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师宗县五龙壮族乡人民政府2022年预算公开
目录
第一部分 师宗县五龙壮族乡人民政府2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 师宗县五龙壮族乡人民政府2022年预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 师宗县五龙壮族乡人民政府2022年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6.完成县委县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位机构，所属单位13个，分别是：
1.师宗县五龙壮族乡人民代表大会主席团；
2.师宗县五龙壮族乡人民政府；
3.中国共产党师宗县五龙壮族乡委员会；
4.师宗县五龙壮族乡财政所；
5.师宗县五龙壮族乡文化综合服务中心；
6.师宗县五龙壮族乡社会保障服务中心；
7.师宗县五龙壮族乡国土和村镇规划建设服务中心；
8.师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心农业办；
9.师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心农机办；
10.师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心畜牧办；
11.师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心林业草原办；
12.师宗县五龙壮族乡水务所；
13.师宗县五龙壮族乡应急管理服务中心。
（三）重点工作概述
——脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。
——稳步推进乡村振兴工作。编制乡村振兴规划，扎实实施乡村振兴试点试验示范项目。稳步推进农村集体产权制度改革，不断完善村级集体经济发展机制。全面完成城乡建设用地增减挂钩复垦项目，实现建设用地、耕地占补平衡。巩固“缩面提标”，基层自治能力和水平不断提升。
——人居环境提升效果显著。严格落实路长、河长等制度，养护乡、村道路，加强河长巡河“清四乱”，道路、河湖环境不断提升。开展爱国卫生专项行动，旨在动员广大干部群众积极参与全民行动，全面改善人居环境，不断深化巩固疫情防控成果，推动健康文明生活方式形成日常行为习惯。
——基础设施不断完善。加快推进以“五网”为重点的乡村基础设施建设。完成五龙壮乡水生态小镇五洛湖、南丹叠水景观等项目建设。
——民生保障持续加强。健全劳动力资源信息库；加大“两保”收缴宣传力度；加快推进残疾人社会保障和服务体系建设。
——社会治安和谐稳定。全力构建和谐社会，扎实推进扫黑除恶、维护国家政治安全、“控发案、压命案、降事故”等攻坚战。
二、预算单位基本情况
师宗县五龙壮族乡人民政府编制2022年预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2020年12月统计，师宗县五龙壮族乡基本情况如下：
在职人员编制115人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制4辆，实有车辆8辆，车辆超编原因是五龙壮族乡部分单位车辆未纳入改革，其中：政府1辆，农机办1辆，林业办1辆，水务所1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年师宗县五龙壮族乡人民政府财务总收入1803.55万元，其中：一般公共预算收入1803.55万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1876.63万元相比减少73.08万元，下降3.89%，主要原因是提高奖励性绩效工资（2017年提高标准部分）不再纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年师宗县五龙壮族乡人民政府财政拨款收入1803.55万元，其中:本年收入1803.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1803.55万元（本级财力1803.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年1876.63万元相比减少73.08万元，下降3.89%，主要原因是提高奖励性绩效工资（2017年提高标准部分）不再纳入预算。
四、预算单位支出情况
2022年师宗县五龙壮族乡人民政府预算总支出1803.55万元。财政拨款安排支出 1803.55万元，其中：基本支出1803.55万元，与上年1870.63万元对比，减少67.08万元，下降3.59%，主要原因是提高奖励性绩效工资（2017年提高标准部分）不再纳入预算；项目支出0万元，与上年6.00万元对比，减少6.00万元，下降100.00%，原因是2022年人大代表工作经费不再由乡镇预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.10万元，主要用于人大工资福利支出及公用经费运转；
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行260.72万元，主要用于政府工资福利支出及公用经费运转；
2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行36.43万元，主要用于财政所工资福利支出及公用经费运转；
2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行19.98万元，主要用于党委工资福利支出及公用经费运转；
2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出9.36万元，用于支付综治调解员工资；
2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管4.68万元，用于支付食品药品信息员工资；
2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务4.68万元，用于支付交通安全协管员工资；
2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化54.11万元，主要用于文化综合服务中心工资福利支出及公用经费运转；
2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出96.13万元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出及公用经费运转；
2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出15.99万元，用于支付社会救助协理员及殡葬改革协理员工资；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休19.42万元，主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休21.33万元，主要用于事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出134.50万元，主要用于五龙乡在职职工养老保险缴费支出；
2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2.65万元，用于支付残疾人联络员工资；
2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出5.30万元，用于支付计划生育宣传员工资；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.67万元，主要用于缴纳行政单位及参照公务员法管理的事业单位在职人员医疗保险；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63.59万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.82万元，主要用于缴纳五龙乡在职人员生育保险；
2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出61.90万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费运转；
2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出15.36万元，用于支付村庄规划建设专管员工资；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行280.98万元，主要用于农业办、农机办、畜牧办工资福利支出及公用经费运转；
