稳步推进乡村振兴工作。编制乡村振兴规划，扎实实施乡村振兴试点试验示范项目。稳步推进农村集体产权制度改革，不断完善村级集体经济发展机制。全面完成城乡建设用地增减挂钩复垦项目，实现建设用地、耕地占补平衡。巩固“缩面提标”，基层自治能力和水平不断提升。  

（3）人居环境提升效果显著。严格落实路长、河长等制度，养护乡、村道路，加强河长巡河“清四乱”，道路、河湖环境不断提升。开展爱国卫生专项行动，旨在动员广大干部群众积极参与全民行动，全面改善人居环境，不断深化巩固疫情防控成果，推动健康文明生活方式形成日常行为习惯。

（4）基础设施不断完善。加快推进以“五网”为重点的乡村基础设施建设。

（5）民生保障持续加强。健全劳动力资源信息库；加大“两保”收缴宣传力度；加快推进残疾人社会保障和服务体系建设。

（6）社会治安和谐稳定。全力构建和谐社会，扎实推进扫黑除恶、维护国家政治安全、“控发案、压命案、降事故”等攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县人民政府大同街道办事处2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

（1）中国共产党师宗县委员会大同街道工作委员会

（2）师宗县人民政府大同街道办事处

（3）师宗县人民代表大会常务委员会大同街道工作委员会

（4）师宗县大同街道党群服务中心

（5）师宗县大同街道财政所

（6）师宗县大同街道文化综合服务中心

（7）师宗县大同街道社会保障服务中心

（8）师宗县大同街道农业农村综合服务中心

（9）师宗县大同街道国土和村镇规划建设服务中心

（10）师宗县大同街道应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民政府大同街道办事处2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制60人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员60人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件曲靖市师宗县大同街道办事处2021年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民政府大同街道办事处2021年度收入合计2452.11万元。其中：财政拨款收入2452.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元），；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。2021年收入2452.11万元与上年2691.25万元相比减少239.14万元，下降8.88%，主要原因是同比脱贫攻坚项目资金减少。

二、支出决算情况说明

师宗县人民政府大同街道办事处2021年度支出合计2462.38万元。其中：基本支出1367.71万元，占总支出的55.54％；项目支出1094.67万元，占总支出的44.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

2021年支出2462.38万元与上年2776.68相比减少314.30万元，下降11.31%，主要原因为：同比脱贫攻坚项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县人民政府大同街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1367.71万元。与上年1472.71万元对比减少105.00万元，主要原因分析财政紧张，部分与人员相关支出未及时实现支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1298.72万元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.99万元，占基本支出的5.05％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县人民政府大同街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1094.67万元。与上年1303.97对比减少209.30万元，下降16.05%，主要原因为：主要原因是脱贫攻坚项目的减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大同街道2021年县乡人大换届选举经费12.00万元，用于村社换届选举工作；

