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师宗县公安局2022年部门预算公开

目录 

第一部分 师宗县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

 第二部分 师宗县公安局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表 

师宗县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县公安局的主要职责是维护社会治安平稳，打击违法犯罪。预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（二）机构设置情况

师宗县公安局共设置25个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、督察大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、网安大队、法制大队、警察协会、拘留所、看守所、漾月派出所、丹凤派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龙庆派出所、五龙派出所、高良派出所、大同派出所。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

师宗县公安局2022年重点工作：1、推进全县公安机关执法规范化建设上台阶；2、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；3、深入开展扫黑除恶等专项斗争，切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安；4、坚持改革引领、创新驱动，奋力开创新时代公安工作新局面；5、突出重点，狠抓各项安保维稳工作措施的落实，确保全县社会治安大局持续稳定。切实加强情报信息工作，切实加强矛盾纠纷排查化解，切实加强重点人员管控，切实加强社会面整体防控，切实加强违法犯罪打击力度，切实加强公共安全管理，切实加强队伍管理。

二、预算单位基本情况

 师宗县公安局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制268人，其中：行政编制268人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有253人，其中： 财政全额保障253人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

车辆编制45辆，实有车辆45辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6441.75万元，其中：一般公共预算财政拨款6398.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，够有资本经营预算财政拨款0万元，其他收入0万元，上年结转43.47万元。

与上年对比减少406.28万元，下降5.93%，主要原因是在职人员绩效工资（2017年提高部分）不再纳入预算后导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6398.28万元，其中:本年收入6398.28万元，上年结转43.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6398.28万元（本级财力6398.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少406.28万元，下降5.93%，主要原因是在职人员绩效工资（2017年提高部分）不再纳入预算后导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6441.75万元。财政拨款安排支出 6398.28万元，其中：基本支出6179.75万元，与上年对比减少406.28万元，下降5.93%，主要原因是在职人员绩效工资（2017年提高部分）不再纳入预算后导致人员经费减少。项目支出262.00万元，与上年对比持平，无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2040201公共安全支出—公安—行政运行支出为4953.60万元，主要用于人员工资奖金及办公用公用经费支出；

2、2040219公共安全支出—公安—信息化建设262万元，主要用于城市监控设施租赁及维护；

3、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休112.50万元，主要用于离退休人员离退休金；

4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出449.22万元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳；

5、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗285.97万元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳；

6、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.17万元，主要用于在职人员工伤保险单位承担部分的缴纳；

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金326.82万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5434.38万元（其中：基本支出5434.38万元，项目支出0万元），其中基本工资1009.42万元，津贴补贴2568.76万元，奖金84.12万元，机关事业单位养老保险缴费支出449.22万元，职工基本医疗保险缴费285.97万元，其他社会保障缴费8.17万元，住房公积金326.82万元，其他工资福利支出701.90万元；

商品服务支出733.58万元（其中：基本支出471.58万元，项目支出262.00万元），其中：

办公费99.58万元（其中：基本支出99.58万元，项目支出0万元）；

电费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0万元）；

维修（护）费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元）；

租赁费262.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出262.00万元）；

工会经费20.19万元（其中：基本支出20.19万元，项目支出0万元）；

福利费25.23万元（其中：基本支出25.23万元，项目支出0万元）；

公务接待费6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0万元）；

其他交通费用229.68万元（其中：基本支出229.68万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出230.32万元（其中；基本支出230.32万元，项目支出0万元），其中离休费13.57万元，退休费98.03万元，生活补助118.72万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6398.28万元，与上年对比减少406.28万元，下降5.93%，主要原因是在职人员绩效工资（2017年提高部分）不再纳入预算后导致人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县公安局2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县公安局2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县公安局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县公安局2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县公安局2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县公安局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县公安局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县公安局2022年无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

师宗县公安局2022年无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226.20万元，较上年增加58.90万元，增长35.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为6.90万元，较上年减少0.40万元，下降5.48%，国内公务接待批次为93次，共计接待980人次。

减少原因是厉行节约，参照上年实际接待费用只减不增预算本年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为219.00万元，较上年增加59.00万元，增长36.88%。其中：公务用车购置费60.00万元，较上年增加60.00万元，增长100%；公务用车运行维护费159.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为45辆。

公务用车运行维护费增加原因为现有部分车辆已达到报废标准，需购置新车。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县公安局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、执法规范化：执法行为规范是公安机关人民警察依法正确履行职责，保护公民、法人和其他组织合法权益的行为准则，也是确保公安机关人民警察廉洁勤政、执法为民、端正党风、纯洁警风的强力保证。

2、公共安全管理：是指管理者对自然灾害、意外事故、公共卫生与社会安全事件所进行的计划、组织、领导、协调和控制的一系列的活动，以保护人民在此过程中的人身安全与健康、财产不遭到或减少损失的一种安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县公安局机关运行经费预算安排196.48万元，其中:办公费99.58万元，电费40.00万元，公务接待费6.90万元，维修（护）费50.00万元。

2022年机关运行经费安排196.48万元，与上年对比增加0.90万元，主要原因是离退休人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县公安局资产总额12609.63万元（净值8212.19万元），其中，流动资产869.33万元，固定资产10592.04万元，净值6299.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程953.86万元，无形资产194.41万元，净值89.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少243.93万元，其中固定资产减少395.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县公安局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2021年度城市报警与监控系统建设及维护专项资金

二、立项依据

2021年度城市报警与监控系统建设及维护项目

三、项目实施单位

师宗县公安局

四、项目基本概况

城市报警与监控系统建设及维护费是用于维护我县城区及乡镇重要路口等位置的监控系统运行及维护、新增的费用。该系统的新增及维护有利于打击和震慑犯罪活动的发生，有利于相关视屏证据的收集工作.

五、项目实施内容

目前我县该系统已完成监控一、二、三、四期建设，共计419个监控点，每年共需维护资金280万元。已完成出入县境道路卡口38个，每年需要维护资金34.57万元。上述两项每年共需维护资金314.57万元。

六、资金安排情况

2022年度安排262.00万元.

七、项目实施计划

城市报警与监控系统的使用，在提高社会治安管控及发挥案件办理中起到至关重要的作用，预期将建成超419个监控点。

八、项目实施成效

实现县城监控区域无死角，协助案件查处率达90%以上，提高群众安全感满意度。

师宗县公安局2022年部门预算表

         （附件：师宗县公安局2022年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032318031200111