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 师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年预算公开

目录

第一部分 师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县卫生健康局综合行政执法大队在上级和主管部门的领导下，承担着全县辖区内开展打击非法行医、强化医护从业人员的资格审查与监督、加强公共场所卫生、饮用水卫生、职业病防治卫生、传染病防治卫生监督与检查等工作职能职责。

（二）机构设置情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队共设置13个内设机构，包括：队长办公室、副队长办公室、办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、饮用水卫生监督股、传染病防治卫生监督股、职业病防治卫生监督股、法治稽查股、培训教育股、工会办公室、财务室、后勤保障股。

本单位为师宗卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

师宗县卫生健康局综合行政执法大队在上级和主管部门的领导下，承担着全县辖区内开展打击非法行医、强化医护从业人员的资格审查与监督、加强公共场所卫生、饮用水卫生、职业病防治卫生、传染病防治卫生监督与检查等工作职能职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入159.61万元，其中：一般公共预算财政拨款159.61万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.57万元，下降0.36%，主要原因是2022年减少行政人员绩效工资（2017年提高部分）2000元/月导致部门财务预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入159.61万元，其中:本年收入159.61万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款 159.61万元（本级财力159.61万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少0.57万元，下降0.36%，主要原因是2022年减少行政人员绩效工资（2017年提高部分）2000元/月导致整体财政拨款预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出159.61万元。财政拨款安排支出159.61万元，其中：基本支出159.61万元，与上年对比减少0.57万元，下降0.36%，主要原因是2022年绩效工资人均2000元未纳入预算，导致整体预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休6.49万元，主要用于退休人员统筹外退休经费的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.31万元，主要用于职工基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

2100402卫生监督机构支出119.21万元，主要用于职工工资福利支出；

2101101行政单位医疗9.07万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201住房公积金10.36万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资36.76万元（其中：基本支出36.76万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴61.10万元（其中：基本支出61.10万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.31万元（其中：基本支出14.31万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.07万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保险缴费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金10.36元（其中：基本支出10.36万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费0.60万万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2022年部门预算总支出159.61万元。财政拨款安排支出159.61万元，其中：基本支出159.61万元，与上年对比减少0.57万元，下降0.36%，主要原因是2022年绩效工资人均2000元未纳入预算，导致整体预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县卫生健康局综合行政执法大队财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.30万元，较上年增加0.16万元，增长53.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年及2021年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县卫生健康局2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.16万元，增长53.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人。

增长原因：2022年上级部门检查监督次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年一致，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，与上年一致，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年无项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年无重点项目。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

2.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩及预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

3.卫生监督机构：是指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。各级政府根据实际需要设立卫生监督机构，在卫生行政部门的领导下，对下列对象行使预防性或经常性监督。卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县卫生健康局综合行政执法大队2022年机关运行经费安排18.35万元，与上年对比减少6.65万元，下降36.24%，主要原因是2021年卫生罚没收入收入增加幅度大，财政预算返还工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县卫生健康局综合行政执法大队部门资产总额453.89万元（净值289.52万元），其中，流动资产24.54万元，固定资产429.35万元、净值264.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.41万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县卫生健康局综合行政执法大队

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

卫生行政处罚工作经费补助。

二、立项依据

《师宗县人民政府办公室文件》师政发[2017]39号。

三、项目实施单位

师宗县卫生健康局综合性执法队。

四、项目基本概况

项目补助资金用于卫生行政处弥补工作经费补助。

五、项目实施内容

项目经费用于卫生性执法办公经费、车辆运行维护及其他。

六、资金安排情况

资金严格按预算执行。

七、项目实施计划

项目实施严格按年初计划执行。

八、项目实施成效

项目实施成效达到预期目标。

师宗县卫生健康局综合行政执法大队

2022年预算表

（附件：师宗县卫生健康局综合行政执法大队预算表.xls）

监督索引号53032314036100200111