2.大同街道2020年非税收入执收成本10.00万元，用于街道非税收入执收；

3.大同街道七个专项行动专项经费40.00万元，用于爱国卫生基础设施建设25.00万元，委托业务15.00万元；

4.大同街道村社换届及审计工作经费10.50万元，用于村社换届及相关审计工作；

5.大同街道投资奖补工作经费17.50万元，用于街道招商引资等工作；

6.大同街道第七次入口普查两员补助7.09万元，用于街道第七次入口普查工作人员补助；

7.大同街道山外清真寺专项经费38.26万元，用于山外清真寺风貌及五进改造；

8.大同街道社会治理示范点建设经费3.00万元，用于街道社会治理广告等；

9.大同街道招商引资专项资金8.88万元，用于街道招商引资等工作

10.大同街道水库移民补助专项资金61.13万元，用于水库移民补助到人；

11.大同街道卫生健康事业发展基金5.00万元，用于街道疫情防控工作；

12.大同街道农村生活垃圾清运补助38.96万元，用于对农村生活垃圾清运补助；

13.大同街道生态护林员补助55.20万元，用于街道贫困生态护林员补助到人；

14.大同街道草原生态补助资金39.56万元，用于街道草原生态补助到农户；

15.大同街道土地出让业务补助专项资金5.00万元，用于街道土地出让相关业务支出；

16.大同街道农机深耕补贴9.00万元，用于农机深耕补助到人；

17.大同街道农机补贴98.40万元，用于街道购置农机补助到人；

18.大同街道农村卫生厕所改建专项经费25.00万元，用于厕所革命对农户的补助到户；

19.大同街道农业资源及生态保护资金56.67万元，用于街道农业资源及生态保护补助到农户；

20.大同街道户外广告治理资金5.00万元，用于街道对户外小广告的治理；

21.大同街道森林生态效益及管护费23.78万元，用于街道护林员的劳务支出；

22.大同街道2021年省级水利救灾专项资金10.00万元，用于街道水利救灾基础设施建设支出；

23.大同街道2021年第二批专项扶贫资金153.36万元，用于街道贫困保洁员工资；

24.大同街道跑午重楼基地建设资金256.00万元，用于跑午重楼基地基础设施建设；

25.大同街道沪滇项目公益性岗位专项资金15.30万元，用于街道公益性岗位补助到人；

26.大同街道业务费5.00万元，用于街道开展业务正常运转支出；

27.大同街道中央危改补助专项资金41.58万元，用于街道危房改造补助到户；

28.大同街道退休人员社会化管理专项资金0.5万元，用于街道退休人员社会化管理日常办公；

29.大同街道中央自然灾害冬春救助资金33.00万元，用于街道受灾群众补助到人30万元，基础设施建设3万元；

30.大同街道大同村小组活动室建设资金10.00万元，用于大同街道大同村小组活动室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府大同街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出2385.75万元,占本年支出合计的96.88%。与上年对比减少359.79万元,主要原因是脱贫攻坚项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出487.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.45%。主要用于人员工资福利、日常公用经费及脱贫攻坚普查专项经费；

2.文化体育与传媒支出74.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于人员工资福利。

3.社会保障和就业支出305.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于人员工资福利。

4.卫生健康支出28.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于缴纳职工医疗保险及疫情防控工作。

5.节能环保支出133.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于农村生活垃圾清运补助、退耕还林补助、草原生态补助。

6.城乡社区支出151.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于人员工资福利及七个专项行动支出。

7.农林水支出1053.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出2的44.14%。主要用于人员工资福利、相关农户补助及脱贫攻坚项目。

8.住房保障支出64.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于缴纳职工住房公积金。

9.灾害防治及应急管理支出85.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于人员工资福利及自然灾害生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民政府大同街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.90万元，支出决算为46.36万元，完成预算的186.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.93万元，完成预算的129.2%；公务接待费支出决算为33.43万元，完成预算的224.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为爱国卫生七个专项行动、招商引资工作及项目工程前期费用的增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.62万元，增长8.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加5.96万元，增长85.58%；公务接待费支出决算减少2.34万元，下降6.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为爱国卫生七个专项行动、招商引资工作及项目工程前期费用的增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.93万元，占27.89%；公务接待费支出33.43万元，占72.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街道办相关应急处理及森林防火等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33.43万元。其中：

国内接待费支出33.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待585批次（其中：外事接待0批次），接待人次4585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道爱国卫生七个专项行动、招商引资及脱贫攻坚等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民政府大同街道办事处2021年机关运行经费支出68.99万元，与上年对比增加40.06万元,增长138.47%，主要原因分析隶属关系变动，县级单位填报，街道事业单位运行经费列入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费16.97万元、印刷费0.79万元、电费0.87万元、公务接待费11.97万元、专用材料费1.00万元、劳务费10.89万元、委托业务费2.00万元、公务用车运行维护费5.93万元、其他交通费用17.48万元、其他商品和服务支出1.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县人民政府大同街道办事处资产总额3931.39万元，其中，流动资产956.90万元，固定资产1482.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1492.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少803.79万元，其中固定资产减少2.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，师宗县人民政府大同街道办事处政府采购支出总额114.03万元，其中：政府采购货物支出104.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.96万元。授予中小企业合同金额114.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055401111