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师宗县司法局2022年预算公开

目录

第一部分 师宗县司法局2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县司法局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调条有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作；

2.负责有关单位（部门）征求县政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的合法性审查工作；

3.承担统筹推进法治政府建设的责任；

4.承担统筹规划法治社会建设的责任；

5.贯彻落实党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和国家法律、法规，结合实际拟定全县司法行政工作的具体措施；

6.指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作，指导协调监狱与社区矫正、监狱与刑满释放人员安置帮教的衔接工作；

7.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督管理律师、法律援助、法律顾问、司法鉴定、公证、基层法律服务工作；

8.负责本系统执法证件、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、整备、设施、场所等保障公证；

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作；

10.完成市司法局和县委、县政府交办的其他工作；

（二）机构设置情况

师宗县司法局共设置8个内设机构：包括政治部、办公室、法治股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、基层工作管理股。10个派出机构：包括丹凤司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龙庆司法所、五龙司法所、高良司法所。

  所属单位1个：云南省师宗县公证处。

（三）重点工作概述

师宗县司法局在县委、县政府和市司法局的正确领导及有关方面的支持监督下，认真学习贯彻党的十九大和十九届六中全会、习近平总书记“七一”重要讲话精神，认真履行全面依法治县和司法行政工作职责，积极当好县委、县政府参谋助手，切实加强与有关单位的沟通协调，不忘初心勤为民，牢记使命勇担当，务实创新抓法治，全力以赴推进全面依法治县和司法行政工作健康发展，2022年工作重点是：

1. 推进全面依法治县工作，提高依法履职能力；

2.创新调解举措，提高化解水平；

3.创新社区矫正和安置帮教措施，提高工作效能；

4.创新服务理念，拓展法律服务领域；

5.创新法治宣传手段，增强各级领导干部和广大民众尊法学法用法守法的意识；

6.整合各种资源，推进基层民主法治建设；

 7.加强党的建设和党风廉政工作，保持队伍纯洁性；

二、预算单位基本情况

师宗县司法局编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；差额供给单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 31人，事业编制2人。在职实有36人，其中财政全额保障34人，财政差额补助（财政负担70%）2人。超编原因是行政区划调整，增加丹凤和漾月2个街道，调入2人担任司法所长，此外还因为领导职务任职年龄到限改任非领导职务等原因调入新的领导形成超编。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入732.14万元，其中：一般公共预算收入732.14万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少61.56万元，下降7.76%。主要原因：一是项目经费减少；二是绩效工资没有列入财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入732.14万元，其中:本年收入732.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款732.14万元（本级财力732.14万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少61.56万元，下降7.76%。主要原因：一是项目经费减少；二是绩效工资没有列入财政预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出732.14万元。财政拨款安排支出732.14万元，其中，基本支出717.64万元，与上年对比减少44.06万元，下降5.78%，主要原因是绩效工资没有列入财政预算。项目支出14.5万元，与上年对比减少17.5万元，下降54.69%，主要原因是项目经费在上年的基础上压缩54.69%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全-司法-行政运行568.18万元，主要用于单位的基本支出，包括工资福利支出以及维护单位正常运转的公用经费；

公共安全-司法-社区矫正4.5万元，主要用于我县开展社区矫正工作方面的支出；

公共安全-司法-法制建设10万元，主要用于我县开展法制建设方面的支出；

公共安全-司法-事业运行9.77万元，主要用于本单位差额拨款事业人员的工资福利支出；

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11.02万元，主要用于本单位退休人员社保统筹项目外退休费支出；

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.31万元，主要用于本单位缴纳的养老保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.38万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.01万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于本单位工伤保险费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.3万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资143.42万元（其中：基本支出143.42万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴283.5万元（其中：基本支出283.5万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金11.65万元（其中：基本支出11.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费54.31万元（其中：基本支出54.31万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.39万元（其中：基本支出34.39万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金39.3万元（其中：基本支出39.3万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出83.60万元（其中：基本支出83.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费10.76万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出6.50万元）；

商品和服务支出-印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-委托业务费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出8万元）；

 商品和服务支出-工会经费2.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用31.02万元（其中：基本支出31.02万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费10.92万元（其中：基本支出10.92万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出732.14万元，与上年对比减少61.56万元，下降7.76%。主要原因：一是项目经费减少；二是绩效工资没有列入财政预算。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县司法局2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县司法局2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县司法局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县司法局2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县司法局2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县司法局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县司法局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我局2022年无财政专户管理资金

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.2万元，较上年减少0.15万元，下降0.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县司法局2021年及2022年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县司法局2022年公务接待费预算为3.2万元，较上年减少0.15万元，下降4.48%。国内公务接待批次为50次，共计接待420人次。

减少的主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，无文件或公务接待函一律不予接待、同城不接待等相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县司法局2022年公务用车购置及运行维护费为23万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费23万元，与上年对比无变化，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县司法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款14.5万元，预算项目2个，其中法治政府建设经费及依法治县经费10万元，社区矫正专项经费4.5万元。项目绩效目标详见表《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县司法局2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

2.社区矫正：社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关（司法局）及其派出机构（司法所）在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县司法局2022年机关运行经费安排51.84万元，与上年对比增加2.63万元，增长5.07%，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县司法局资产总额1133.67万元（净值684.74万元），其中，流动资产20.61万元，固定资产1111.48万元、净值663.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.58万元、净值0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.14万元，其中固定资产减少22.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县司法局2022年部门预算财政项目文本

 一、项目名称

社区矫正工作经费

二、立项依据

《师宗县创新社区矫正管理工作意见》及《师宗县第十五届人民政府第三次常务会议纪要》

三、项目实施单位

师宗县司法局

四、项目基本概况

 社区矫正是对判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯，依法对其进行监督和管理，教育帮扶等活动，通过管理使其成为守法公民。

五、项目实施内容

用于社区矫正工作支出，拟用于社区矫正办公费支出。

六、资金安排情况

预算社区矫正工作经费4.5万元，用于社区矫正工作方面的支出。

七、项目实施计划

依法对社区矫正服刑人员进行监督和管理。

八、项目实施成效

通过教育帮扶等活动，使其成为守法公民，维护社会稳定。

师宗县司法局2022年预算表

（附件：师宗县司法局2022年预算公开表.xls）

监督索引号53032318031500111