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师宗县教育体育局部门2022年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县教育体育局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  师宗县教育体育局部门2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县教育体育局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

  师宗县教育体育局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定义务教育学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。

10.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

11.负责直属单位、学校的人事管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

13.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

师宗县教育体育局为一个正科级行政单位，一级独立核算单位，我单位共设20个内设机构和中共师宗县委教育体育工作委员会办公室，包括：办公室、人事股、政策法规股（信访室）、发展规划股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教育督导室、财务基建股、德育股、卫生与艺术教育股、师宗县招生委员会办公室、学校保卫后勤股、民办教育股、体育股、师宗县教育体育局会计核算中心、师宗县教育体育局学生资助中心、师宗县教育局现代教育技术信息服务管理中心、师宗县教研师训管理中心、师宗县青少年活动中心、师宗县教育体育局城区幼教学校管理中心；

本单位为师宗县教育体育局二级单位，所属单位35个，分别是：

1、师宗县第一中学

2、师宗县第二中学

3、师宗县第三中学

4、师宗县幼儿园

5、师宗县丹凤完全小学

6、师宗县凤山小学

7、师宗县丹溪小学

8、师宗县教师进修学校

9、曲靖市师宗职业技术学校

10、师宗县特殊教育学校

11、师宗县体育中学

12、师宗县丹凤漾月街道中心学校

13、师宗县丹凤中学

14、师宗县雄壁镇中心学校

15、师宗县雄壁中学

16、师宗县大舍中学

17、师宗县瓦鲁中学

18、师宗县葵山镇中心学校

19、师宗县葵山中学

20、师宗县者黑中学

21、师宗县彩云镇中心学校

22、师宗县彩云中学

23、师宗县竹基镇中心学校

24、师宗县竹基中学

25、师宗县龙甸中学

26、师宗县大同街道中心学校

27、师宗县大同中学

28、师宗县龙庆彝族壮族乡中心学校

29、师宗县龙庆中学

30、师宗县五龙壮族乡中心学校

31、师宗县五龙民族中学

32、师宗县高良壮苗瑶族中心学校

33、师宗县高良民族中学

34、师宗县丹溪幼儿园

35、师宗县第四中学

（三）重点工作概述

紧紧围绕“三年见成效、五年大发展”目标，落实立德树人根本任务，深化拓展以提升教育教学质量为核心的综合改革，加强校长和教师队伍建设管理，实施“名校长”“名师”培养工程，吸纳培育高水平教育人才，提升教师教书育人能力素质，推动全县教育质量稳步上升。推动县域义务教育优质均衡发展，优化教育资源供给，切实破解“择校热”和“大班额”等难题，努力办好人民满意的教育。

1、加快项目建设，持续改善学校办学条件。加快荣海小学、第四中学二期工程、足球场等项目建设，加强工程组织领导和规范管理，加强与发改、财政、规划、自然资源等部门的沟通协调，力争取得项目申报、资金补助、土地供给等方面的支持，确保项目建设进展顺利。

2、巩固改革成果，激发教师队伍整体活力。以《师宗县关于深化教育改革 实现教育高质量发展的实施意见》为指导，严格执行与之配套的13个附件，巩固提升 “县管校聘”试点改革成果，在机制保障、规范管理、跟踪督查等方面下功夫，确保改革取得实效。

3、狠抓教学常规，全力提升教育教学质量。牢固树立教学中心意识、质量核心意识和教学规范意识，围绕《中小学教学常规管理办法》，进一步加强教学常规管理工作，加大学校教学常规督查力度，确保教师教学行为规范、有序、高效。通过听课、评课、晒课、赛课等手段，改革课堂教学模式，提高教师教学技能和教科研水平；加强学生日常行为监督检查，重点突出时间管理，提高学生学习效率，推动教学质量全面提升。

4、加强师德建设，营造风清气正教育生态。构建师德建设长效机制，将师德建设纳入全县教育总体规划，实施一把手工程。健全学校、学生、教师和社会等多方参与的监督体系，把师德师风表现纳入年度考核，对严重违反师德师风建设有关规定的，在年度考核、评优奖励、职称晋升等方面实行“一票否决”。抓好教师队伍纪律作风集中整顿，强化教育全过程监管，明确目标、压实责任，引导广大教师以身作则、安心执教、为人师表，争做“四有”好教师。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共36个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位35个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3013.42万元，其中：一般公共预算收入3013.42万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

师宗县教育体育局财务总收入3013.42万元，与上年1414.34万元对比增加1599.08万元，增长53.07%，增加的主要原因为师宗县教育体育系统2021年12月人员增加、在职人员工资晋升以及2022年把学生助学金等支出纳入部门预算等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3013.42万元，其中:本年收入3013.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3013.42万元（本级财力3013.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

