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师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作； 

4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2022年我街道有独立编制机构10个，均进行独立核算，未单独进行预算公开，分别为：

1.师宗县人民政府丹凤街道办事处，内设党政办、社会事务办、经济发展办、党建办、综治办、武装部；

2.师宗县丹凤街道财政所；

3.师宗县丹凤街道文化综合服务中心；

4.师宗县丹凤街道社会保障服务中心；

5.师宗县丹凤街道国土和村镇规划建设服务中心；

6.师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心；

7.师宗县丹凤街道党群服务中心；

8.师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心林业草原办；

9.师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心水务办；

10.师宗县丹凤街道应急管理服务中心。

师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心农业农村工作办、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心农机办、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心畜牧办、师宗县丹凤街道林业草原办、师宗县丹凤街道水务办5个站所，共属于师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心1个机构。

（三）重点工作概述

1.着力打造城乡融合发展示范区。丹凤、文笔、荣海、矣腊4个社区以经商、务工等为主，古城、海晏、大堵3个社区以运输、餐饮、苗木蔬菜种植等城郊经济为主，山龙、淑足、法杂3个村委会在巩固粮食、烤烟、蓄牧等传统产业的基础上，大力发展中药材、万寿菊等特色产业。全力推进田园综合体建设。以古城、海晏片区为重点，规划建设核心区1万亩，力争用3至5年时间努力，重点发展现高效农业、农事体验、娱乐观光、休闲康养等农旅、体旅、文旅项目，辐射带动周边发展，打造成为全县城乡融合发展示范区，形成产村相融、三产互动、城乡统筹的综合示范效应。

2.着力打造美丽师宗新门户。重点对北门街、挽澜北路、老三街等进行建筑物外立面包装、规范门头牌匾和卷改玻，对凤凰隧道至凤竹路两侧拆除一批临危建，取缔师宗客运站旁停车场，划行规市，提升城市形象。千方百计打通城市断头路。努力打通漾月路下段、兴师路下穿隧道、兴师路北端等断头路。配合县直有关部门抓好站前广场、城市污水管网、道路改造、河道治理等项目建设，完善城市功能。配合做好环城路、师宗高铁站等选址和建设工作。

3.着力打造全县工业商贸中心。集中人力做好园区征地拆迁工作，及时化解各类矛盾纠纷，妥善处理历史遗留问题，为园区发展创造和谐稳定的环境，让更多企业安心放心入驻。完善园区规划，实现与现代交通、物流、电力相配套，不断优化工业布局和工业结构，满足工业经济长远发展的需要。

4.全力提升城乡人居环境。进一步整治乱搭乱建，整治乱摆乱放问题，整治车辆乱停乱放，在一些背街小巷适当增划停车位、停车线，方便市民出行。进一步整治乱泼乱倒，以网格为单位，加大“门前五包”责任的宣传和劝导力度，压实群众和商户责任。进一步整治乱帖乱画，集中力量清除辖区内“牛皮癣”，在固定位置设置规范广告栏。做好污水治理、改厕工作等工作。全面摸排城中村、背街小巷的污水管网建设情况，积极谋划包装项目、争取相关资金逐步解决。加大对农村旱厕排查改造，深入推进农村“厕所革命”，最大限度引导厕所入户，力争2022年底全街道农村卫生厕所覆盖率达95％以上。

5.全力抓好脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接。严格落实过渡期内“四不摘”要求，落实好省级“一平台、三机制”，扎实做好脱贫后续帮扶工作，确保返贫和新致贫人口动态清零，坚决防止规模性返贫。以点带面推进乡村振兴。以古城、海晏等片区为突破口，打造古城海晏片区田园综合体，力争在乡村振兴发展上走在前列。因地制宜打造“十里荷花”长廊，配套基础设施和产业发展扶持资金，鼓励支持产业发展，并通过招商引资，引进社会主体参与田园综合体建设。

二、预算单位基本情况

我街道编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全供额给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。主要是事业单位车辆还未纳入车改。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1621.84万元，其中：一般公共预算1621.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少74.96万元，下降4.42%，主要减少原因是绩效考核奖励未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1621.84万元，其中:本年收入1624.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少74.96万元，下降4.42%，主要减少原因是绩效考核奖励未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1621.84万元。财政拨款安排支出1621.84万元，其中：基本支出1621.84万元，与上年对比减少74.96万元，下降4.42%，主要减少原因是绩效考核奖励未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比减少3.8万元，下降100%，主要原因是人大代表活动项目经费未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行27.63万元，主要用于保障在职人员工资及正常运转支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行120.29万元，主要用于保障在职人员工资及正常运转支出；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行78.04万元，主要用于财政所在职人员工资、正常运转支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行57.04万元，主要用于党工委在职人员工资、正常运转支出；

