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云南省师宗县红十字会2022年部门预算

目录

第一部分 云南省师宗县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省师宗县红十字会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南省师宗县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

云南省师宗县红十字会2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法>>和<<云南省红十字会条例》规定，云南省师宗县红十字会依法履行下列职能职责：

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；

2.开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；

3.普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;

4.参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；

5.对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；

6.组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；

7.在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
　　8.组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；
　　9.完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。 

（二）机构设置情况

我部门红设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传及内部监督部。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.进一步拓展募捐筹资渠道，提升救助实力，让更多符合救助条件的贫困人群得到救助。

2.加大卫生救护培训力度，普及群众自救互救能力，大力开展救护培训‘进学校、进机关、进企业、进社区、进农村’的‘五进’活动，让救护知识真正走近百姓身边。

3.做好符合条件贫困家庭先心病、白血病患儿、脊柱畸形患儿、老年人眼疾筛查申报工作，争取让所有符合条件的患儿都得到手术和救助的机会。

4.结合当地红十字会实际情况，不断总结经验，努力做好应急救援、应急救护、人道救助、推进捐献造血干细胞、遗体和人体器官、无偿献血等红十字会基础性工作。

5.进一步规范红十字志愿者管理、创新志愿服务方式，让更多易受损人群得到帮助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入66.78万元，其中：一般公共预算收入66.08万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.70万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.99万元,下降6.95%，主要原因分析：一是本年年初财务收入预算以上年工作开展实际支出情况为依据，进一步精准预算编制。二是鉴于当年财力困难，进一步加强厉行节约力度，各项工作经费支出预算都较上年相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入66.08万元，其中:本年收入66.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.08万元（本级财力66.08万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少5.69万元,下降7.93%，主要原因分析：一是本年年初财务收入预算以上年工作开展实际支出情况为依据，进一步精准预算编制。二是鉴于当年财力困难，进一步加强厉行节约力度，各项工作经费支出预算都较上年相对减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 66.78万元。财政拨款安排支出66.08万元，其中：基本支出66.08万元，与上年对比减少5.69万元，下降7.93%，主要原因分析：一是本年年初财务收入预算以上年工作开展实际支出情况为依据，进一步精准预算编制。二是鉴于当年财力困难，进一步加强厉行节约力度，各项工作经费支出预算都较上年相对减少；项目支出0.70万元，与上年对比减少12.3万元，下降94.62%，主要原因分析：根据上年实际工作开展情况和本年重点工作任务指标，本年专项业务工作较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休 2.22万元，主要用于单位退休人员退休费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元，主要用于单位在职人员养老保险交费支出。

2081601社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行49.97万元，主要用于单位在职人员工资福利支出、日常运转支出，履行主要职能职责业务工作费用支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.72万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金4.24万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出－基本工资14.74万元（其中：基本支出14.74万元，项目支出0万元）。

2.工资福利支出－津贴补贴26.04万元（其中：基本支出26.04万元，项目支出0万元）。

3.工资福利支出－奖金1.23万元（其中：基本支出1.236万元，项目支出0万元）。

4.工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费5.86万元（其中：基本支出5.86万元，项目支出0万元）。

5.工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）。

6.工资福利支出－其他社会保障缴费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

7.工资福利支出－住房公积金4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）。

8.商品和服务支出－办公费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

9.商品和服务支出－电费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。  

10.商品和服务支出－邮电费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）

11.商品和服务支出－公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。  

12.商品和服务支出－工会费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。  

13.商品和服务支出－福利费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。  

14.商品和服务支出－公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。  

15.商品和服务支出－其他交通费用3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。  

16.对个人和家庭的补助－退休费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）。  

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出66.08万元，与上年对比减少5.69万元，下降7.93%，主要原因分析：一是本年年初财务收入预算以上年工作开展实际支出情况为依据，进一步精准预算编制。二是鉴于当年财力困难，进一步加强厉行节约力度，各项工作经费支出预算都较上年相对减少。

（四）政府性基金预算支出情况

云南省师宗县红十字会2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

云南省师宗县红十字会2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省师宗县红十字会2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省师宗县红十字会2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

云南省师宗县红十字会2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省师宗县红十字会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省师宗县红十字会2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

云南省师宗县红十字会2022年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

云南省师宗县红十字会2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省师宗县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省师宗县红十字会2022年及2021年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省师宗县红十字会2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

减少原因：本年“三公”经费预算编制以上年实际支出情况为依据，严格贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县相关部门要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约等措施，切实将厉行节约精神落到实处，压缩公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省师宗县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省师宗县红十字会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元，单位资金0.70万元，预算项目1个，其中：先天性心脏病筛查工作经费0.70万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

云南省师宗县红十字会2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三救：指经常性的开展救灾准备、社会募捐和筹措救灾款物工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;

2.三献：指参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；开展器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省师宗县红十字会2022年机关运行经费安排8.60万元，与上年对比减少10.98万元，下降56.08%，主要原因分析：一是本年年初财务收入预算以上年工作开展实际支出情况为依据，进一步精准预算编制。二是根据上年实际工作开展情况和本年重点工作任务指标，本年专项业务工作较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，云南省师宗县红十字会资产总额113.02万元（净值：9017.17元），其中，流动资产112.12万元，固定资产0.90万元，净值9017.17元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加69.11万元，其中固定资产增加0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云南省师宗县红十字会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

云南省师宗县红十字会2022年部门预算表

（附件：师宗县红十字会2022年部门预算表.xls）

监督索引号53032314076100111