监督索引号53032318071101000

师宗县总工会2021年度部门决算公开

目录

第一部分  师宗县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

　  2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

　　4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

　　5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

　　6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　　7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

　　8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

　　9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

　　10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

师宗县总工会坚持把党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设摆在首位。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织开展理论学习中心组学习17次，党风廉政建设专题学习9次，在6家企业实施改革工作，开展职工培训200场次，共培训职工6985人次、申请专利17项，完善体制机制15 项。组织外出学习培训29人次。二是成功举办女职工刺绣、焦炉调温工技能大赛，组织艺术插花、行车工、企业废气等8个工种参加曲靖市第三届技能竞赛；三是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。1人被评选表彰为省级劳动模范，4人被评选表彰为市级劳模（先进工作者），宣传先进典型3名；组织疫情防控一线人员、劳模及一线职工255名参加疗休养。四是组织开展丰富多彩的职工文体活动。举办“党在我心中”红歌演唱比赛，全县共有78家单位组成65支参赛队，唱响师宗儿女对党的赤胆忠心；35名选手参加“读经典好书·当时代工匠”诵读比赛，23名选手参加企业组“红土地之歌”演讲比赛；参加云南省总工会举办的《百年颂歌》诗歌朗诵比赛，组织全县女工干部开展“庆三八”文体活动。五是加强工会基层组织建设。扎实开展了新就业形态劳动者建会入会“双覆盖、双推进”工作，年内新建师宗县快递行业工会联合会、师宗县电商行业联合工会、师宗县巡游网络预约出租汽车行业联合工会等新业态劳动者基层工会组织21个，覆盖职工1828人，发展会员1560人，入会率达85.34%，实现了组织建设和会员发展双提升。其次，深入指导9个基层工会完成换届选举、13个基层工会完成届中替补选举工作。六是积极开展“安康杯”及法律宣传活动，全县共有125家单位、355个班组、9035名职工参加。以“安全生产月”为契机，深入各乡（镇、街道）开展安全生产和职业病防治宣传工作，发放宣传资料4000余份；深入企业宣讲十九届六中全会精神4期。七是严格贯彻落实“1+10”帮扶文件精神，深入开展“送温暖”活动，慰问困难职工、疫情防控一线职工等608人、企业8家，发放慰问金38.13万元；持续开展职工医疗互助活动，全县参与单位共171个，参与职工15140人，收缴互助金183.27万元，截至10月上旬，补助因病住院职工1695人次，补助金额105.77万元；为3户在档困难职工家庭的4名学生发放助学金2.31万元。持续抓好驻村工作队管理工作，稳步推进乡村振兴工作，着力改善基础设施，提升人居环境。八是对20家基层工会经费收、管、用开展内部审计，发现问题50余个，已整改完成30余个，会计科目使用不规范等问题要求在下一年度规范使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为师宗县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县总工会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（无参公管理事业编制），在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（无参公管理事业人员）。行政超编是因为2021年8月调入副科级领导1人（组干调字〔2021〕96号）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

师宗县总工会2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县总工会部门2021年度收入合计338.92万元。其中：财政拨款收入338.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加23.21万元，增长7.35%，主要原因为：人员变动，人员经费比上年增加，开展建党百年专项活动经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

师宗县总工会部门2021年度支出合计338.92万元。其中：基本支出313.32万元，占总支出的92.45%；项目支出25.6万元，占总支出的7.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加20.43万元，增长6.41%，主要原因为：人员变动，人员经费比上年增加，2021年承办县级建党百年红歌演唱比赛项目经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313.32万元。与上年对比增加4.83万元，增长1.6%，主要原因为：人员变动，人员经费比上年增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.32万元，占基本支出的34.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206.01万元，占基本支出的65.75%。（办公经费含财政划拨相关单位应拨缴工会经费200万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.6万元。与上年对比增加15.6万元，增长156%，主要原因是2021年承办县级建党百年红歌演唱比赛经费比上年增加15.6万。该项目共65支表队参赛，参赛职工3000余人，经费支出严格按照上级文件规定执行，通过项目开展团结广大职工，丰富职工精神文化生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出338.92万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加20.43万元，增长6.41%，主要原因为：人员变动，人员经费比上年增加，2021年承办县级建党百年红歌演唱比赛项目经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出313.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出，支付财政划拨相关单位应拨缴工会经费，特困群体春节慰问金和承办县级建党百年红歌演唱比赛项目经费；

  2.社会保障和就业（类）支出21.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于离退休人员工资、单位在职职工的养老保险等相关支出。

  3.卫生健康（类）支出2.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于单位在职职工医疗保险支出。

  4.住房保障（类）支出2.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年坚持厉行节约和猪肉物价下跌。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降4.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是猪肉物价下跌。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.43万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查产业工人队伍建设、新就业形态入会、财务、经费工作、验收“两室一站”和接待下级报送相关材料等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县总工会部门2021年机关运行经费支出206.01万元，与上年对比增加0.18万元，增长0.1%，主要原因为：公用经费略增。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年财政划拨全县行政事业单位工会经费200万元，统一划拨到县总工会，县总工会缴入工会经费征缴系统，属于上级工会的系统自动提取，属于基层工会的于2021年12月25日返拨到各基层工会。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

                  师宗县总工会

                                  2022年9月5日

监督索引号53032318071101111