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行55.77万元，主要用于党群服务中心在职人员工资、正常运转支出；

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出7.2万元，主要用于综治调解员其他工资福利支出；

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务- 食品安全监管3.6万元，主要用于食品药品信息员其他工资福利支出；

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务3.6万元，主要用于交通安全协管员其他工资福利支出；

2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化81.22万元，用于保障师宗县丹凤街道文化综合服务中心在职人员工资及正常运转支出；

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出78.00万元，主要用于在职人员工资、养老保险协办员工资、正常运转支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出12.30万元，主要用于社会救助协理员、殡葬改革协理员其他工资福利支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.79万元，主要用于行政退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.52万元，主要用于事业退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出122.87万元，主要用于退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2.04万元，主要用于残疾人联络员其他工资福利支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4.08万元，用于计划生育宣传员其他工资福利支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.02万元，用于保障丹凤街道行政单位医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60.73万元，用于保障丹凤街道事业单位医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.57万元，用于保障职工单位工伤保险缴费支出；

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出168.23万元，用于保障师宗县丹凤街道国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资及正常运转支出；

2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出16.32万元，用于村庄规划建设专管员其他工资福利支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行214.65万元，主要用于保障农业农村工作办、农机办、畜牧办人员工资及正常运转支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构26.36万元，主要用于保障林业草原办人员工资及正常运转支出；

2130317农林水支出-水利-水利技术推广22.69万元，主要用于保障水务办人员工资及正常运转支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助255.22万元，主要用于保障社区（村委会）人员工资及其正常运转支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.86万元，主要用于保障丹凤街道行政事业单位住房公积金缴费支出；

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行53.18万元，主要用于保障师宗县丹凤街道应急管理服务中心在职人员工资及正常运转支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资329.05万元（其中：基本支出329.05万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴437.31万元（其中：基本支出437.31万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金27.42万元（其中：基本支出27.42万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资62.99万元（其中：基本支出62.99万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出122.87万元（其中：基本支出122.87万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费77.76万元（其中：基本支出77.76万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-其他社会保障缴费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-住房公积金88.86万元（其中：基本支出88.86万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出-其他工资福利支出130.76万元（其中：基本支出130.76万元，项目支出0万元）；

10.商品服务支出-办公费36.79万元（其中：基本支出36.79万元，项目支出0万元）；

11.商品服务支出-印刷费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；

12.商品服务支出-水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

13.商品服务支出-电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

14.商品服务支出-邮电费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）；

15.商品服务支出-差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

16.商品服务支出-维修（护）费2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）；

17.商品服务支出-会议费17.4万元（其中：基本支出17.4万元，项目支出0万元）；

18.商品服务支出-培训费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；

19.商品服务支出-公务接待费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

20.商品服务支出-劳务费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）；

21.商品服务支出-工会经费6.58万元（其中：基本支出6.58万元，项目支出0万元）；

22.商品服务支出-福利费8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元）；

23.商品服务支出-公务车辆运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

24.商品服务支出-其他交通费用16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0万元）；

25.对个人和家庭的补助支出-退休费42.92万元（其中：基本支出42.92万元，项目支出0万元）；

26.对个人和家庭的补助支出-生活补助180.04万元（其中：基本支出180.04万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1621.84万元，与上年对比减少74.96万元，下降4.42%，主要减少原因分是绩效考核奖励未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

 师宗县人民政府丹凤街道办事处无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为102次，共计接待568人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年无重点项目预算

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年机关运行经费安排16.18万元，（其中：参公管理事业单位运行经费预算数为4.88万元）与上年对比减少4.06万元，下降20.06%。

主要原因是计提的机关运行经费随正常工资薪金变动而变动，人大代表工作经费3.8万元未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县人民政府丹凤街道办事处资产总额921万元（净值750.20万元），其中，流动资产671.4万元，固定资产248.7万元、净值78.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元、净值0.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增减少142.52万元，其中固定资产减少24.62万元，流动资产减少117.9万元（上年结转其他应付款于今年支付）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；事业单位公务用车改革转移车辆3辆，账面原值38.04万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年部门预算表

（附件：师宗县人民政府丹凤街道办事处2022年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032319055300111