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师宗县统计局2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划，结合本县实际，研究制定相关政策和管理办法，并监督检查执行情况。

2.组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据县委、县政府宏观管理和科学决策的需要，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；制定全县统一的基本统计报表制度；负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。

3.组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查。

4.组织协调全县性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各部门的统计和国民 经济核算工作。

5.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；根据县场经济发展需要、搜集、整理、提供外县的基本统计资料，并同我县进行对比分析研究。

6.统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务县场。

7.有计划地用现代信息技术装备全县政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和 数据传输技术的现代化。  

8.统一监管全县中级以上统计专业技术人员调动和乡级人民政府统计机构主要负责人的调动及各部门和企事业组织统计负责人的调动工作。

9.组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。

10.完成县政府交办的其它或临时性工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.城镇居民收入平稳增长

据国家统计局曲靖调查队关于2021年上半年分县城乡居民收入结果通报，我县上半年农村常住居民人均可支配收入8581元，比上年同期增长14.5%；城镇常住居民人均可支配收入19674元，比上年同期增长10.7%。我县城乡常住居民收入稳步增长，人民生活水平显著提高。

2.圆满完成第七次全国人口普查工作

我县第七次全国人口普查自2020年2月正式启动以来，经过全县各级各部门及2000余名普查员历经近两年的艰苦努力，圆满完成我县第七次全国人口普查。师宗县第七次全国人口普查领导小组办公室于6月16日正式发布《师宗县第七次全国人口普查主要数据公报》。

3.高质量完成2020年年报和2021年定报统计报表工作。

一是统计基础入统入库。扎实做好基本单位名录库维护更新工作；二是统计过程监督审核。保证调查单位不重、不漏，数据上报真实、准确、完整、及时；三是统计与部门指标衔接。严格按照统计调查制度规定，规范操作，保证了定报数据质量。四是积极参加全县经济运行分析联席会议，对全县经济发展情况进行综合分析和趋势性把握，提出经济监测预警，预测下个月度经济趋势，为县委、县政府决策提供依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县统计局2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

          （详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县统计局2021年度收入合计441.72万元。其中：财政拨款收入409.86万元，占总收入的92.79%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入31.86万元，占总收入的7.21%。与上年对比减少118.7万元，减少21.18%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，收入和支出较正常年度大幅增加，2021年无大型普查项目，从而导致本年度收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

师宗县统计局2021年度支出合计451.61万元。其中：基本支出362.12万元，占总支出的80.18％；项目支出89.49万元，占总支出的19.82％。与上年对比减少106.78万元，减少19.12%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，支出较正常年度大幅增加，2021年无大型普查项目，从而导致本年度支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出362.12万元。与上年对比减少17.75万元，减少4.67%，主要原因是2021年行政人员退休1人、事业人员退休1人，工资福利支出减少，从而导致基本支出较上年度减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.04万元，占基本支出的84.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.08万元，占基本支出的15.21％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.49万元。与上年对比减少89.03万元,主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，导致项目支出较正常年度总体增加，2021无大型普查项目。具体项目开支及开展工作情况：1.城乡住户调查和粮食产量大县调查支出67.49万元，主要是发放粮食产量调查和住户调查辅调员、记账户补助；2.固定资产投资支出10万元，主要是为了保障全县固定资产投资工作高质量完成目标任务；3.农村贫困监测支出3万元，主要是为了保障农村地区住户调查工作顺利开展，为我县农村居民收入情况提供依据；4.统计基层规范化建设支出9万元，主要是为了保障基层统计工作规范。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出409.85万元,占本年支出合计的90.76%。与上年对比减少99.5万元，减少19.54%，主要原因为：2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，导致财政拨款支出较正常年度总体增加，2021年无大型普查项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出369.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。主要用于人员工资福利、公用经费等基本支出；

2.社会保障和就业（类）支出23.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.58%。主要用于退休人员统筹外经费支出及单位养老保险缴费等支出；

3.卫生健康（类）支出6.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

4.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于农村贫困监测经费支出。

5.住房保障（类）支出6.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.28万元，支出决算为2.12万元，完成预算的18.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的22.8%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的17.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.严格控制接待陪餐人数和接待标准；2.严格执行公务用车派车制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020减少19.63万元，减少90.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.32万元，减少80.28%；公务接待费支出决算减少17.31万元，减少91.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，导致“三公”经费支出较正常年度大幅增加，2021年无大型普查项目；2.财政未足额划拨预算经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占26.89%；公务接待费支出1.55万元，占73.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.55万元。其中：

国内接待费支出1.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市统计局和国家统计局曲靖调查队到我县考察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县统计局2021年机关运行经费支出13.32万元，与上年对比减少13.43万元,减少50.2%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，机关运行经费较正常年度相应增加，2021年无大型普查项目。部门机关运行经费主要用于机关运行过程中产生的办公费0.12万元、印刷费0.50万元、邮电费0.57万元、差旅费0.33万元，会议费0.73万元，公务接待费0.17万元，劳务费0.35万元，其他交通费用10.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县统计局资产总额253.97万元，其中，流动资产37.21万元，固定资产216.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少22.92万元，其中固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县统计局2021年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

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