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师宗县乡村振兴局2022年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县乡村振兴局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表

九、项目支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标

十八、新增资产配置表

师宗县乡村振兴局2022年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县扶贫开发规划和政策并组织实施；

2.负责制定全县扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫项目资金管理；会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用；

3.负责统筹协调东西部扶贫协作、社会扶贫、中央和省、市定点扶贫、“万企帮万村”工作；

4.负责统筹协调县级机关企事业单位、中央和省、市驻师单位等的挂包帮扶工作；

5.负责全县扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作；

6.负责全县脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作；

7.负责中央、省、市、县扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；

8.会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作；

9.会同有关部门抓好产业扶贫工作；统筹协调金融扶贫工作；

10.完成市扶贫办、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县乡村振兴局内设综合股、项目规划管理股、产业金融扶贫股、帮扶协作股、统计监测考核评价股5个内设机构。

师宗县乡村振兴局无下属单位。

（三）重点工作概述。

1.持续落实“四个不摘”要求。按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，继续强化“八位一体”责任体系，压紧压实各级责任，不断开展脱贫人口“回头看、回头帮”，持续巩固脱贫成果。

2.常态化开展脱贫监测和帮扶机制。落实《关于建立防止返贫致贫监测预警和动态帮扶机制》要求，持续加大对脱贫人口和“边缘人口”关注力度，建立健全防止脱贫人口返贫和“边缘人口”致贫的监测预警及动态帮扶机制，细化帮扶措施，为巩固脱贫成果提供制度保障。

3.持续巩固提升脱贫成效。全力推进产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等“巩固提升工程”。按照“点对点探索、类作类试点”理念，全面铺开、多措并举强化扶贫资产规范管理工作，着力构建管理方式科学、管理流程规范、管理落实到位的扶贫资产管理机制，促进扶贫资产持续发挥效益，巩固提升脱贫成效。

4.持续做好产业增强发展后劲。始终把产业作为巩固和提升脱贫质量的重中之重，巩固提升烤烟、商品林等传统产业，并扎实抓好已培育产业的跟踪管理，全力构建热区水果、有机蔬菜、食用菌、中药材、畜禽养殖特色产业扶贫体系，确保产业持续见效，为群众脱贫致富提供长远的产业支撑。

5.全力做好迎接脱贫攻坚普查工作。紧紧围绕“两不愁三保障”，严格对照普查内容指标，采取有效措施推动各级帮扶干部熟悉本地基本情况、国家扶贫政策，精心做好资料、材料等基础性工作，扎实做好各项准备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，事业编制13人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入276.11万元，其中：一般公共预算收入276.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少85.52万元，下降24%，主要原因是财政资金困难压减了部门工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入276.11万元，其中:本年收入276.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.11万元（本级财力276.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少85.52万元，下降24%，主要原因是财政资金困难压减了部门工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出276.11万元。财政拨款安排支出276.11万元，其中：基本支出256.11万元，与上年对比，减少57.52万元，下降18%，主要原因为2017年绩效工资提高部分没有预算；项目支出20.00万元，与上年对比，减少28.00万元，下降58%，其原因为县级财政困难，压减支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休安排2.23万元,主要用于退休人员统筹外工资及公务费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.29万元，主要用于在职人员缴纳的养老保险单位部分；

2101101行政单位医疗16.63万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险单位部分；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于在职人员缴纳工伤保险费；

2130501行政运行211.64万元，主要用于在职人员工资、公务费及大数据平台租赁费；

2210201住房公积金19.01万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出237.40万元（其中：基本支出237.04万元）

工资福利支出-基本工资70.62万元（其中：基本支出70.62万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴87.29万元（其中：基本支出87.29万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金5.89万元（其中：基本支出5.89万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资11.36万元（其中：基本支出11.36万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费26.29万元（其中：基本支出26.29万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.63万元（其中：基本支出16.63万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤保险）0.31万元（其中：基本支出0.31万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金19.01万元（其中：基本支出19.01万元、项目支出0万元）；

2.商品和服务支出36.50万元（其中：基本支出16.50万元、项目支出20.00万元）

商品和服务支出-办公费0.62万元（其中：基本支出0.62万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费1.0万元（其中：基本支出1.00万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费0.40万元（其中：基本支出0.4万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-租赁费20.00万元（其中：基本支出0万元、项目支出20.00万元）；

商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费1.41万元（其中：基本支出1.41万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费1.77万元（其中：基本支出1.77万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费5.40万元（其中：基本支出5.40万元、项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助2.21万元（其中：基本支出2.21万元、项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-退休费2.21万元（其中：基本支出2.21万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出276.11万元，与上年对比，减少了85.52万元，下降24%，主要原因为本年专项经费压缩减少。  

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县乡村振兴局无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县乡村振兴局无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县乡村振兴局无与中央配套事项 。

（二）与省配套事项

师宗县乡村振兴局无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县乡村振兴局无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

师宗县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县乡村振兴局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

师宗县乡村振兴局2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少0.5万元，下降11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县乡村振兴局2022年无因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

师宗县乡村振兴局2022年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0.5万元，增长50%，国内公务接待批次为10次，共计接待168人次。

增加的原因为接待次数增加人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县乡村振兴局2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少1.00万元，下降29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少1.00万元，下降29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，减少原因是陪同上级检查及外出学习开会的次数有所减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县乡村振兴局2022年财政拨款预算项目1个，财政预算安排20.00万元，已编制项目绩效目标，具体详见表05-2项目支出绩效目标表；2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “经营收入”等以外的收入。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排16.50万元，与上年相比减少0.41万元，下降2%，减少的原因为2022年在职事业人员调出2人后机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县乡村振兴局资产总额其中，流动资产12.73万元，固定资产23.72万元（净值23.72万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

师宗县乡村振兴局2022年部门预算财政

项目文本

一、 项目名称

师宗县乡村振兴局2022年大数据平台租赁补助经费。

二、立项依据

师宗县大数据平台租赁协议

三、项目实施单位

师宗县乡村振兴局

四、项目基本概况

根据2016年1月与师宗县移动公司签订的精准扶贫信息系统平台租赁协议，下差租赁费80.90万元的租赁费，为完成支付任务，每年预算20万元支付该费用。

五、项目实施内容

根据2016年1月与师宗县移动公司签订的精准扶贫信息系统平台租赁协议，下差租赁费80.90万元的租赁费，为完成支付任务，每年预算20万元支付该费用。

六、资金安排情况

2022年县级预算安排20万元。

七、项目实施计划

根据2016年1月与师宗县移动公司签订的精准扶贫信息系统平台租赁协议，下差租赁费80.90万元的租赁费，为完成支付任务，每年预算20万元支付该费用。

八、项目实施成效

为巩固脱贫成效，提高脱贫质量奠定坚实基础。

师宗县乡村振兴局2022年部门预算表

（附件:师宗县乡村振兴局2022年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032311062800111