师宗县教育体育局财政拨款收入3013.42万元，与上年1414.34万元对比增加1599.08万元，增长53.07%，增加的主要原因为师宗县教育体育系统2021年12月人员增加、在职人员工资晋升以及2022年把学生助学金等支出纳入部门预算等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3013.42万元。财政拨款安排支出3013.42万元，其中：基本支出3013.42万元，与上年1414.34万元对比增加1599.08万元，增长53.07%，增加的主要原因为师宗县教育体育系统2021年12月人员增加、在职人员工资晋升以及2022年把学生助学金等支出纳入部门预算等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201行政运行711.40万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2050101学前教育305.52万元，主要用于单位公用经费；

2050202小学教育388.21万元，主要用于单位公用经费及食堂从业人员专项经费；

2050203初中教育278.03万元，主要用于单位公用经费；

2050204高中教育951.35万元，主要用于单位公用经费；

2050205高等教育16.56万元，主要用于单位公用经费；

2050302中等职业教育21.13万元，主要用于单位公用经费；

2050701特殊学校教育9.27万元，主要用于单位公用经费；

2070301行政运行28.28万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2080502事业单位离退休53.28万元，主要用于离退休人员经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.96万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101101行政单位医疗66.81万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金76.35万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资和福利支出—基本工资311.71万元；（其中基本支出311.71万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—津贴补贴297.74万元；（其中基本支出297.74万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—奖金25.98万元；（其中基本支出25.98万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—绩效工资52.57万元；（其中基本支出52.57万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费105.96万元；（其中基本支出105.96万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费66.81万元；（其中基本支出66.81万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—其他行政事业单位医疗支出1.27万元；（其中基本支出1.27万元，项目支出0万元）

工资和福利支出—住房公积金76.35万元；（其中基本支出76.35万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—办公费1302.90万元；（其中基本支出1302.90万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—差旅费8万元；（其中基本支出8万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—公务接待费6万元；（其中基本支出6万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—工会费用6.23万元；（其中基本支出6.23万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—福利费7.79万元；（其中基本支出7.79万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—公务用车运行维护费5万元；（其中基本支出5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出—其他交通费用11.22万元；（其中基本支出11.22万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—退休费52.79万元；（其中基本支出52.79万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—生活补助194.00万元；（其中基本支出194.00万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助—助学金481.1万元；（其中基本支出481.10万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

2022年部门预算总支出 3013.42万元。财政拨款安排支出 3013.42万元，其中：基本支出3013.42万元，与上年1414.34万元对比增加1599.08万元，增长53.07%，增加的主要原因为师宗县教育体育系统2021年12月人员增加、在职人员工资晋升以及2022年把学生助学金等支出纳入部门预算等。

2022年一般公共预算总支出 3013.42万元，其中：基本支出3013.42万元，与上年1414.34万元对比增加1599.08万元，增长53.07%，增加的主要原因为师宗县教育体育系统2021年12月人员增加、在职人员工资晋升以及2022年把学生助学金等支出纳入部门预算等。项目支出0万元，与上年297万元对比减少297万元，下降100.00%，主要原因为县级财政资金紧缺，压缩开支。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县教育体育局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县教育体育局2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县教育体育局2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县教育体育局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县教育体育局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县教育体育局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

师宗县教育体育局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金119.45万元。其中：货物采购项目20个，采购预算金额112.65万元；服务采购项目3个，采购预算金额6.8万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年9.8万元增加1.2万元，增长12.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县教育体育局2022年公务接待费预算为6万元，较上年4.8万元增加1.2万元，增长25.00%，国内公务接待批次为108次，共计接待930人次。

因为本单位2022年涉及各种专项评估，致使公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，对比上年5万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县教育体育局2022年无预算绩效目标项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。 

政府采购是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。 

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县教育体育局2022年机关运行经费安排48.04万元，与上年39.07万元对比增加了8.97万元，增加了22.95%，增加的主要原因由于我单位本年有人员调入，但本单位严格执行厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位部门资产总额1837.45万元（净值1481.30万元），其中，流动资产1493.39万元，固定资产685.91万元，净值339.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.52万元，净值13.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2289.02万元，其中固定资产增加14.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县教育体育局2022年预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县教育体育局2022年无预算财政项目

二、立项依据

师宗县教育体育局2022年无预算财政项目

三、项目实施单位

师宗县教育体育局

四、项目基本概况

师宗县教育体育局2022年无预算财政项目

五、项目实施内容

师宗县教育体育局2022年无预算财政项目

六、资金安排情况

师宗县教育体育局2022年无预算财政项目

七、项目实施计划

师宗县教育体育局2022年无预算财政项目

八、项目实施成效

师宗县教育体育局2022年无预算财政项目

师宗县教育体育局2022年预算表

（附件：师宗县教育体育局2022年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032306036000111