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   师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年预算公开

目录

第一部分 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

5.抓好全乡精神文明和民主法制建设。

6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7.抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，分别为：党政机构和事业单位机构，所属单位13个，分别是：

1.师宗县龙庆彝族壮族乡人民代表大会主席团

2.师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府

3.中国共产党师宗县龙庆彝族壮族乡委员会

4.师宗县龙庆彝族壮族乡财政所

5.师宗县龙庆彝族壮族乡文化综合服务中心

6.师宗县龙庆彝族壮族乡社会保障服务中心

7.师宗县龙庆彝族壮族乡国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心农业办

9.师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心农机办

10.师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心畜牧办

11.师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心林业草原办

12.师宗县龙庆彝族壮族乡水务所

13.师宗县龙庆彝族壮族乡应急管理服务中心。

（三）重点工作概述

乡村振兴稳步推进。把乡村振兴作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。

人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。

农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。

基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动龙庆乡抗旱应急水源工程建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制28人，事业编制81人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1999.74万元，其中：一般公共预算收入1999.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少199.49万元，减少9.07%，主要原因主要原因是各项工作经费实现零基预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1999.74万元，其中:本年收入1999.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1999.74万元（本级财力1999.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少199.49万元，减少9.07%，主要原因是各项工作经费实现零基预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1999.74万元。财政拨款安排支出 1999.74万元，其中：基本支出1999.74万元，与上年对比，减少199.49万元，减少9.07%，主要原因是各项工作经费实现零基预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出400.87万元

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行29.77万元，主要用于乡人大人员工资及办公经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行213.75万元，主要用于乡人民政府人员工资及办公经费；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行71.53万元，主要用于乡财政所人员工资及办公经费；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行70.7万元，主要用于乡党委人员工资及办公经费；          

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.08万元；

2013816一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-市场监督管理事务5.04万元，主要用于财政预算其他人员工资；

2040202一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出5.04万元，主要用于财政预算其他人员工资。

2.文化体育与传媒支出83.99万元

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化83.99万元，主要用于乡文化服务中心人员工资及办公经费。

3.社会保障和就业支出317.55万元:

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务98.48万元，主要用于乡社会保障服务中心人员工资及办公经费；

2080299民政管理事务-其他民政管理事务支出17.22万元，主要用于财政预算其他人员工资；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.97万元，主要用于全乡行政单位退休人员工资及费用；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.03，主要用于全乡事业单位退休人员工资及费用；   

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出151.98万元，主要用于全乡在职职工单位基本养老保险缴费支出；

2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出2.86万元，主要用于残疾人联络员支出。

4.卫生健康支出103.95万元

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.51万元，主要用于全乡行政单位在职职工单位基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70.75万元，主要用于全乡事业单位在职职工单位基本医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.96万元，主要用于全乡行在职职工单位工伤保险缴费支出；

2100799卫生健康支出-其他计划生育事务支出5.71万元，主要用于计划生育宣传员的支出。

5.城乡社区支出93.62万元

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出76.35万元，主要用于乡村镇规划服务中心人员工资及办公经费；

2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出17.28万元，主要用于财政预算其他人员工资。

6.农林水支出813.04万元

2130104农林水支出-农业农村-事业运行307.32万元、农林水支出-林业和草原-事业机构111.84万元、农林水支出-水利-水利技术推广78.43万元，主要用于乡农业农村综合服务中心人员工资及办公经费；

2130204农林水支出-农业综合改革-对村民委员会和村党支部的补助315.46万元，主要用于全乡各村委会“村三委”人员工资及办公经费。

7.住房保障支出110.02万元

2130317住房保障支出-住房改革支出-住房公积金110.02万元，主要用于全乡在职职工住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出71.65万元

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行71.65万元，主要用于乡应急管理服务中心人员工资及办公经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资396.16万元（其中：基本支出396.16万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴572.81万元（其中：基本支出572.81万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金33.01万元（其中：基本支出34.62万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资73.52万元（其中：基本支出73.52万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出151.98万元（其中：基本支出151.98万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费96.27万元（其中：基本支出96.27万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金110.02万元（其中：基本支出110.02万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出114.06万元（其中：基本支出114.06万元，项目支出0万元）。

商品服务支出-办公费79.55万元（其中：基本支出79.55万元，项目支出0万元）。

商品服务支出-会议费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）。

商品服务支出-培训费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

商品服务支出-印刷费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

商品服务支出-水费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

商品服务支出-电费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。

商品服务支出-工会经费7.9万元（其中：基本支出7.9万元，项目支出0万元）。

商品服务支出-福利费9.9万元（其中：基本支出9.9万元，项目支出0万元）。

商品服务支出-公务车辆运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

商品服务支出-其他交通费用25.74万元（其中：基本支出25.74万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助支出-退休费46.56万元（其中：基本支出46.56万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助支出-生活补助256.95万元（其中：基本支出256.95万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1999.74万元，与上年对比，减少199.49万元，减少9.07%，主要原因是各项工作经费实现零基预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本部门2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本部门2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少32.99万元，下降76.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少25.93万元，下降100%，减少原因是乡镇工作经费统一由上级部门统一预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少7.06万元，下降41.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年减少7.06万元，下降41.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因是严格按照中央八项规定，缩减各项开支包括公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙庆彝族壮族乡人民政府资产总额1419.79万元（净值754.63万元），其中，流动资产0万元，固定资产1418.35万元、净值754.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.44万元、净值0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.11万元，其中固定资产增加4.11万元，流动资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无 

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022年部门预算表

师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府2022部门预算公开表.xls

监督索引号53032319055900000