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 师宗县妇幼保健院2022年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县妇幼保健院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县妇幼保健院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县妇幼保健院2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全县居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查管理、新生儿疾病筛查管理、优生优育、两癌筛查、计划生育、避孕药具发放等公共服务项目妇幼健康包的组织落实和技术指导和临床诊疗业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、财务室、妇产科、内科、放射科、B超室、婚检科。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是选送政治思想合格，业务能力强的15名技术骨干到省、内外参加进修培训学习，学科带头、传帮带作用得到充分发挥。

二是妇产科能顺利开展无痛清宫、无痛分娩、人工流产、放环（取环）和剖宫产、子宫全切、宫颈锥切术、输卵管结扎（吻合）、子宫肌瘤剔除术、卵巢囊肿摘除术等手术，让更多妇女享受到全所未有的实惠，专科化服务能力得到了不断提升，打通了服务群众“最后一公里”。

三是全力保障疫情防控期间重点人群正常就医需求，严格落实医务人员、住院患者、陪护人员、物表环境核酸检测制，对重点科室医务人员每周开展一次核酸检测，做到医患同防、人物同防。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制 0人，事业编制52人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入695.23万元，其中：一般公共预算收入695.23万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少253.42万元，降低26.71%，主要原因是2022年减少事业人员绩效工资（2017年提高部分）1500元/月年初预算，导致财务预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入695.23万元，其中:本年收入695.23万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款695.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少253.42万元，降低26.71%，主要原因是2022年减少事业人员绩效工资（2017年提高部分）1500元/月年初预算，导致整体财政拨款预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出695.23万元，财政拨款安排支出695.23万元，其中：基本支出695.23万元，与上年对比减少253.42万元，降低26.71%，主要原因是2022年减少事业人员绩效工资（2017年提高部分）1500元/月年初预算，导致整体财政拨款预算支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业部门离退休19.46万元，主要用于事业部门退休人员统筹外退休经费的支出；

2080505机关事业部门基本养老保险缴费支出74.69万元，主要用于职工基本养老保险缴费部门承担部分的支出；

2100403妇幼保健机构498.95万元，主要用于妇幼保健机构在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2101102事业部门医疗47.16万元，主要用于事业部门职工基本医疗保险部门承担部分的支出；

2101199其他行政事业部门医疗支出0.9万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201住房公积金53.88万元，主要用于职工住房公积金缴费部门承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资211.93万元（其中：基本支出211.93万元）；

工资福利支出-津贴补贴199.21万元（其中：基本支出199.21万元）；

工资福利支出-奖金17.67万元（其中：基本支出17.66万元）；

工资福利支出-绩效工资45.53万元（其中：基本支出45.53万元）；

工资福利支出-机关事业部门基本养老保险缴费74.69万元（其中：基本支出74.69万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费47.16万元（其中：基本支出47.16万元）；

工资福利支出-其他社会保险缴费0.90万元（其中：基本支出0.9万元）；

工资福利支出-住房公积金53.88元（其中：基本支出53.89万元）；

商品和服务支出-办公费8.68万元（其中：基本支出8.68万元）；

商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；

商品和服务支出-邮电费2.00万万元（其中：基本支出2.00万元）；

商品和服务支出-差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）；

商品和服务支出-会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）；

商品和服务支出-福利费5.30万元（其中：基本支出5.30万元）；

商品和服务支出-工会经费4.24万元（其中：基本支出4.24万元）；

对个人和家庭的补助-退休费19.46万元（其中：基本支出19.46万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助0.08万元（其中：基本支出0.08万元）；

（三）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算总支出695.23万元，其中：基本支出695.23万元，与上年对比减少253.42万元，减少26.71%，主要原因是2022年减少事业人员绩效工资（2017年提高部分）1500元/月年初预算，导致一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县妇幼保健院2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县妇幼保健院2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县妇幼保健院2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县妇幼保健院2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县妇幼保健院2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县妇幼保健院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县妇幼保健院2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县妇幼保健院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析师宗县妇幼保健院2022年无财政专户管理资金预算收入。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析师宗县妇幼保健院2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县妇幼保健院2022年与2021年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费：师宗县妇幼保健院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县妇幼保健院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：师宗县妇幼保健院2022年及2021年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县妇幼保健院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：师宗县妇幼保健院2022年及2021年均无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县妇幼保健院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：师宗县妇幼保健院2022年与2021年均无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县妇幼保健院2022年无项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元，预算项目0个。

师宗县妇幼保健院2022年无重点项目。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.妇幼保健机构：由政府举办，不以盈利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业部门，是为妇女儿童提供公共卫生和基本服务的专业机构，包括院和所。

2.两癌筛查：宫颈癌和乳腺癌筛查，农村妇女“两癌”筛查项目是2019年国家基本公共卫生服务项目新纳入的内容之一。关于这项工作国家提出了具体的工作目标：宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县妇幼保健院2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县妇幼保健院资产总额3176.43万元（净值2859.91），其中，流动资产1165.08万元，固定资产1372.47万元、净值1055.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程625.28万元，无形资产16.98万元、净值13.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加673.21万元，其中固定资产增加237.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

师宗县妇幼保健院2022年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县妇幼保健院2022年部门预算表

（附件：师宗县妇幼保健院2022年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032314036100300111