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中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主管党的纪律检查工作。

2.主管全县行政监察工作。

3.负责检查处理县委管理的党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规案件，决定或变更对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.负责调查处理县政府各部门及其正副职领导干部和县政府任命的其他领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；负责对受到政纪处分人员的按期解除处分工作；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5.负责做出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作的方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、勤政廉政；负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。

6.会同县委、县级国家机关各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作，考察、考核县直各单位和乡镇纪委领导班子、监察局领导干部人选；负责县纪委、县监察局派驻各部门的纪委、纪检组、监察室领导干部的管理；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

7.组织协调、督促检查纠正部门和行业不正之风工作。

8.监察委员会依照监察法和有关法律规定对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

9.承办县委、县政府授权和交办的其它任务。

（二）机构设置情况

中国共产党师宗县纪律检查委员会共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪至第七检监察室、纪检监察干部监督室等15个内设机构。

所属单位0个。另外，2017年县委巡察办成立，2018年县委巡察组成立，巡察办、巡察组人员公用经费并入纪委核算。

（三）重点工作概述

一是忠诚践行“两个维护”，提升政治监督工作质效。提高政治站位，巩固拓展党史学习教育成果，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想同学习党的十九届六中全会精神结合起来，提高运用马克思主义立场、观点、方法分析解决实际问题的能力。做实政治监督，紧盯政治监督靶心，牢记“国之大者”，扎实推进政治监督具体化、常态化。强化监督保障，聚焦管党治党主体责任，创新监督手段，确保执行坚决有力。二是贯彻“三不”一体方略，提高腐败治理工作效能，坚持严的主基调不动摇，始终保持惩治腐败的高压态势，保持节奏不变、力度不减、尺度不松。坚持惩处与治理并举，深化标本兼治，坚持查防结合、纠建并举，扎实做好查办案件“通篇文章”，安全文明办案。提高以案促改质效，完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制，规范用好用活纪检监察建议书、检察建议书、纪检监察建议书，提升以案促改、议案促建、以案促治效能。强化案件查办保障，认真落实上级纪委监委关于审查调查安全部署要求，时刻绷紧安全工作这根弦，守住调查审查安全生命线。三是毫不松懈纠治“四风”,加固中央八项规定精神堤坝，大号作风建设持久战，坚持问题导向，坚守重要节点，确保中央八项规定精神走深走实、落地见效。四是落实政治巡察要求，发挥党内监督“利剑”作用，强化政治监督，凝聚巡察合力，用好巡察成果，以问题整改实效增强深化改革成果，推动巡察成果落地落实。五是强化监督首要职责，释放监督治理正向效应，提高日常监督质量，强化派驻监督职能，增强协同监督合力，强化小微权力运行监督。

二、预算单位基本情况

中国共产党师宗县纪律检查委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制105人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1652.01万元，其中：一般公共预算收入1652.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少58.9万元，下降3.44%，主要原因分析：2022年行政人员绩效工资未纳入预算，人员经费预算减少；本单位厉行节约，专项资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1652.01万元，其中:本年收入1652.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1652.01万元（本级财力1652.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少58.9万元，下降3.44%，主要原因分析：2022年行政人员绩效工资未纳入预算，人员经费收入减少；本单位厉行节约，专项资金收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1652.01万元。财政拨款安排支出1652.01万元，其中：基本支出1601.01万元，与上年对比减少45.9万元，下降2.77%，主要原因分析：2022年行政人员绩效工资未纳入预算，人员经费支出减少，导致基本支出减少；项目支出51万元，与上年对比减少13万元，下降25.49%,主要原因分析：本单位厉行节约，减少专项资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出1298.3万元，主要用于单位人员工资、公用经费、纪检监察案件查办专项经费等；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.81万元，主要用于离退休人员经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.03万元，主要用于职工养老保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗88.75万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于单位工伤保险等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101.43万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资359.57万元（其中：基本支出359.57万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴636.55万元（其中：基本支出636.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金29.96万元（其中：基本支出29.96万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费140.03万元（其中：基本支出127.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费88.75万元（其中：基本支出88.75万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金101.43万元（其中：基本支出101.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出25.56万元（其中：基本支出25.56万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费52.38万元（其中：基本支出37.38万元，项目支出15.00万元）；

