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师宗县供销合作社联合社2022年预算公开

目录

第一部分 师宗县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县供销合作社联合社2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县供销合作社联合社2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。

2.是对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全县供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策文件建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全县再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴。

5.推进全县供销合作社综合改革，开放办社。协调有关部门的关系，指导基层供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，配合社有企业做好烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务。

6.指导基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展对合作经济组织的职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.完成曲靖市供销合作社联合社、县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济合作指导股、财务股、经营监督股。

师宗县供销合作社联合社无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，师宗县供销社在县委、县政府的正确领导和市供销社精心指导下，积极践行新发展理念，振奋精神、创新思路，狠抓落实，有力地促进各项工作顺利推进。

1.攻坚破难，稳步推进供销综合改革

抓资产整合，提升社有资本实力。为充分发挥村社共建优势，持续做好与竹基乡人民政府合作开发项目的相关后续工作。规范集镇管理，提高使用效益，切实实现互利互惠。

抓资产盘活，奠定供销发展基础。一是协调做好土地开发相关手续完善、申报等，稳步推进农资公司小石山水库片区开发工作。二是经过多轮多次协商，与国投公司签订协议，将位于老324国道旁的地块用于合作开发商住楼。确保社有资产保值增值，

抓资产管理，解决历史遗留问题。一是督促资产公司做好出租房屋和闲置老旧房屋的清理登记工作，分析研究剩余资产开发利用价值，对系统内剩余资产做到底子清、情况明。二是加强日常消防和安全生产监管，做好日常必要维护，对存有安全隐患的问题，及时加强整改，确保资产安全。

2.全力以赴，努力完成责任目标任务

2021年1至9月，全县全系统农资、化肥、农膜和日用品等商品购进总额完成99712.29万元，同比下降1.12%。商品销售总额完成108165.4万元，同比下降0.33%。售给农民的农业生产资料22267.4万元，同比增长14.5%。预计12月底能圆满完成上级下达的各项目标任务。

3.担当实干，扎实履行政治和社会责任

全力保障春耕备耕。提高政治站位，督促指导农资公司一手抓好疫情防控，一手保障农业生产，全力以赴保供应、保质量、保价格。发挥农资供应主渠道作用，积极承担化肥淡储任务，严把进货质量关，严格执行国家价格政策，2021年1至9月，购进各种化肥61906吨，确保农资供应不误农时。

扎实做好消费扶贫。一是继续认真做好“扶贫832平台”上线运营相关工作。积极与全县农副产品销售商沟通联系，宣传“扶贫832平台”相关政策，推荐上报本县德瑞油脂、凤凰谷食品、云雄实业、普瑞生物、山乌果茶、粮油贸易公司、龙布瑞、科沃现代农业等企业的农特产品名录共50多个产品进入平台销售，并配合做好服务工作。2021年1月至10月8日，“扶贫832”平台线上销售农特产品753万元。二是持续组织抓好线下销售工作。为切实推动“云品入泸”工作，协助曲靖市供销社拍摄制作《曲靖市农特产品宣传片》，积极宣传师宗的米线、冻干食品、黒山羊、柠檬、沃柑、蓝莓、薏仁等系列农产品。通过前期的积极努力，2021年1-10月，云南师宗凤凰谷食品有限责任公司、师宗宝宗农业发展有限公司、师宗云雄实业有限公司、师宗龙布瑞农特产品有限公司等企业销往上海的农特产品达1000余万元。三是积极筹备上海农特产品展销会。为进一步做优消费帮扶平台，巩固拓展脱贫攻坚成果，供销社牵头组织全县共7家企业赴上海参加对口帮扶地区特色产品展销会。目前前期筹备工作已基本完成，待疫情形势好转即时组织参展。四是组织全县食用菌种植企业、专业合作社及种植大户20余户，参加云南省供销社食用菌规范化栽培技术网络培训，通过邀请专家、教授通过网络直接授课的方式，向参训人员详细讲解常见食用菌规范栽培技术及市场优势分析，为助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供技术保障。

努力推进“四城联创”工作。认真贯彻落实推进国家卫生县城、美丽县城、省级文明城市及民族团结进步示范县创建相关会议精神，一是安排专人包保负责供销社责任网格小区，积极配合有关部门持续做好责任片区内公厕、裸露垃圾及卫生死角的清理整治工作，并做好日常清扫维护工作。二是积极做好宣传发动工作，动员大家积极行动，全员参与“四城联创”。三是按要求及时整改创建工作中存在问题，本单位不能整改的积极协调相关职能部门，配合做好整改。

积极抗击新冠疫情。切实扛起政治责任，把助力打赢疫情防控阻击战作为供销系统的一项重大政治任务。一是组织机关党员干部投身到疫情防控第一线，坚持参与网格责任小区值守。特别是从今年8月初开始，结合全国疫情防控严峻形势，及时安排机关职工全天24小时分段值守责任小区，对责任片区进出外来人员进行登记排查、测温扫码。二是宣传动员全体职工及责任小区住户及时接种新冠疫苗，筑牢防疫前沿阵地。三是常态化开展外来人员排查登记、清理上报工作，做到对重点地区、重点人群全面排查、及时上报、及时处理。

