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师宗县雄壁卫生院2022年预算公开

目录

第一部分 师宗县雄壁卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县雄壁卫生院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县雄壁卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县雄壁卫生院2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场商情处理；

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

13、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

14、执行国家基本药物制度药品集中采购；

15、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

16、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

17、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：基本公共卫生服务部、内科、外科、妇产科、中医科、康复科、口腔科、医技科等专业科室。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、加强卫生院业务人员的培训，派1人到上海市宝山区中西医结合医院进修深造，1人到师宗县人民医院进修深造。对临床工作的发展发挥了重要作用；

2、切实加强乡村医生培训，要求所有乡村医生轮流到卫生院“跟班培训”三个月至半年，不断提高乡村医生业务技能；

3、鼓励职工参加自修、函授、自学等多种形式的继续医学教育，提高专业理论水平；

4、增加待遇提高院内职工及村医进修学习的积极性。开展65岁以上老年人免费体检。开展疫苗接种进校园活动。；

5、我院在原先的科室布局方面进行了大幅度的装修改造，使得各科室布局更完整，使用更方面，病人到医院就诊体验更加完善。将住院部和门诊部单独设立，护理部改造后更加宽敞，中医科单独设置，独具风格。中西医药房合并管理。还启用了新的医院管理系统，告别了老系统的卡顿问题。新盖一栋预检、分诊点，专门处理传染性病人。大舍分院重新装修改造，现已经改造完成，面貌焕然一新，从入院到出院，流程清晰，布局合理，大大提高舒适感。尤其是厕所，解决了脏、乱、臭的问题；

6、做好入院人员扫描健康码、行程码，测量体温，戴口罩。住院患者及其陪护家属全部进行核酸检测，采取不允许多人陪护，持陪护证方可进出医院的政策，减少人员聚集的可能性；

7、在院长的带领下定时的到各科室进行督导检查，特别是重点岗位的工作人员的自我防护，履职，纪律，疫情摸排管理，信息报送等事项进行检查，促进了防护工作的落实。依据岗位职责确定针对不同人员的培训内容，对防控工作的相关业务知识，业务技能，个人防护等知识进行全方位，分层次分批次的培训；

8、国家基本药物制度稳步推进，全镇所有卫生所及卫生院全部严格执行基本药物制度，基本药物全部实行零差价销售；基本公共卫生服务项目有序开展；

 9、四个服务部的成立，使卫生院基本公共卫生服务、基本医疗服务、后勤综合服务、大舍分院工作职责更加明确，任务更加具体，管理更加规范；通过重新调整科室设置、更新病床被褥、装修门诊楼、设立导医台、安装电子显示屏等，使院容院貌得到明显改善，规范了服务流程，方便了患者看病就医；

10、爱国卫生7个专项行动持续推进。通过规划网格责任区，实行包保责任制，结合各项卫生运动和节日，我院现在环境卫生得到极大的改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有43人，其中： 财政全额保障 43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中:离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入411.34万元，其中：一般公共预算财政拨款411.34万元。

与上年同期478.52万元相比减少67.18万元，增长幅度下降14.04%。主要原因是2022的部门预算未包含2017年提高部分奖励性绩效工资1500元/人。故2022年部门预算财务总收入较上年有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入411.34万元，其中:本年收入411.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.34万元（本级财力411.34万元）。

与上年同期478.52万元相比减少67.18万元，增长幅度下降14.04%。主要原因是2022的部门预算未包含2017年提高部分奖励性绩效工资1500元/人。故2022年部门预算财政拨款收入较上年有所下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出411.34万元。财政拨款安排支出411.34万元，其中：基本支出411.34万元，与上年同期478.52万元相比减少67.18万元，下降14.04%。主要原因是2022的部门预算未包含2017年提高部分奖励性绩效工资1500元/人。故2022年部门预算财政拨款收入较上年有所下降。无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休6.49万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2100302乡镇卫生院319.50万元，主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出14.16万元，主要用于乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2101102事业单位医疗33.22万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2210201住房公积金37.97万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资125.14万元（其中：基本支出125.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴157.9万元（其中：基本支出157.9万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资36.46万元（其中：基本支出36.46万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费33.22万元（其中：基本支出33.22万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金37.97元（其中：基本支出37.97万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助14.16万元（其中：基本支出14.16万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算总支出411.34万元，其中：基本支出411.34万元，与上年同期478.52万元相比减少67.18万元，增长幅度下降14.04%。主要原因是2022的部门预算未包含2017年提高部分奖励性绩效工资1500元/人。故2022年部门预算财政拨款收入较上年有所下降。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县雄壁卫生院2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县雄壁卫生院2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县雄壁卫生院2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县雄壁卫生院2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县雄壁卫生院2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县雄壁卫生院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县雄壁卫生院2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县雄壁卫生院2022年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变动。

七、政府采购预算情况

师宗县雄壁卫生院2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县雄壁卫生院2022年无部门“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

师宗县雄壁卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县雄壁卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县雄壁卫生院2022年无运行维护费，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县雄壁卫生院2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；

2、基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

4、其他基层医疗卫生机构：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县雄壁卫生院2022年及2021年均无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县雄壁卫生院资产总额3451.24万元（净值3032.92万元），其中，流动资产1365.58万元，固定资产2081.20万元，净值1662.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4.46万元。与上年相比，本年资产总额增加659.83万元，其中固定资产增加433.21万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县雄壁卫生院2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无  

师宗县雄壁卫生院2022年部门预算表

（附件：师宗县雄壁卫生院2022年部门预算公开表20220210022215404.xls）

监督索引号53032314036101200111