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构141.51万元，主要用于林业办工资福利支出及公用经费运转；
2130317农林水支出-水利-水利技术推广70.67万元，主要用于水务所工资福利支出及公用经费运转；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助305.46万元，用于村总支书记、副书记、主任、副主任及村小组工资福利支出及公用经费运转；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金97.44万元，主要用于保障五龙乡行政事业单位在职人员住房公积金缴费；
2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行44.76万元，主要用于应急管理服务中心工资福利支出及公用经费运转。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1381.50万元（其中：基本支出1381.50万元，项目支出0元）。
（1）基本工资343.38万元（其中：基本支出343.38万元，项目支出0万元）；
（2）津贴补贴513.37万元（其中：基本支出513.37万元，项目支出0万元）；
（3）奖金28.62万元（其中：基本支出28.62万元，项目支出0万元）；
（4）绩效工资67.19万元（其中：基本支出67.19万元，项目支出0万元）；
（5）机关事业单位养老保险缴费支出134.50万元（其中：基本支出134.50万元，项目支出0万元）；
（6）职工基本医疗保险缴费85.26万元（其中：基本支出85.26万元，项目支出0万元）；
（7）其他社会保障缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）；
（8）住房公积金97.44万元（其中：基本支出97.44万元，项目支出0万元）；
（9）其他工资福利支出109.92万元（其中：基本支出109.92万元，项目支出0万元）。
2.商品服务支出139.41万元（其中：基本支出139.41万元，项目支出0万元）。
（1）办公费44.17万元（其中：基本支出44.17万元，项目支出0万元）；
（2）印刷费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；
（3）水费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）；
（4）电费2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元）；
（5）邮电费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）；
（6）差旅费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；
（7）维修（护）费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；
（8）会议费29.70万元（其中：基本支出29.70万元，项目支出0万元）；
（9）培训费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；
（10）公务接待费4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）；
（11）工会经费6.87万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出0万元）；
（12）福利费8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元）；
（13）公务车辆运行维护费15.55万元（其中：基本支出15.55万元，项目支出0万元）；
（14）其他交通费用22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助支出282.64万元(其中：基本支出282.64万元，项目支出0万元)。
（1）退休费40.39万元(其中：基本支出40.39万元，项目支出0万元)；
（2）生活补助242.25万元(其中：基本支出242.25万元，项目支出0万元)。
（三）一般公共预算支出情况
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年一般公共预算支出1803.55万元，与上年1876.63万元对比，减少73.08万元，下降3.89%，主要原因是提高奖励性绩效工资（2017年提高标准部分）不再纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年及2021年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年无与省配套事项。
（三）与县配套事项
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，师宗县五龙壮族乡人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，较上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，较上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额22.44万元，其中：政府采购货物预算6.77万元、政府采购服务预算15.67万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.69万元，较上年15.15万元增加4.54万元，增加29.97%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。
（二）公务接待费
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年公务接待费预算为4.14万元，较上年3.35万元增加0.79万元，增加23.58%，国内公务接待批次为71次，共计接待637人次。
2022年公务接待费预算较上年增加的原因是：县级财政形式紧张，2021年年初预算公务接待费未执行，部分单位2021年公务接待费支出未报账，导致本年公务接待费预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为15.55万元，较上年11.80万元增加3.75万元，增加31.78%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费15.55万元，较上年11.80万元增加3.75万元，下降31.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
2022年公务用车运行维护费较上年增加的原因是：县级财政形式紧张，2021年年初预算公务用车运行维护费未执行，部分单位2021年公务用车运行维护费支出未报账，导致本年公务用车运行维护费预算增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年财政拨款预算项目0个，财政预算安排0.00万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2022年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年机关运行经费安排41.37万元，与上年45.46万元相比减少4.09万元，下降8.99%，具体分析如下：
1.行政单位运行经费（人大、政府、党委）34.86万元，与上年39.02万元相比减少4.16万元，下降10.66%，行政单位运行经费减少主要原因是：人大代表工作经费不再由乡镇预算。
2.参照公务员法管理事业单位（财政所）6.51万元，与上年6.44万元相比增加0.07元，增幅1.09%，上下年基本持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，师宗县五龙壮族乡资产总额3650.25万元（净值3178.89万元），其中，流动资产2265.79万元，固定资产1344.01万元，净值887.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.45万元，净值25.31万元，其他资产0万元。与上年5404.94万元相比，本年资产总额减少1754.68万元，主要是流动资产减少1758.39万元万元，主要原因是县财政收回财政应返还额度1536.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0.00辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年预算财政
项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
师宗县五龙壮族乡人民政府2022年部门预算表
监督索引号53032319056000000