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师宗县妇女联合会2021年度部门决算公开

目录

第一部分  师宗县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县妇女创业就业。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，积极开展“巾帼心向党·建功新时代”主题宣传教育。

2.按照省、市妇联要求，将新时代女性课堂作为“妇女素质提升工程”和引领联系妇女的有效载体，统筹协调各方力量，建好用好管好新时代女性课堂，推动新时代女性课堂建设持久深入。

3.按要求推进妇联改革向纵深发展，推动实现“基层组织全覆盖、优秀女性全纳入、服务阵地全融合”的良好局面。

4.进一步实施好“贷免扶补”、创业担保贷款小额信贷、妇女发展循环金项目，加大对妇女创业就业扶持培育力度，促进更多妇女创业就业，增收致富。

5.深入实施“巧手致富”工程，成立手工刺绣合作社，进行订单式生产，实现师宗品牌与祖氏刺绣融合发展。

6.推进“家家幸福安康工程”的开展，整合力量资源，以“妇女之家”、“母亲学校”为平台，推进家庭文明、和谐创建，传承良好家风家训，促进“美丽家园”建设。

7.继续落实“妇女儿童发展规划（2011-2020年）”责任目标；并结合师宗实际，深入开展调研拟写制定下一个妇女儿童十年发展规划；推进社区妇女儿童之家建设，加强对已建妇女儿童之家建、管、用等工作。

8.深化“双学双比”、“巾帼建功”活动。

9.做实做细妇女维权、来信来访接处等工作，推进婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作服务站创建，充分发挥服务作用。

10.推进巾帼志愿服务工作。加强巾帼志愿队伍建设，结合工作实际开展志愿服务活动，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县妇女联合会部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.师宗县妇女联合会

2.师宗县妇女儿童工作委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县妇女联合会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

师宗县妇女联合会2021年度部门决算公开表.xls

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县妇女联合会部门2021年度收入合计154.13万元。其中：财政拨款收入154.01万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.12万元，占总收入的0.08%。与上年对比减少25.4万元，减幅14.15%，主要原因：由于财政困难，本年度预算人员经费养保、医保、住房公积金没有拨付。本年支出比上年减少2.95万元，增幅1.64%，其主要原因：本年度预算人员经费养保、医保、住房公积金及公用经费财政没有拨付。

二、支出决算情况说明

师宗县妇女联合会部门2021年度支出合计177.05万元。其中：基本支出168.13万元，占总支出的94.96%；项目支出8.91万元，占总支出的5.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少2.95万元，减幅1.64%，其主要原因：本年度预算人员经费养保、医保、住房公积金及公用经费财政没有拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.13万元。与上年对比增加14.13万元，增长9.18%，主要原因为：因工作需要，本年3月调入1人，调入组干字〔2021〕43号，导致经费增支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.73万元，占基本支出的81.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.4万元，占基本支出的18.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.91万元。与上年对比减少17.09万元，减幅65.73%，主要原因为：本年内部分贷免扶补专项资金未拨款，导致减支。具体项目开支：曲财行〔2021〕219号2021年妇女儿童关爱救助专项资金1.15万，曲财行〔2020〕313号上级专项业务经费5万，曲财社〔2021〕191号创业担保贷款服务补助资金2.76万元。开展工作情况：完成2021年省级“两癌”救助金发放；专项维稳工作；完成2021年下达的“贷免扶补”50户、创业担保贷款24户贷款任务。建立台账，掌握已放贷户的放贷时间和还息还款时间，做到及时提醒，确保各批次贷款周期内贷得出、收得回、能创业、无风险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出154.01万元，占本年支出合计的86.99%。与上年对比减少5.27万元，减幅3.31%，主要原因是本年度公用经费财政未拨款，导致减支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出126.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.4%。主要用于行政运行及相关事务支出；

2.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于民族团结维稳相关工作支出；

3.社会保障和就业（类）支出17.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于发放退休人员工资以及职工缴纳养老保险等支出；

4.卫生健康（类）支出2.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于缴纳职工的医疗保险费和工伤生育保险费；

5.住房保障（类）支出2.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.16万元，增长200%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长200%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待2次，市妇联对妇女儿童相关工作调研督导公务接待17人，导致“三公”经费支出增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市妇联对妇女儿童相关工作调研督导发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县妇女联合会部门2021年机关运行经费支出16.62万元，与上年对比增加2.85万元，上升20.7%，主要原因为：因工作需要，本年3月调入1人，调入组干字〔2021〕43号，导致相关经费增支。部门机关运行经费主要用于办公费2.96万元、印刷费1.89万元、邮电费0.49万元、培训费0.96万元、公费接待费0.24万元、其他交通费用8.58万元、办公设备购置1.5万元的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县妇女联合会部门资产总额41.97万元，其中，流动资产24.75万元，固定资产17.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.33万元，其中固定资产减少0.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋328.99平方米，账面原值13.6万元，实现资产使用收入2.6万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县妇女联合会2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032318071301111