商品和服务支出－差旅费41.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出26.00万元）；

商品和服务支出－维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务接待费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－劳务费20.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出10.00万元）；

商品和服务支出－工会经费7.19万元（其中：基本支出7.19万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－福利费8.99万元（其中：基本支出8.99万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费用86.10万元（其中：基本支出86.10万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－退休费21.47万元（其中：基本支出21.47万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 1652.01万元，与上年对比减少58.9万元，下降3.44%，主要原因分析2022年行政人员绩效工资未纳入预算，人员经费预算减少；本单位厉行节约，专项资金预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党师宗县纪律检查委员会与中央配套事项无对应支出。

（二）与省配套事项

中国共产党师宗县纪律检查委员会与省配套事项无对应支出。

（三）与县配套事项

中国共产党师宗县纪律检查委员会与县配套事项无对应支出。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党师宗县纪律检查委员会与按既定政策标准测算补助事项无对应支出。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党师宗县纪律检查委员会与经济社会事业发展事项无对应支出。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中国共产党师宗县纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析中国共产党师宗县纪律检查委员会没有财政专户管理资金预算收入。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：中国共产党师宗县纪律检查委员会没有财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、中国共产党师宗县纪律检查委员会“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.34万元，较上年增长30万元，增加公务用车购置费。

（一）因公出国（境）费

中共师宗县纪委2022年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年公务接待费预算为1.34万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待225人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共师宗县纪委2022年公务用车购置及运行维护费为51万元，较上年增加30万元，增长142.85%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费21万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年对比增加公务用车购置费。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共师宗县纪委2022年财政项目数量0个，项目预算金额0万元。

中共师宗县纪委2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年机关运行经费安排188.81万元，其中：办公费37.38万元、差旅费15万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1.34万元、劳务费10万元，福利费8.99万元，公务用车运行维护费21万元，其他交通费用86.1万元。与上年元对比增加13.65元，增长7.79%，主要原因分析：监察体制改革后纪委监委留置案件增加，需发放给看护人员的勤务津贴增加，劳务费预算增加导致机关运行费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共师宗县纪委资产总额958.25万元（净值629.82万元），其中，流动资产436.71万元，固定资产520.45万元，净值192.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.09万元，净值0.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1399.43万元，其中固定资产增加65.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年部门预算财政

项目文本

一、项目名称

案件查办及警示教育宣传工作经费

二、立项依据

根据师宗县纪委县监委职能职责，依照监察法和有关法律规定对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。

三、项目实施单位

 中国共产党师宗县纪律检查委员会

四、项目基本概况

 1.把牢整治方向，强化党风廉政建设责任落实，深化纪检监察体制改革，对党员干部依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。保持惩治腐败高压态势，形成有力震慑，同时持续加强纪律作风建设。

2.全面推进反腐倡廉工作，开展警示教育和宣传培训，进一步增强广大党员干部反腐倡廉意识和拒腐防变能力，同时有效开展纪律宣传工作，维护纪委监委形象，及时处理网络舆情问题。

五、项目实施内容

项目经费主要用于开展案件查办及警示教育所需差旅费、办公费及留置人员看护勤务津贴。

六、资金安排情况 

年初预算安排项目经费41万元，其中差旅费20万元，办公费11万元，劳务费10万元。

  七、项目实施计划

 完成本年内收到的问题线索核实，同时开展2-3次警示教育，案件查办及警示教育产生的差旅费按照师宗县差旅费有关规定报销，看护人员勤务津贴按照相关规定支付，其他办公经费严格按照规定采购支出。

八、项目实施成效

全县纪检监察机关紧紧围绕党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委、市纪委市监委以及县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纵深推进全县党风廉政建设和反腐倡廉工作，推进纪检监察工作高质量发展取得新进展。

中国共产党师宗县纪律检查委员会2022年预算表

（附件：

纪委部门预算公开样表20220210095521478 .xls）

监督索引号53032318022200111