监督索引号53032318022500000

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室

2022年部门预算公开

目录 

第一部分 中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规章和办法，并组织实施;统一管理县委、县人大、县政府、县政协、人民团体机关、乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共师宗县委、师宗县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（3）拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案;审核中共师宗县委、师宗县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数;协调中共师宗县委、师宗县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，指导、协调乡镇（街道）机构改革工作。

（4）审核县人大及其常务委员会、县政协机关、人民团体机关的机构的设置、人员编制和领导职数。

（5）拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案;审核县级和乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数;负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

（6）负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担全县机关群团统一社会信用代码赋码工作。

（7）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出行政、事业编制总量分配及调整建议。

（8）负责全县机构编制数据库和信息化建设;承担机构编制统计和“实名制”管理工作;负责全县机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（9）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为.

（10）承担县委机构编制委员会的日常工作。

（11）完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室共设置6个内设机构：括综合股、信息统计股、政策法规、监督检查股、机关和事业股、事业单位登记管理股。中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室无下属单位。

（三）重点工作概述

1、2022年工作开展情况

（1）圆满完成师宗县扶贫机构调整工作

根据《中共曲靖市委机构编制委员会关于调整师宗县扶贫工作机构设置请示的批复》（曲编〔2021〕36号）文件精神，将师宗县人民政府扶贫开发办公室重组为师宗县乡村振兴局，为县政府工作部门，机构规格正科级，由县农业农村局统一领导和管理。不再保留师宗县人民政府扶贫开发办公室。调整后，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。将乡（镇、街道）经济发展与乡村振兴办公室分设为经济发展办公室、乡村振兴办公室，撤销乡（镇、街道）扶贫开发办公室。

（2）认真开展系列专项调研工作

（3）稳妥推进事业单位优化整合工作

（4）做好事业单位登记管理相关工作

（5）继续做好编制动态管理工作

（6）认真开展机构编制核查工作

（7）完成各级机构安排的督查整改工作

二、预算单位基本情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 158.12万元，其中：一般公共预算财政拨款158.12万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少81.56万元，下降34.03%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 158.12万元，其中:本年收入158.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 158.12万元（本级财力153.12万元，专项收入5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少81.56万元，下降34.03%，主要原因人员减少，压缩经费支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出158.12万元。财政拨款安排支出 158.12万元，其中：基本支出153.12万元，与上年对比，基本支出减少81.56万元，下降34.75%，主要原因是人员减少；项目支出5万元，与上年对比，减少8万元，下降61.54%，主要原因是人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分，主要用于：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机关事务-行政运行124.59万元；

2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.14万元，主要用于本单位缴纳的养老保险费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.14万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.17万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金10.25万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分，主要用于：

工资福利支出-基本工资35.41万元（其中：基本支出35.41万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴62.89万元（其中：基本支出62.89万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元（其中：基本支出14.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.97万元（其中：基本支出8.97万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金10.25万元（其中：基本支出10.25万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费4.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出3万）；

商品和服务支出-邮电费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出-差旅费1万元（其中：基本支出0.5万元.项目支出0.5万元）；

商品和服务支出-培训费1万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.5万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费0.71万元（其中：基本支出0.71万元），

商品和服务支出-福利费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出158.12万元，与上年239.68万元对比减少81.56万元，下降34.03%。主要原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年无经济社会事务发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元（公务用车保险费0万元）、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少0.5万元，减少14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，减少50%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加变化原因是2022年省市对师宗编办各项工作进行调研。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比较无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年度财政项目1个，已编制项目绩效目标表，项目经费预算5万元，主要用于社会信用代码赋码工作。

（二）中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年度无重点项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2、部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

3、专项转移支付：指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

4、政府采购：指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算数为20.89万元，其中办公费4万元，邮电费1.5万元，差旅费1.5万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，福利费0.89万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用9万元。与上年机关运行经费数预算数32.95万元相比减少12.06万元，下降36.60%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室资产总额51.25万元（净值19.34万元），其中，流动资产5.69万元，固定资产44.91万元、净值13.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元、净值0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.75万元，其中固定资产减少4.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

社会信用代码赋码工作经费

立项依据

云编办（2016）54号《中共云南省委机构编制办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》

三、项目实施单位

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室

四、项目基本概况

 管理和完善全县行政事业单位统一社会信用代码赋码工作。

五、项目实施内容

主要用于全县统一社会信用代码赋码工作支出。

六、资金安排情况

预算统一社会信用代码赋码工作经费5万元。

七、项目实施计划

全县统一社会信用代码赋码管理工作。

八、项目实施成效

规范了全县统一社会信用代码赋码工作。

中共师宗县委编办2022年部门预算表

（附件：中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开表.xls）

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