做好食品安全整治工作。抽调相关股室人员, 围绕2021年食品安全宣传周“尚俭崇信，守护阳光下的盘中餐”的主题，开展“安全供给、放心消费”食品安全整治主题活动，针对系统内重点场所、重点对象、农村销售网点假冒伪劣食品开展排查整治，确保供销社系统网点农村食品安全，守护群众舌尖上的安全。

4.固本强基，全面夯实为农服务基础

始终坚持党建引领发展。把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记在云南考察时的重要讲话精神和对供销合作社工作作出的重要指示精神，引导全体党员干部增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”。常态化抓好党风廉政建设工作，强化纪律作风建设，构建风清气正的政治生态。

切实强化巡察问题整改落实。积极配合支持县委巡察组对供销社的巡察整改落实情况复盘检查工作，把巡察整改作为深入推进全面从严治党、推进供销社改革发展的重大机遇，坚持问题导向，举一反三，从政治意识和管理源头推动制度建设，堵塞管理漏洞，建立健全规章制度，全面强化县社干部职工的政治、思想、组织、作风和纪律建设。

认真开展党史学习教育。按照县委党史学习领导小组相关要求，组织下属党支部认真开展党史学习教育，围绕“学史明理，党史增信、学史崇德、学史力行”目标，通过学党史感悟思想伟力，通过学党史做到“两个维护”，通过学习党史办实事解难题。

持续开展好“双报到”活动。结合部门实际，积极做好“双报到双服务双报告”活动，定期组织机关支部党员到社区报到，参与各种志愿服务活动，发挥党员先锋模范作用，为民办实事、解难题。

配合做好老旧小区改造工作。积极主动与牵头单位责任人沟通联系，向小区住户宣传改造政策，在改造过程中承担化解矛盾纠纷、讲政策解疑惑等工作，积极努力为民办实事、办好事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休5人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入313.87万元，其中：一般公共预算收入313.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少36.33万元，下降10.37%。主要原因分析本年在职人员绩效奖未纳入预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入313.87万元，其中:本年收入313.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.87万元（本级财力313.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少36.33万元，下降10.37%。主要原因分析本年在职人员绩效奖未纳入预算编制。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 313.87万元。财政拨款安排支出 313.87万元，其中：基本支出313.87万元，与上年对比减少36.33万元，下降10.37%。主要原因分析本年在职人员绩效奖未纳入预算编制；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休97.85万元。主要用于：离退休人员经费及公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.54万元。主要用于：在职人员13人基本养老保险缴费；

3.2101101行政单位医疗12.99万元。主要用于：在职人员基本医疗保险费；

4.2101199其他行政事业单位医疗支出 0.25万元。主要用于：在职13人工伤保险；

5.2160299其他商业流通事务支出167.39万元。主要用于：在职人员工资、公务运行办公费、遗属生活费。

6.2210201住房公积金14.85万元。主要用于：在职人员13人本年住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

（1）工资福利支出—基本工资55.75万元（其中：基本支出55.75万元，项目支出0万元）；

（2）工资福利支出—津贴补贴85.36万元（其中：基本支出85.36万元，项目支出0万元）；

（3）工资福利支出—奖金4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）；

（4）工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费20.54万元（其中：基本支出20.54万元，项目支出0万元）；

（5）工资福利支出—职工基本医疗保险缴费12.99万元（其中：基本支出12.99万元，项目支出0万元）；

（6）工资福利支出—其他社会保险缴费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

（7）工资福利支出—住房公积金14.85万元（其中：基本支出14.85万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出20.53万元（其中：基本支出20.53万元，项目支出0万元），具体为：

（1）商品和服务支出-办公费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）；

（2）商品和服务支出-手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

（3）商品和服务支出-电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

（4）商品和服务支出-邮电费0.8万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

（5）商品和服务支出-差旅费1.1万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

（6）商品和服务支出-维修（护）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

（7）商品和服务支出-公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

（8）商品和服务支出-工会经费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。

（9）商品和服务支出-福利费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）。

（10）商品和服务支出-公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

（11）商品和服务支出-其他交通费11.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助支出98.95万元（其中：基本支出98.95万元，项目支出0万元），具体为：

（1）对个人和家庭的补助支出-离休费67.65万元（其中：基本支出67.65万元，项目支出0万元）；

（2）对个人和家庭的补助支出-退休费29.92万元（其中：基本支出29.92万元，项目支出0万元）；

（3）对个人和家庭的补助支出-生活补助1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出313.87万元，与上年对比，减少36.33万元，下降10.37%，主要原因分析：本年在职人员绩效奖未纳入预算编制。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县供销合作社联合社2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县供销合作社联合社2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县供销合作社联合社2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县供销合作社联合社2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县供销合作社联合社2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.68万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购服务预算2.8万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待19人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县供销合作社联合社2022年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三农”，重点工作概述里说到的“三农”是指全国范围的农业、农村、农民。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排20.53万元，与上年对比增加0.29万元，增长1.43%，主要原因分析工资基数增减计提相关经费增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，师宗县供销合作社联合社资产总额10.57万元（净值2.4万元），其中，流动资产1.33万元，固定资产9.24万元，净值1.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.67万元，其中固定资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县供销合作社联合社2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县供销合作社联合社2022年部门预算表

（附件：师宗县供销合作社联合社预算公开样表.xls）

监督索引号53032319100200111